隨州市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2024年部門預(yù)算

目錄

第一部分隨州市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分隨州市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分隨州市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

（一）負責(zé)全市范圍內(nèi)重大及復(fù)雜土地、礦產(chǎn)、林業(yè)、空間規(guī)劃、測繪違法案件的調(diào)查處理；

（二）負責(zé)上級掛牌督辦案件的調(diào)查處理；

（三）負責(zé)全市土地、礦產(chǎn)及林業(yè)衛(wèi)片執(zhí)法數(shù)據(jù)的審核；

（四）完成上級交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊是隸屬于隨州市自然資源和規(guī)劃局的公益一類事業(yè)單位，單位事業(yè)人員編制8人，實有人數(shù)10人，退休2人。

含領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2個，分別為支隊長1個，副支隊長1個。

含內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，分別為辦公室、土地執(zhí)法科和礦產(chǎn)執(zhí)法科。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊收入預(yù)算總額310.85萬元。其中財政撥款－一般公共預(yù)算撥款收入241.38萬元；財政撥款－政府性基金收入55萬元；其他收入14.46萬元。比上年度預(yù)算收入總額280.17萬元增加30.68萬元，增加10.95％，增加的主要原因為購置固定資產(chǎn)。

（二）支出預(yù)算情況

2024年市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊支出預(yù)算總額310.85萬元。比上年度預(yù)算支出總額280.17萬元增加30.68萬元，增加10.95％，增加的主要原因為購置固定資產(chǎn)。

按支出性質(zhì)和用途分類，基本支出214.04萬元，項目支出96.8萬元。

按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算財政撥款支出241.38萬元，政府性基金預(yù)算支出55萬元，其他收入安排支出14.46萬元。

按支出功能分類：社會保障就業(yè)支出34.10萬元，衛(wèi)生健康支出6.18萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出55萬元，自然資源海洋氣象等支出203.68萬元，住房保障支出11.89萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊財政撥款支出296.38萬元。比上年度財政撥款總額280.17萬元增加16.21萬元，增加5.79％，增加的主要原因為購置固定資產(chǎn)。

（四）政府性基金情況

2024年市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊政府性基金支出55萬元。全部為項目支出。比上年度政府性基金支出預(yù)算總額30萬元增加25萬元，增加83.33％，增加的主要原因為購置固定資產(chǎn)。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊機關(guān)運行經(jīng)費支出34.77萬元：辦公費2萬元、印刷費0.5萬元、水費0.5萬元、電費3.95萬元、郵電費1萬元、差旅費3萬元、培訓(xùn)費0.5萬元、公務(wù)接待費0.2萬元、工會經(jīng)費1萬元、福利費6.45萬元、公務(wù)用車運行維護費5萬元、其他商品和服務(wù)支出10.67萬元。比上年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排33.72萬元增加1.05萬元，增加3.11％，主要原因為預(yù)算增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排為5.2萬元。比上年度“三公”經(jīng)費預(yù)算總額6.2萬元減少1萬元，減少16.13％，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。其中：

因公出國（境）費用為0萬元，比上年0萬元無增減變化。

公務(wù)接待費為0.2萬元，比上年0.2萬元無增減變化，主要原因為根據(jù)單位實際情況安排預(yù)算。

公務(wù)用車運行維護費5萬元，比上年6萬元減少1萬元，減少16.67％，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

公務(wù)用車購置費為0萬元，比上年0萬元無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊政府采購總額28.3萬元，其中：面向中小企業(yè)采購金額0元，面向小微企業(yè)采購金額28.3萬元占比100％。比上年4萬元增加24.3萬元。增加原因為本年度預(yù)計購買公務(wù)車一臺。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，資產(chǎn)總額272.58萬元，流動資產(chǎn)0.41萬元、固定資產(chǎn)272.17萬元。其中：房屋構(gòu)筑物3362.81平方米原值595.84萬元（辦公用房800平方米，業(yè)務(wù)用房544.76平方米，其他用房2018.05平方米）；單價200萬元以上大型設(shè)備0臺，汽車2輛原值47.89萬元，累計折舊47.89萬元，凈值0元。資產(chǎn)總額比2023年度年初資產(chǎn)總額36.46萬元增加236.12萬元，增加647.61％，增加的主要原因為調(diào)撥接收房屋導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標為：

長期目標：積極開展好土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查工作，確保違法占地比例及違法占用耕地比例保持在較低水平，順利通過省級驗收等工作。

年度目標：聚焦耕地和礦產(chǎn)資源保護，對全市2024年衛(wèi)片執(zhí)法工作進行全面部署，依法嚴肅查處不符合高質(zhì)量發(fā)展的非農(nóng)化建設(shè)違法占用耕地問題，嚴守資源安全底線和耕地保護紅線。

2、長期目標：積極開展好土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查工作，確保違法占地比例及違法占用耕地比例保持在較低水平，順利通過省級驗收等工作，具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：自然資源綜合監(jiān)管數(shù)量指標，指標值100％，保質(zhì)保量完成土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查等工作，指標設(shè)立依據(jù)是鄂衛(wèi)片辦［2023］3號省衛(wèi)片執(zhí)法協(xié)調(diào)機制辦公室關(guān)于開展2023年衛(wèi)片執(zhí)法工作的函；

效益指標：自然資源綜合監(jiān)管社會效益指標，指標值100％，及時發(fā)現(xiàn)整改不到位問題，保質(zhì)保量完成土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查等工作，指標設(shè)立依據(jù)是鄂衛(wèi)片辦［2023］3號省衛(wèi)片執(zhí)法協(xié)調(diào)機制辦公室關(guān)于開展2023年衛(wèi)片執(zhí)法工作的函；

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度指標，指標值100％，合理利用土地，切實保護耕地的宗旨，指標設(shè)立依據(jù)是鄂衛(wèi)片辦［2023］3號省衛(wèi)片執(zhí)法協(xié)調(diào)機制辦公室關(guān)于開展2023年衛(wèi)片執(zhí)法工作的函；

3、年度目標：聚焦耕地和礦產(chǎn)資源保護，對全市2024年衛(wèi)片執(zhí)法工作進行全面部署，依法嚴肅查處不符合高質(zhì)量發(fā)展的非農(nóng)化建設(shè)違法占用耕地問題，嚴守資源安全底線和耕地保護紅線。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：自然資源綜合監(jiān)管數(shù)量指標，指標值100％，保質(zhì)保量完成土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查等工作，指標設(shè)立依據(jù)是鄂衛(wèi)片辦［2023］3號省衛(wèi)片執(zhí)法協(xié)調(diào)機制辦公室關(guān)于開展2023年衛(wèi)片執(zhí)法工作的函；

效益指標：自然資源綜合監(jiān)管社會效益指標，指標值100％，及時發(fā)現(xiàn)整改不到位問題，保質(zhì)保量完成土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查等工作，指標設(shè)立依據(jù)是鄂衛(wèi)片辦［2023］3號省衛(wèi)片執(zhí)法協(xié)調(diào)機制辦公室關(guān)于開展2023年衛(wèi)片執(zhí)法工作的函；

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度指標，指標值100％，合理利用土地，切實保護耕地的宗旨，指標設(shè)立依據(jù)是鄂衛(wèi)片辦［2023］3號省衛(wèi)片執(zhí)法協(xié)調(diào)機制辦公室關(guān)于開展2023年衛(wèi)片執(zhí)法工作的函；

（二）重點項目績效目標編制情況

2024年隨州市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊無重點項目。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3．政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4．財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5．事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6．事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分隨州市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

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