隨州市住建重點項目服務中心2024年部門預算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市住建重點項目服務中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市住建重點項目服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

?第一部分 ?隨州市住建重點項目服務中心預算公開情況說明

一、單位主要職責

組織編制城市建設重點項目年度工作目標計劃；負責城市建設重點項目儲備和前期編研工作；督促推進城市重點項目的建設；組織指導工程竣工驗收管理；負責中心城區燃氣行業管理工作。

二、機構設置情況

隨州市住建重點項目服務中心于2014年12月經隨州市機構編制委員會（隨編發［2014］49號）批準成立，為正科級公益一類事業單位，內設綜合組、燃氣管理組、工程管理組三個科室。目前核定人員編制8名，領導職數2名，較去年無變化。重點項目服務中心年末實有在職人員5名，無退休人員，隸屬市住建局管理，與市住建局機關合署辦公。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

市住建重點項目服務中心2024年財政預算收入6852.66萬元，其中財政撥款72.53萬元，上年結轉結余6780.14萬元。總收入比上年的14.87萬元增加了6837.79萬元，同比增加45983.38%。增加的原因是人員調動造成人員經費和公用經費增加導致財政預算撥款收入增加。

（二）支出預算情況

市住建重點項目服務中心2024年支出預算安排支出6852.66萬元。

按資金性質分：一般公共預算撥款收入72.53萬元，比上年增加57.66萬元，同比增加387.76%；上年結轉結余6780.14萬元，比上年增加6780.14萬元，同比增加100%。

按照支出功能科目分類分：其中社會保障和就業支出11.35萬元，比上年增加10.12萬元，同比增加822.76%；衛生健康支出2.67萬元，比上年增加2.1萬元，同比增加368.42%；城鄉社區支出4240.55萬元，比上年增加4228.56萬元，同比增加35267.39%；住房保障支出2598.09萬元，比上年增加2597萬元，同比增加238256.88%；住房改革支出2.09萬元，比上年增加2.09萬元，同比增加100%。

支出總額比上年的14.87萬元增加了6837.79萬元，同比增加了45983.79%。增加的原因是人員調動造成人員經費和公用經費增加，以及2023年隨州市8個片區燃氣管道老舊更新改造項目經費結轉導致支出預算增加。

（三）財政撥款支出情況

市住建重點項目服務中心2024年財政撥款2665.53萬元，其中一般公共預算撥款72.53萬元,上年結轉資金2593萬元。與上年的14.87萬元相比增加了2650.66萬元，同比增加18725.55%。增加的原因是人員調動造成人員經費和公用經費增加及2023年隨州市8個片區燃氣管道老舊更新改造項目經費結轉導致財政撥款支出增加。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，與上年一致。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

2024年市住建重點項目服務中心運行經費預算為5萬元，其中辦公費2.35萬元，差旅費1.2萬元，公務接待費0.2萬元，福利費1.25萬元。與上年的2萬元相比增加了3萬元，同比增加150%，增加的原因主要是人員調動造成人員經費和公用經費增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

隨州市住建重點項目服務中心2024年“三公”經費年初預算0.2萬元，比上年的0.01萬元增加了0.19萬元。同比增加1900%，增加的原因是單位2024年燃氣管理培訓、會議、學習等活動增加導致“三公”經費增加。

其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平無變化。

公務接待費0.2萬元，比上年的0.01萬元增加了0.19萬元。同比增加1900%，增加的原因是市住建重點項目服務中心人員調動造成人員經費和公用經費增加。

公務用車運行維護費0萬元，與上年一致無變化。

公務用車購置費0萬元，與上年一致無變化。

六、政府采購預算安排情況

無政府采購預算，與上年一致。貨物類、服務類、工程類政府采購均為0萬元。

七、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，隨州市住建重點項目服務中心資產總額合計28164.55萬元萬元，其中：流動資產0萬元、固定資產0萬元、在建工程28164.55萬元、無形資產0萬元。

與上年相比，資產總額增加16540.9萬元，同比增加142.3%，變化的主要原因是有新增項目在建。其中：在建工程增加16540.9萬元，同比增加142.3%；流動資產、固定資產、無形資產與上年一致無變化。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：重點推進局屬重點項目建設，全力抓好全市城鎮燃氣安全管理工作。年度目標為重點推進中心城區燃氣老舊管網改造項目建設；重點抓好老城區九大片區改造項目收尾工作；重點抓好城東應急水廠項目收尾工作；全面排查燃氣企業安全隱患，督促企業加大安全生產投入；完成對燃氣企業特許經營協議中期評估工作。

2、長期目標：加快完成老城區九大片區改造項目、城東應急水廠項目收尾工作，加快推進老城區燃氣老舊管網改造項目。補齊城市配套市政基礎設施和城市安全運行短板。

產出指標：九大片區、城東應急水廠項目力爭全面完工并投入使用，老城區燃氣老舊管網改造項目完成項目80%.，指標設立依據是行業標準。

效益指標：項目完成后，將更加完善城區老舊小區紅線外基礎設施配套建設，極大改善和提升整個城區的居民生活和居住環境；不斷增強城市安全運行能力；對于提升城市品質、助推我市花園城市建設具有重要意義。

滿意度指標：群眾滿意度≧90%，指標設立依據是計劃標準。

3、年度目標：嚴格落實燃氣行業監管責任，持續推進燃氣專項整治行動，不斷提升燃氣行業監管水平。

產出指標：開展燃氣安全專項整治“回頭看”，強化燃氣安全監管執法，進一步規范市場管理，深入推進燃氣信息化建設，指標設立依據是行業標準。

效益指標：隱患排查整治工作持續推進、燃氣專項整治行動推進有力、聯合監管執法不斷強化、燃氣安全生產的責任機制、能力建設、全民意識、本質安全水平等不斷得到強化和提升，全市城鎮燃氣領域安全形勢持續穩中向好。

滿意度指標：群眾滿意度≧90%，指標設立依據是計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

（1）“隨州市燃氣老舊管道更新改造項目”主要內容是：改造存在安全隱患的庭院地埋管道并增加智能監測遠傳裝置、更換老舊燃氣立管、調壓箱（柜）等設施更新、更新戶內外閥門；戶內橡膠軟管更換燃氣專用波紋管；老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯網表；加裝燃氣報警裝置和可切斷供氣的安全裝置等改造。按照施工合同支付工程費用。2024年預算安排6773萬元，其中：6773萬元資金來源為上年結轉結余資金。
????（2）項目績效總目標是：不斷燃氣管理信息化、專業化、規范化水平，保障群眾用氣安全，不斷提升居民用氣滿意度。
????（3）項目績效指標設置情況：
????成本指標：壓縮開支，以優惠的價格購買優良的服務，指標設立依據是計劃標準。
????產出指標：完成6個片區燃氣管道老舊改造，完成率=100%，指標設立依據是計劃標準。
????產出指標：提升燃氣安全管理水平和居民用氣服務質量，指標設立依據是計劃標準。
????滿意度指標：居民用氣滿意度≧95%，指標設立依據是經驗標準。。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無政府性基金預算支出，無政府采購預算，無使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市住建重點項目服務中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表

備注：本單位無政府采購預算