隨州市隨城山森林公園2024年部門預算

目 ??錄

第一部分 隨州市隨城山森林公園預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市隨城山森林公園2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市隨城山森林公園預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

編制森林公園的規劃設計、組織調查和項目報批、監督管理森林公園的建設保護與合理開發利用，負責森林公園范圍內的森林資源保護、綠化樹木和綠地管護、森林防火等。

二、機構設置情況

從預算單位構成情況看，隨州市隨城山森林公園部門預算由實行獨立核算的隨州市隨城山森林公園本級預算組成，無下屬單位預算。 ??

內設機構2個：綜合科、業務科。

市編委于2013年12月批準成立隨州市隨城山森林公園管理處，為公益一類全額撥款事業單位，正科級，核定編制2人。目前森林公園2名在編在崗工作人員，無離退休及編外聘用人員。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

隨城山森林公園2024年度總收入54.39萬元。其中：一般公共預算撥款收入44.98萬元（人員經費31.98萬元、公用經費2萬元、納入預算管理的非稅收入11萬元、上年結轉1萬元），其他收入9.41萬元。比上年預算收入（153.42萬元）減少了99.03萬元，減少了64.55%。主要是因為：今年林業防災減災松材線蟲防治由于連續6年防治，而且開展了三年績效防治措施，三年績效防治達到預期目標，病枯死疫木逐年降低減少直至完全清零，2024年度只需要對松樹進行檢測預報，除治資金比去年減少94萬元。

（二）支出預算情況

森林公園2024年度支出54.39萬元。比上年度預算支出總額153.42萬元減少99.03萬元，減少比例64.55％，主要原因是:今年林業防災減災松材線蟲防治由于連續6年防治，而且開展了三年績效防治措施，三年績效防治達到預期目標，病枯死疫木逐年降低減少直至完全清零，2024年度只需要對松樹進行檢測預報，對零星枯死疫木進行清理，因此除治資金比去年減少94萬元。

其中按資金性質分類：一般公共預算財政撥款支出44.98萬元，其他收入支出9.41萬元。

按支出經濟分類：工資福利支出37.59萬元，占支出預算總額的69.1％；商品和服務支出16.8萬元，占支出預算總額的30.9％。

按支出功能分類：社會保障和就業支出5.75萬元，占支出預算的10.57%：衛生健康支出1.33萬元，占支出預算的2.4%：農林水支出44.78萬元，占支出預算的82.33%；住房保障支出2.53萬元，占支出預算的4.7%。

（三）財政撥款支出情況

市隨城山森林公園2024年財政撥款支出年初預算總額為44.98萬元（其中當年一般公共預算撥款43.98萬元，上年結轉1萬元），其中：社會保障和就業支出5.72萬元，衛生健康支出1.33萬元，農林水支出35.41萬元，住房保障支出2.53萬元，比上年度財政撥款預算支出總額131.27萬元減少86.29萬元，減少比例65.73％。主要原因是:今年林業防災減災松材線蟲防治由于連續6年防治，取得了很好的成效，而且開展了三年績效防治措施，三年績效防治達到預期目標，病枯死疫木逐年降低減少直至完全清零，2024年度只需要對松樹進行預測預報，有少許枯死疫木隨時除治，除治成本減少，除治資金比去年減少94萬元。同時根據財政過緊日子的要求，盡量壓減項目支出。

（四）政府性基金情況

?? 2024年隨州市隨城山森林公園無政府性基金預算撥款安排支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年隨州市隨城山森林公園無國有資本經營預算撥款安排支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年隨城山森林公園預算公用經費支出費用2萬元，主要用于辦公費0.53萬元、水費0.05萬元、電費0.25萬元、印刷費0萬元、郵電費0.1萬元、物業管理費0.2萬元、差旅費0.3萬元、公務接待費0萬元、工會經費0.35萬元、福利費0.22萬元，其他商品和服務支出0萬元、公務用車運行維護費0萬元。較上年預算安排的公用經費2萬元對比無增減變化，增減比率0%。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨城山森林公園“三公”經費年初預算安排0萬元。與去年0萬元相比持平，增減變化0%。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是我單位無因公出國（境）費支出安排。

公務接待費0.0萬元，公務接待費比上年一致，無增減變化，主要原因是：單位無公務接待預算安排支出。

公務用車運行維護費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是我單位無公務用車，因此無預算安排。

公務用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是單位無公務用車購置預算安排。

六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購計劃總額0萬元，面向小微企業采購金額0萬元，份額比例0%。其中：政府采購貨物預算0萬元、工程預算0萬元、服務類預算0萬元。今年政府采購支出和上年（8萬元）減少了8萬元，減少了100%。主要因為：按照新的政府采購要求，2024年公園無政府采購需求。

七、國有資產占用情況

截至2023年12月31日本單位資產總額0萬元，其中流動資產0萬元，固定資產凈值0萬元。較上年資產總額46.19萬元相比減少46.19萬元，減少了100%。主要因為是：按照松材線蟲病三年績效防治項目合同要求，每年預留20%績效防治資金，上年結余的46.19萬元是預留的2021-2022年績效資金，2023年達到預期績效防治目標后一次性支付，造成了流動資產減少；固定資產較去年0.04萬元減少了0.04萬元，主要是因為今年固定資產已折舊完成，無資產凈值，固定資產凈值為0，造成固定資產減少。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、部門整體績效目標為：

長期目標：維護和穩定現有生態公益林面積，加強森林防火工作，加大有害生物防治力度，全面提升森林質量和效益。

年度目標：搞好森林公園內的松材線蟲病預防檢測防治工作，林業有害生物成災率控制在4‰以內。做好森林公園內的森林防火工作，森林火災受害率控制在0.9‰以內。完成森林公園內生態公益林管護工作任務，生態公益林管護合格度達到100%。

2、長期目標：維護和穩定現有生態公益林面積，加強森林防火工作，加大有害生物防治力度，全面提升森林質量和效益。

具體指標設置為：

產出指標：省級生態公益林管護補償面積6580畝；病蟲害預報確率≥85%；指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。2、按照林業有害生物防治標準。

效益指標：有效地保護森林資源，促進生態環境的進一步好轉，大幅度降低了自然災害程度，生態公益林補償兌付公示率達100%。指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。2、按照林業有害生物防治標準。

滿意度指標：

生態公益林管護及補償到位率服務對象滿意度100%，松材線蟲病防治服務對象滿意度90%以上。指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。2、按照林業有害生物防治標準。

3、年度目標：加大森林資源管護力度，進一步鞏固生態建設成果，完善生態保護體系，生態公益林管護面積達到100%。病蟲害預報準確率及當期任務防治完成率達到90%以上，有效的控制疫情擴散蔓延，確保林業生態安全。森林公園內的森林防火工作，森林火災受害率控制在0.9‰以內。　

具體指標設置為：

產出指標：省級生態公益林管護補償面積6580畝；病蟲害預報確率≥85%；指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。2、按照林業有害生物防治標準。

效益指標：有效地保護森林資源，促進生態環境的進一步好轉，大幅度降低了自然災害程度，生態公益林補償兌付公示率達100%。指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。2、按照林業有害生物防治標準。

滿意度指標：

生態公益林管護及補償到位率服務對象滿意度100%，松材線蟲病防治服務對象滿意度90%以上。指標設立依據是：按照省林業廳下達的生態公益林面積計劃標準。2、按照林業有害生物防治標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

項目1：林業防災減災—松材線蟲病預防除治經費項目

1、主要內容是：加強松材線蟲病的預防和除治工作，2024年預算安排資金6萬元，全部為一般公共預算資金。主要投向及工作任務：清理病枯死松樹疫木：清理枯死疫木所需除治費用約需資金6萬元。

2、項目績效總目標是：有效控制松材線蟲疫情蔓延，爭取達到省局制定的基本無疫情的防治目標。林業有害生物防治當期任務完成率90%以上。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：病蟲害預報確率≥85%

指標設立依據是：1、按照林業有害生物防治標準2、年度工作計劃。

效益指標：松材線蟲病疫情持續好轉

指標設立依據是：1、按照林業有害生物防治標準2、年度工作計劃。

滿意度指標：松材線蟲病防治公眾滿意度90%以上。

指標設立依據是：1、按照林業有害生物防治標準2、年度工作計劃。

項目2：森林資源管護及森林防火工作經費

1、主要內容是：2024年預算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。主要工作任務：做好森林公園園區內的森林防火工作，森林火災受害率控制在0.9‰以內。工作措施：加強防火巡護、加強火源管控、加強防火宣傳。做到冒煙就查，發現違規用火行為，立即堅決制止，杜絕一切火源點。

2、項目績效總目標是：有效預防森林火災發生，維護森林公園內生態安全和人民群眾生命財產安全，森林火災受害率控制在0.9‰以內。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：森林資源管護及防火面積6580畝。

指標設立依據是：1、森林法。2、森林防火條例。3、年度工作計劃。

效益指標：有效地保護森林資源，保護生物多樣性，提高生態防護能力，促進生態環境的進一步好轉。

指標設立依據是：1、森林法。2、森林防火條例。3、年度工作計劃。

滿意度指標：森林資源管護及森林防火公眾滿意度90%以上。

指標設立依據是：1、森林法。2、森林防火條例。3、年度工作計劃。

?????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無一般公共預算“三公”經費預算支出，與上年一致。

我部門2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

我部門2024年無政府采購預算支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

2、機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

（一）收入科目

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、政府性基金收入：指財政預算安排當年的?？顚Ｓ觅Y金。

3、納入預算管理的非稅收入：指財政預算安排當年的專款專用資金，本單位指由市局統籌安排的森林植被恢復費專用資金。

4、上級補助收入：本單位指每年省財政下達的省級生態公益林補償資金，屬延續性項目。

5、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

??1.一般公共服務：政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：單位就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：單位醫療衛生管理事務支出、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：按規定發放的基本工資，包括事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資等。

2.津貼補貼：按規定發放的津貼、補貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：按規定發放的獎金，包括機關事業單位工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.郵電費：單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

7.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二部分 隨州市隨城山森林公園2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

說明：本單位無“三公”經費預算支出，此表為空表。

八、政府性基金預算支出表

說明：本單位無政府性基金預算支出，此表為空表。

九、項目支出表

十、政府采購預算表

說明：本單位無政府采購預算支出，此表為空表。