隨州市林業技術推廣中心2024年部門預算

目　??錄

第一部分　隨州市林業技術推廣中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分　隨州市林業技術推廣中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分　　隨州市林業技術推廣中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

林業技術推廣中心與林業調查規劃設計院一套班子二塊牌子。林業技術推廣中心主要職能：（1）宣傳貫徹執行《中華人民共和國種子法》《中華人民共和國農業推廣法》及有關林業技術推廣的法律法規，起草全市有關林業技術推廣的配套規章；（2）根據全市林業發展總體目標，擬定全市林業科技發展長遠規劃，基礎設施建設規劃和年度計劃并組織實施；（3）負責全市林業科技技術推廣應用的組織、協調工作，組織開展林業技術的研究及培訓工作。

林業調查規劃設計院的主要職能：（1）森林資源、野生動植物資源、濕地資源、荒漠化土地調查監測和評價；（2）森林分類區劃界定；（3）占用征收林地可行性報告編制；（4）森林資源規劃設計調查；（5）實施方案編制；（6）林業專項核查；（7）林業作業設計調查；（8）營造林規劃設計；（9）林業數表編制；（10）地方林業標準制定。

林業技術推廣中心與林業調查規劃設計院一套班子二塊牌子，為公益一類事業單位。截至2023年底，人員編制數5名，實有在職人員5名，退休人員1名。

二、機構設置情況

林業技術推廣中心與林業調查規劃設計院一套班子二塊牌子，為公益一類事業單位。截至2023年底，人員編制數5名，實有在職人員5名，退休人員1名。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年預算收入總計175.78萬元。其中一般公共預算139.78萬元，其他收入36萬元。今年預算總收入比上年預算收入增加了6.83萬元，即增加了3.8％，主要是因為單位人員增加導致預算增加。

（二）支出預算情況

2024年預算支出總計175.78萬元。預算總支出比上年增加6.83萬元，增加比例3.8％，主要是因為單位人員增加導致預算增加。

其中按支出經濟分類：工資福利支出76.93萬元，商品和服務支出95.83萬元，對個人及家庭補助3.04萬元。

按支出功能分類：社會保障和就業支出14.83萬元，主要用于機關事業單位養老等支出；衛生健康支出2.56萬元，主要用于事業單位醫療支出；農林水支出153.52萬元，主要用于林業技術推廣、森林資源管理、其他林業支出等；住房保障支出4.87萬元：主要用于住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革支出。預算總支出比上年增加6.83萬元，增加比例3.8％，主要是因為單位人員增加導致預算增加。

按資金性質分：一般公共預算支出139.78萬元，其他收入安排支出36萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年預算財政撥款收入139.78萬元，其中基本支出69.78萬元，預算項目支出70萬元。比上年預算增加12.68萬元，即增加了9％。主要是今年單位人員增加。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市林業技術推廣中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2020年隨州市林業技術推廣中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

公用經費支出預算4.00萬元，其中辦公費1.31萬元、公務接待費0.27萬元、工會經費1.2萬元、福利費0.02萬元、公務用車運行維護費1.2萬元。公用經費支出預算總額與上年度一致無增減變化。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市林業技術推廣中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排1.47萬元，比上年減少3.15萬元，同比減少68.1％，主要原因是：車輛在野外林地行駛時間減少，車輛用油及維保費用預計減少。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致，無增減變化；

公務接待費0.27萬元，與上年一致，無增減變化；

公務用車運行維護費1.2萬元，比上年減少3.15萬元，同比減少72.4％，主要原因是：車輛在野外林地行駛時間減少，車輛用油及維保費用預計減少。

公務用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2024年，隨州市林業技術推廣中心沒有安排政府采購預算，與上年一致。政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

七、國有資產占用情況

2024年初，隨州市林業技術推廣中心資產總額為390.3674萬元，其中流動資產為0元，固定資產390.3674萬元，包含了房屋、土地、苗木、車輛。現有公務車輛一輛，車輛牌號為鄂S119Q8，車輛類型為轎車，車輛品牌型號為歌詩圖牌HG7240EEA，車輛正常使用。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1．整體績效總目標：

長期目標是推廣先進林業技術，促進林業發展。

年度目標是推廣先進林業技術，促進林業發展。

2．長期目標：推廣先進林業技術，促進林業發展。

（1）產出指標：項目完成率不低于90％。指標值確定依據：經驗標準。

（2）效益指標：有利于協調林業經濟與生態發展。指標值確定依據：經驗標準。

（3）滿意度指標：種植戶滿意度大于等于80％。指標值確定依據：經驗標準。

3．年度目標：推廣先進林業技術，促進林業發展。

（1）產出指標：項目完成率不低于90％。指標值確定依據：經驗標準。

（2）效益指標：有利于協調林業經濟與生態發展。指標值確定依據：經驗標準。

（3）滿意度指標：種植戶滿意度大于等于80％。指標值確定依據：經驗標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

森林督查項目

1．項目主要內容。

對各地進行技術指導和質量檢查；對各縣自查上報結果進行內業復核并匯總及對自查結果與遙感影像判讀情況差異明顯的單位組織復核。

2．項目績效目標及指標設置。

（1）項目績效總目標：對各地進行技術指導和質量檢查；對各縣自查上報結果進行內業復核并匯總及對自查結果與遙感影像判讀情況差異明顯的單位組織復核；數據庫建設和成果報告編制，

（2）長期績效目標：一是產出指標，開展森林資源管理“一張圖”抽查，抽查率為變化圖斑總數的3％。指標設置依據：省林業局下達標準。二是效益指標，促進森林資源保護，木材采伐、運輸有序化管理。指標設置依據：經驗標準。三是滿意度指標，林草部門滿意度達90％以上。指標設立依據：經驗標準。

（3）年度績效目標：一是產出指標，各縣市區上報數據通過驗收。指標設置依據：省林業局下達標準。二是效益指標，促進森林資源保護，木材采伐、運輸有序化管理。指標設置依據：經驗標準。三是滿意度指標，林草部門滿意度達90％以上。指標設立依據：經驗標準。

林草濕調查監測

1．項目主要內容。

監測森林覆蓋率和森林蓄積量對各縣（市、區）進行技術指導和質量檢查以及數據庫建設和成果報告編制。核實森林資源檔案和全市全年森林變化數據，生成全年變化數據庫及成果數據庫。

2．項目績效目標及指標設置。

（1）項目績效總目標：完成全市森林、濕地資源動態監測，為考核縣市區涉林指標（覆蓋率、蓄積量）提供基礎數據，為林長制、河長制實施成效提供數據參考。

（2）長期績效目標：一是產出指標，完成120個森林蓄積量省控點的調查抽檢。指標設立依據：省林業局下達標準。二是效益指標，為林長制、河長制實施成效提供數據參考。指標設立依據：經驗標準。三是滿意度指標，林草部門滿意度達90％以上。指標設立依據：經驗標準。

苗圃管護維護

1．項目主要內容。

對林業苗圃進行管護維護，保證苗木正常生長。

2．項目績效目標及指標設置。

（1）項目績效總目標：開展林業先進實用技術應用、林木種苗新品種試驗示范推廣、苗木檢疫和去害處理；為全市義務植樹及城市綠化提供苗木。

（2）長期績效目標：一是推廣示范面積≥5000畝，產出指標，確保苗木成活率在苗木成活率≥90％。指標設置依據：經驗標準。二是效益指標，推廣林業先進實用技術，提高林農種植技術，有利于林業高質量發展。指標設置依據：經驗標準。

?????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無國有資本經營預算支出、無政府性基金預算、無政府采購預算，與年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1．機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3．政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5．事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6．事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分　　隨州市林業技術推廣中心2024年部門預算公開表

預算公開表可在預算管理一體化系統中自動生成，部門匯總報表導出時需把所有二級單位勾選上。預算公開表共10張，包括部門收支預算總表、部門收入總表、部門支出總表、財政撥款收支總表、一般公共預算支出表、一般公共預算基本支出表、一般公共預算“三公”經費支出表、政府性基金預算支出表、項目支出表、政府采購預算表。

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算