隨州市城市建設檔案館2024年部門預算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市城市建設檔案館預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

??第二部分 ?隨州市城市建設檔案館2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市城市建設檔案館預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

主要負責城市規劃區域內各類城建檔案的收集、保管、數字化管理以及開發利用工作；負責城市重點工程項目檔案異地備份工作；承擔城市地下管線普查、編繪和管線數據信息系統管理工作；對各類城建檔案的形成、移交工作進行指導和監督；督促相關管廊服務單位對地下綜合管廊進行安全監控和巡查，以及管道內所有共用設施設備養護維修等工作，對違反規定擅自開挖、管線不按要求入廊、不按規定報送管線資料等違法行為進行查處。

二、機構設置情況

根據上述職責，市城市建設檔案館所設辦公室、業務指導室、檔案管理室、地下管線（廊）室四個內設科室。

根據市機構編制委員會《關于設置隨州市建設委員會及其直屬機構等有關問題的通知》(隨編發[2003]35號)文件精神，設置隨州市城市建設檔案館為正科級事業單位，核定全額撥款編制10名，2015年核定為公益一類事業單位，隸屬市住房和城鄉建設局管理。年末實有人數22人，其中在職人員14人，退休人員8人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年度預算總收入為434.39萬元，其中財政撥款330.71萬元，其他收入65.67萬元，上年結轉結余38萬元。與2023年預算收入總額相比減少193.36萬元，減少30%。主要原因是，2024年新館建設經費政府另有安排，所以沒有報該項目預算，所以導致預算收入減少。

（二）支出預算情況

2024年支出預算總額434.39萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出330.71萬元，其他資金支出33萬元，上年結轉結余資金支出65.67萬元。較上年支出預算安排627.75萬元減少193.36萬元，減少30%，主要原因：其他收入資金預算支出減少。

2024年支出預算總額434.39萬元，按功能分類分為：城鄉社區支出358.98萬元，社會保障和就業支出56.57萬元，衛生健康支出6.49萬元，住房保障支出12.34萬元。較上年支出預算安排627.75萬元減少193.36萬元，減少30%，主要原因：一是本年減少部分功能分類項目支出；二是進一步規范項目庫，合理安排支出計劃，特定目標類項目支出減少。

2024年支出預算總額434.39萬元，按經濟分類分為：工資福利支出187.43萬元，商品和服務支出9萬元，對個人和家庭的補助24.28萬元，資本性支出213.68萬元。較上年支出預算安排627.75萬元減少193.36萬元，減少30%，主要原因：進一步規范項目庫，合理安排支出計劃，特定目標類項目支出減少。

（三）財政撥款支出情況

2024年度財政撥款支出預算數為368.71萬元，與2023年財政撥款總額相比增加101.62萬元，增加27%，主要原因是本年度在職和退休人員統籌待遇，機關事業單位養老保險，住房公積金預算有所增加，所以導致財政撥款支出增加。

（四）政府性基金情況

2024年度無政府性基金收支。

（五）國有資本經營預算情況

2024年度無國有資本經營預算情況。

四、機關運行經費安排情況

2024年度我單位公用經費預算安排為9萬元，其中辦公費0.5萬元，印刷費1萬元，水費0.28萬元，電費0.4萬元，物業管理費1萬元,差旅費0.2萬元,維修(護)費0.3萬元,公務接待費0.54萬元,公務用車運行維護費1.28萬元，勞務費1萬元,工會經費1.5萬元，福利費1.17萬元。與2023年機關運行經費相比減少1萬元，減少1%，主要原因是在編人員減少一名，預算安排減少。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市城市建設檔案館一般公共預算“三公”經費年初預算安排1.82萬元，比上年減少0.04萬元，同比減少2%，主要原因是厲行節約，嚴格控制三公經費支出。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年相比無增減。

公務接待費0.54萬元，比上年減少0.04萬元，同比減少2%，主要原因是厲行節約，嚴格控制公務接待費用支出。

公務用車運行維護費1.28萬元，比上年相比無增減。

公務用車購置費0萬元，比上年相比無增減。

六、政府采購預算安排情況

2024年度無財政撥款安排政府采購，與上年一致無增減變動。其中：政府購買貨物預算0萬元，政府購買服務預算0萬元，政府購買工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，市城市建設檔案館資產總額48.2萬元，其中流動資產5.97萬元，固定資產42.23萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元。其中固定資產中，房屋0萬元(其中辦公用房0萬元)，構筑物0萬元，通用設備16.62萬元，汽車1輛共計0萬元，專用設備0萬元，家具、用具及裝具23.2萬元，圖書、檔案2.41萬元。無單價200萬元以上大型設備。

與2023年資產總額相比增加6.52萬元，增加15%。其中：流動資產較上年無增減，，固定資產增加6.52萬元，增加15%。增加的主要原因是本年單位購置了無人機，攝影器材等設備。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、整體績效目標是：長期目標為完成年初計劃各項工作任務。年度目標為完成年初計劃各項工作任務

2、長期目標：完成年初計劃各項工作任務。

產出指標：履職盡責目標完成率≥90%；政務公開、電子政務全面規范；黨建工作年度考核優秀；工作目標年度考核優秀，設立依據工作經驗標準。

效益指標：完善城市建設大數據信息，助推“數字隨州”建設，設立依據工作經驗標準。

滿意度指標：檔案驗收、指導、查詢服務滿意率≥95%，設立依據工作經驗標準。

3、年度目標：完成年初計劃各項工作任務。

產出指標：履職盡責目標完成率≥90%；政務公開、電子政務全面規范；黨建工作年度考核優秀；工作目標年度考核優秀，設立依據工作經驗標準。

效益指標：完善城市建設大數據信息，助推“數字隨州”建設，設立依據工作經驗標準。

滿意度指標：檔案驗收、指導、查詢服務滿意率≥95%，設立依據工作經驗標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

項目主要內容：“城市建設檔案管理”預算項目是隨州市已延續開展多年的關系社會發展、城市規劃建設的福祉項目，多年來為隨州經濟發展和社會發展保駕護航，是保證我市經濟高效、快速發展的重要之舉。2024年預算安排110萬元，其中：110萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：（1）館藏檔案進行數字化處理；（2）對全市中心城區地下管線進行探測及信息系統建設；（3）檔案異地備份、檔案管理維護；

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：（1）數字化檔案處理6000余卷，（2）普查管線總長度200公里，（3）對現存檔案進行異地備份，確保城建檔案的安全和應急利用。設立依據年初工作計劃。

效益指標：完善城市建設大數據信息，助推“數字隨州”建設，設立依據工作經驗標準。

滿意度指標：檔案驗收、指導、查詢服務滿意率≥95%，設立依據工作經驗標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年度無政府性基金收支、無政府采購預算支出，與上年一致。

我單位2024年無國有資本經營預算支出，與年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市城市建設檔案館2024年部門預算公開表

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算