目 ??錄

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第一部分 ?隨州市森防站預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市森防站2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市森防站預算公開情況說明

一、單位主要職責

1、宣傳貫徹執行國務院頒布的《植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》及其它有關林業植物檢疫和有害生物防治的法律法規，起草全市有關林業有害生物防治和植物檢疫的配套規章。

2、根據全市林業發展總體目標，制定林業有害生物防治工作長遠發展規劃、基礎設施建設規劃和年度實施計劃，并組織實施。

3、依法組織和管理全市植物檢疫工作，負責指導全市調運、產地檢疫以及從國外引種的檢疫審批工作，定期組織對全市檢疫性有害生物普查，編制疫情報告，提出劃分疫區和保護區的草案，組織檢疫性有害生物封鎖、撲滅；負責全市森林植物檢疫檢查站的管理和監督，配合有關部門查處違反森林植物檢疫法規的行政案件。

4、負責全市林業有害生物監測預報工作，組織開展全市林業有害生物調查與監測，及時發布林業生物災害趨勢預報；建立和健全預測預報網絡，組織開展測報技術研究和技術培訓。

5、組織和指導全市林業有害生物的防治工作，負責處置突發林業有害生物事件，負責組織《隨州市林業生物災害應急預案》的實施，負責制定全市林業生物災害應急救災農藥、器械的采購和調配。

二、機構設置情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站成立于2000年12月15日（隨機編[2000]5號文件），編制3名，屬全額撥款事業單位，隸屬于市林業局管理，正科級單位,2010年被湖北省公務員局鄂公局函[2010]24號文件列入參照公務員管理單位,現有正式職工3人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2024年度總收入預算合計65.25萬元，其中：公共預算財政撥款（補助）53.70萬元，無政府性基金財政撥款和事業收入，其他收入5.55萬元，上級補助收入還未提前下達，上年結轉6.00萬元（野生動物疫源疫病監測防控資金）。比上年預算總收入（116.96萬元）減少51.71萬元，減少44.21%。主要原因是：上級補助收入（項目林業有害生物防治及野生動物疫源疫病監測防控資金）還未提前下達。

（二）支出預算情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2024年度支出預算合計65.25萬元，比上年度預算支出總額116.96萬元減少51.71萬元，減少44.21%，主要原因是：上級補助收入（項目林業有害生物防治及野生動物疫源疫病監測防控資金）還未提前下達。

按支出功能分：社會保險和就業支出5.53萬元，衛生健康支出2.00萬元，農林水支出54.23萬元，住房保障支出3.48萬元。

按資金性質分：財政撥款支出53.7萬元，其他收入安排支出5.55萬元。

（三）財政撥款支出情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2024年度財政撥款支出預算合計59.70萬元，其中：社會保險和就業支出5.52萬元，衛生健康支出2.00萬元，農林水支出48.70萬元，住房保障支出3.48萬元。比上年度預算支出總額49.32萬元增加10.38萬元，增加比例21.05％，主要原因是：人員類經費有所增加以及有上年結轉資金。

（四）政府性基金情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2024年度無政府性基金，無政府性基金撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2024年度無國有資本經營預算，無國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2024年度公用支出費用2.86萬元，其中：辦公費0.20萬元，咨詢費0.10萬元，電費0.05萬元，物業管理費0.02萬元，差旅費0.20萬元，維修（護）費0.10萬元，會議費0.15萬元，培訓費0.15萬元，公務接待費0.13萬元，勞務費0.20萬元，委托業務費0.15萬元，工會經費0.25萬元，福利費0.10萬元，其他交通費用0.66萬元，其他商品和服務支出0.40萬元。與上年預算安排的公用經費2.86萬元持平，無增減變化。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2024年度一般公共預算“三公”經費年初預算安排1.13萬元。與去年0.13萬元相比增加了1.00萬元，增加769.23 %。主要原因是：增加了公務接待費用安排。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是：我單位無因公出國（境）費支出安排。

公務接待費1.13萬元，公務接待費與去年0.13萬元相比增加了1.00萬元，增加769.23 %。主要原因是：增加了公務接待費用安排。 ?

公務用車運行維護費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是：我單位無公務用車，因此無預算安排。

公務用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是：我單位無公務用車購置預算安排。

六、政府采購預算安排情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2024年度無政府采購預算，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，隨州市森林病蟲害防治檢疫站2024年初資產總額116.90萬元，其中：流動資產46.21萬元、固定資產凈值70.69萬元（原值161.86萬元）。較上年年初資產總額（116.89萬元）相比增加0.01萬元，基本持平。

八、重點項目預算績效情況

（一）市森防站整體績效目標編制情況

1、市森防站整體績效目標是：

長期目標為：

目標1（1）加強我市省級野生動物疫源疫病監測體系建設；（2）開展技術培訓，提升從事工作人員素質；（3）有效監測、救護野生動物。

?目標2：成災率達到12.13‰以下。目標3：有效控制林業有害生物蔓延，達到省局制定的防治任務。）；

年度目標為：

目標1（1）加強我市省級野生動物疫源疫病監測體系建設；（2）開展技術培訓，提升從事工作人員素質；（3）有效監測、救護野生動物。

?目標2：成災率達到12.13‰以下。目標3：有效控制林業有害生物蔓延，達到省局制定的防治任務。）

2、長期目標1：（1）加強我市省級野生動物疫源疫病監測體系建設；（2）開展技術培訓，提升從事工作人員素質；（3）有效監測、救護野生動物。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（監測信息上報率≥95%），質量指標（開展野外巡護率≥85%），時效指標（野外巡護當日完成率100%，資金使用率100%）。

效益指標：經濟效益指標（野生動物疫源疫病監測防控意識≥90%，野生動物疫源疫病監測防控能力≥95%），社會效益指標（生態文明建設（人與自然和諧相處，野生動物得到有效保護和救護。）≥90%），生態效益指標（野生動物疫情處置能力≥95%）。

滿意度指標：達到人與自然和諧相處，野生動物得到有效保護和救護≥90%。

長期目標2：成災率達到12.13‰以下。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（成災率≤12.13‰），質量指標（防治率≥90%）。

效益指標：生態效益指標（無公害防治率≥90%）。

滿意度指標：社會滿意度≥90%。

長期目標3：有效控制林業有害生物蔓延，達到省局制定的防治任務。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（成災率≤12.13‰），質量指標（重大林業有害生物松材線蟲病發生面積﹤5.83萬畝），時效指標（林業有害生物防治當期任務完成率≥90%）。

效益指標：生態效益指標（無公害防治率≥90%）。

滿意度指標：社會滿意度≥90%。

3、年度目標1：（1）加強我市省級野生動物疫源疫病監測體系建設；（2）開展技術培訓，提升從事工作人員素質；（3）有效監測、救護野生動物。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（監測信息上報率≥95%），質量指標（開展野外巡護率≥85%），時效指標（野外巡護當日完成率100%，資金使用率100%）。

效益指標：經濟效益指標（野生動物疫源疫病監測防控意識≥90%，野生動物疫源疫病監測防控能力≥95%），社會效益指標（生態文明建設（人與自然和諧相處，野生動物得到有效保護和救護。）≥90%），生態效益指標（野生動物疫情處置能力≥95%）。

滿意度指標：達到人與自然和諧相處，野生動物得到有效保護和救護≥90%。

年度目標2：成災率達到12.13‰以下。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（成災率≤12.13‰），質量指標（防治率≥90%）。

效益指標：生態效益指標（無公害防治率≥90%）。

滿意度指標：社會滿意度≥90%。

年度目標3：有效控制林業有害生物蔓延，達到省局制定的防治任務。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（成災率≤12.13‰），質量指標（重大林業有害生物松材線蟲病發生面積﹤5.83萬畝），時效指標（林業有害生物防治當期任務完成率≥90%）。

效益指標：生態效益指標（無公害防治率≥90%）。

滿意度指標：社會滿意度≥90%。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“森林植物檢疫和病蟲害預測預報工作經費”主要內容是：開展森林植物檢疫和病蟲害預測預報工作經費等日常工作經費。2024年預算安排15萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：成災率達到12.13‰以下。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量指標（成災率≤12.13‰），質量指標（防治率≥90%）。指標設置依據：歷史標準。

效益指標：生態效益指標（無公害防治率≥90%）。指標設置依據：歷史標準。

滿意度指標：社會滿意度≥90%。指標設置依據：歷史標準。

???九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

1、我單位2024年度無政府性基金，無政府性基金撥款安排的支出。相關表格為空表。

2、我單位2024年度無政府采購預算，無政府采購情況預算撥款安排的支出。相關表格為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公費、咨詢費、電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

3.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市森防站2024年部門預算公開表

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算