隨州市規劃展覽館2024年部門預算

目 ??錄

第一部分?隨州市規劃展覽館預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分隨州市規劃展覽館2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市規劃展覽館預算公開情況說明

一、單位主要職責

隨州市規劃展覽館是全面反映隨州規劃發展藍圖、展示隨州形象、加強對外宣傳、推進招商引資的重要平臺和展現“圣地車都、神韻隨州”建設的重要窗口以及愛國主義和科普教育的重要基地，為外來人了解隨州、隨州人熱愛隨州、當代人建設隨州創造了良好的條件，讓大家充分地感受到了隨州巨大而深刻的變化。

二、機構設置情況

隨州市規劃展覽館隸屬于隨州市自然資源和規劃局，是由隨州市機構編制委員會下文成立的公益一類事業單位，相當正科級，核定人員編制3名，另核定勞務派遣人員2名。到2023年底，實有人數7名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年，我館收入預算總額為228.01萬元，較上年減少25.99萬元，減少了10.23%，原因：1、今年無其他收入；2、項目經費較去年少。其中，收到公共預算財政撥款228.01萬元，較上年減少9.43萬元，減少了3.97%，原因是今年項目經費收入較去年少。

（二）支出預算情況

2024年，我館支出預算總額為228.01萬元, 比上年減少了25.99萬元，減少了10.23%，主要原因為：1、今年無其他收入和支出；2、項目經費收入和支出較去年少。

包括基本支出48.01萬元，比上年減少5.99萬元，減少了11.09%；項目支出180萬元，比上年減少20萬元，減少了10%。其中基本支出中的人員支出包含有：社會保障和就業支出7.91萬元，較上年增加3.98萬元，增加了101.27%；衛生健康支出1.84萬元，較上年增加0.03萬元，增加了1.66%；城鄉社區支出34.78萬元，較上年減少10.04萬元，減少了22.4%；住房保障支出3.49萬元，較上年增加0.04萬元，增加了1.16%。增加原因為逐年工資增加，財政局增加撥款；減少的原因為今年無其他收入支出。項目支出均為城鄉社區支出，金額為180萬元，比上年減少20萬元，減少了10%，原因為市財政局縮減運行經費。

（三）財政撥款支出情況

2024年，我館的財政撥款支出預算數為228.01萬元，比上年減少9.43萬元，減少了3.97%。原因為今年無其他收入支出。

（四）政府性基金情況

2024年，本單位無政府性基金。

（五）國有資本經營預算情況

2024年，本單位無國有資本經營預算。

四、機關運行經費安排情況

2024年，本單位公用經費為3萬元，其中辦公費為0.2萬元，與上年持平；郵電費0.48萬元，與上年持平；工會經費0.45萬元，與上年持平；福利費0.57萬元，與上年持平；其他商品服務和支出1.3萬元，比上年增加0.1萬元，增加了8.33%。變化原因為：今年根據去年的實際支出情況對費用進行了調整，合理的安排了公用經費的支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市規劃展覽館“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年減少0.1萬元，同比減少100%，主要原因是：根據工作安排，2024年我單位預計無“三公”經費支出。

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增加0%，主要原因是：本單位業務無涉及此項內容。

公務接待費0萬元，比上年減少0.1萬元，同比減少100%，主要原因是：預計今年不會產生公務接待費用。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，增加0%，主要原因是：本單位無公務車。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，增加0%，主要原因是：本單位無購車需求。

六、政府采購預算安排情況

2024年，我單位未安排政府采購預算，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

本單位截至2023年底，資產總額為367.641302萬元，較上年增加49.980331萬元，增加了15.73%。主要原因為：今年經過審計整改，將2019年提檔升級的費用部分新增入固定資產。其中流動資產合計3.00192萬元，與上年持平；非流動資產合計364.639382萬元，比上年增加49.980331萬元，增加了15.88%，主要為固定資產和無形資產。增加的原因為：今年經過審計整改，將2019年提檔升級的費用部分新增入固定資產。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為積極貫徹落實全市優化營商環境會議精神，以創“優質服務”為要求，以人民滿意"為宗旨，立足本職崗位，精益求精搞好日常政務和商務團隊的參觀接待工作。及時更新淘汰老舊設備設施，使設備處于良好的運行狀態，時刻保持展館的活力。年度目標為以新的國土空間規劃審批為契機，緊跟自然資源和規劃的發展步伐。運用當前最新的布展技術，進一步拓展布展思路，確保呈現出高質量的展示效果，突出功能完善和城鄉面貌的日新月異。

2、長期目標：積極貫徹落實全市優化營商環境會議精神，以創“優質服務”為要求，以人民滿意"為宗旨，立足本職崗位，精益求精搞好日常政務和商務團隊的參觀接待工作。及時更新淘汰老舊設備設施，使設備處于良好的運行狀態，時刻保持展館的活力。具體指標設置為：

產出指標：（1）數量指標：接待場次，年度接待場次＞70場；（2）質量指標：設備正常工作，接待任務圓滿完成；（3）時效指標：布展更新完成情況，尋根節前完成年度布展更新任務。指標設立依據是依據展覽館的職能職責，為大眾提供一個認識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負責接待。

效益指標：（1）經濟效益指標：招商引資平臺作用的發揮，圓滿完成每場商務接待；（2）社會效益指標：城市窗口展示作用的發揮，完成年度各類宣傳任務。指標設立依據是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關重要。

滿意度指標：服務對象滿意度（服務對象滿意率為100%），指標設立依據是展覽館是以提供接待服務為業務的單位，群眾滿意度十分重要。

3、年度目標：以新的國土空間規劃審批為契機，緊跟自然資源和規劃的發展步伐。運用當前最新的布展技術，進一步拓展布展思路，確保呈現出高質量的展示效果，突出功能完善和城鄉面貌的日新月異。具體指標設置為：

產出指標：（1）數量指標：接待場次，年度接待場次＞70場；（2）質量指標：設備正常工作，接待任務圓滿完成；（3）時效指標：布展更新完成情況，尋根節前完成年度布展更新任務。指標設立依據是依據展覽館的職能職責，為大眾提供一個認識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負責接待。

效益指標：（1）經濟效益指標：招商引資平臺作用的發揮，圓滿完成每場商務接待；（2）社會效益指標：城市窗口展示作用的發揮，完成年度各類宣傳任務。指標設立依據是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關重要。

滿意度指標：服務對象滿意度（服務對象滿意率為100%），指標設立依據是展覽館是以提供接待服務為業務的單位，群眾滿意度十分重要。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、運行經費項目主要內容是：維護展館的正常運行，交納日常水電物業費、維護維修各類設備，完成當年的布展更新任務等。2024年預算安排180萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：（1）完成年度各項接待任務；（2）確保館內設備正常運轉；（3）完成今年的布展更新任務。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：（1）數量指標：接待場次，年度接待場次＞70場；（2）質量指標：設備正常工作，接待任務圓滿完成；（3）時效指標：布展更新完成情況，尋根節前完成年度布展更新任務。指標設立依據是依據展覽館的職能職責，為大眾提供一個認識隨州、熱愛隨州的平臺。日常工作就是負責接待。

效益指標：（1）經濟效益指標：招商引資平臺作用的發揮，圓滿完成每場商務接待；（2）社會效益指標：城市窗口展示作用的發揮，完成年度各類宣傳任務。指標設立依據是展覽館作為招商引資的平臺，能否很好的展示城市形象至關重要。

滿意度指標：服務對象滿意度（服務對象滿意率為100%），指標設立依據是展覽館是以提供接待服務為業務的單位，群眾滿意度十分重要。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無“三公”經費支出；我單位2024年無政府性基金預算支出；我單位2024年無政府采購預算。相關表格為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

9. “三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

10.公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

第二部分 ?隨州市規劃展覽館2024年部門預算公開表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算