隨州市林木種苗管理站2024年部門預算

目??錄

第一部分 隨州市林木種苗管理站預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市林木種苗管理站2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市林木種苗管理站預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

（一）負責全市林木種苗質量檢驗。

（二）林木良種審（認）定申報。

（三）《林木種苗生產經營許可證》辦理監督檢查。

（四）林木種質資源調查（保存、利用）。

（五）林木種苗質量糾紛的調解。

（六）林木良種推廣使用、林木種苗的調劑。

（七）林木種苗業務咨詢及技術培訓。

（八）油茶新品種、新技術的引進、推廣和應用。

二、機構設置情況

市林木種苗管理站系隨州市自然資源和規劃局直屬正科級二級單位，2015年4月市編辦明確隨州市種苗管理站為公益一類行政事業單位（隨編辦發[2015]35號），現有編制4人，其中，領導職數（正科級）1人（隨編辦發[2016]8號）。現有在編在崗干部職工4人，其中管理七級兼專技5級（高級工程師）1人、專技8級（工程師）1人、專技12級（助理工程師）1人、管理九級1人。無在校大學生。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年，市林木種苗管理站預算總收入138.01萬元，比上年預算總收入增加0.18萬元，同比增加0.13%，主要原因是人員經費預算增加。其中一般公共預算財政撥款收入90.01萬元（經費撥款補助67.01萬元，納入預算管理的非稅收入安排的撥款23萬元），比上年預算減少21.58萬元，同比減少19.34%，主要原因是納入預算管理的非稅收入減少；上年結轉一般公共預算財政撥款收入48萬元；其他收入0萬元，比上年預算收入減少26.24萬元，同比減少100%，主要原因是沒有其他收入來源。

（二）支出預算情況

2024年度預算總支出138.01萬元，比上年預算總收入增加0.18萬元，同比增加0.13%，主要原因是人員經費支出預算增加。

按支出項目類別分：基本支出67.01萬元，比上年減少10.82萬元，同比減少13.90%，減少的主要原因是響應號召，過緊日子；項目支出71萬元，比上年增加11萬元，同比增加18.33%，主要原因是上年部分項目經費今年兌付。

按功能分類為：社會保障和就業支出11.16萬元，比上年增加5.7萬元，同比增加104.4%，主要原因是養老保險繳費基數調整和增加了職業年金繳費支出；醫療衛生支出2.62萬元，比上年增加0.1萬元，同比增加3.97%，主要原因是人員工資調整，繳費基數增加；農林水支出119.27萬元，比上年減少5.78萬元，同比減少4.62%，主要原因是響應號召，過緊日子；住房保障支出4.96萬元，比上年增加0.16萬元，同比增加3.33%，主要原因是人員工資調整，繳費基數增加。預算總收入比上年增加0.18萬元，同比增加0.13%，主要原因是人員經費預算增加。

按資金性質分：一般公共預算財政撥款支出90.01萬元，上年結轉支出48萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年度財政撥款支出預算138.01萬元，較上年預算安排增加26.42萬元，同比增加23.68%，主要原因是本年度上年結轉一般公共預算撥款增加。

（四）政府性基金情況

2024年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年預算公用經費4萬元，包括辦公費0.21萬元、電費0.15萬元、郵電費0.24萬元、差旅費0.05萬元、公務接待費0.08萬元、工會經費0.72萬元，福利費0.05萬元、公務用車運行維護費1.42萬元、其他商品和服務支出0.13萬元、辦公設備購置1.2萬元，與上年相比持平無增減變化。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市林木種苗管理站一般公共預算“三公”經費年初預算安排3.99萬元，比上年增加0.76萬元，同比增加23.53%，主要原因是：公務用車運行維護費用增加。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年相比無增減。

公務接待費0.08萬元，比上年減少0.65萬元，同比減少89.04%，主要原因是：響應號召，過緊日子。

公務用車運行維護費3.92萬元，比上年增加1.42萬元，同比增加56.8%，主要原因是：2023年底更換公務用車后，公務用車運行維護費用增加。

公務用車購置費0萬元，與上年相比無增減。

六、政府采購預算安排情況

2024年預算政府采購支出1.2萬元，面向小微企業采購金額1.2萬元，用于購置辦公設備柜機空調1臺。政府采購預算比上年預算減少5.15萬元，同比減少81.10%，主要原因是響應號召，過緊日子。其中：政府采購貨物預算1.2萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

七、國有資產占用情況

截至2024年年初，資產總額32.83萬元，流動資產26.07萬元、固定資產6.77萬元。固定資產中，房屋構筑物0平方米原值0萬元（其中：辦公用房0平方米原值0萬元）,單價200萬元以上大型設備0，小型汽車1輛原值19.53萬元。資產總額比2023年度年初資產總額26.9萬元增加5.93萬元，同比增加22.04%，增加的主要原因是2023年度公務用車普通桑塔納與市自然資源和規劃局公務用車帕薩特進行了調換，車輛價值增加了。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為： 完成全年造林苗木供需預測及生產調劑任務；加大苗木生產經營監管力度，打擊侵權假冒林木種苗行為；規范林木種苗放管 服工作，優化林木種苗及油茶產業營商環境；致力于油茶新品種、新技術的|進、推廣和應用；合理開發利用優良林木種質資源。

年度目標為：完成全年造林苗木供需預測及生產調劑任務；加大苗木生產經營監管力度，打擊侵權假冒林木種苗行為；規范林木種苗放管 服工作，優化林木種苗及油茶產業營商環境；致力于油茶新品種、新技術的|進、推廣和應用；加強省級林木種質資源庫建設，合理開發利用優良林木種質資源。

2、長期目標：完成全年造林苗木供需預測及生產調劑任務；加大苗木生產經營監管力度，打擊侵權假冒林木種苗行為；規范林木種苗放管 服工作，優化林木種苗及油茶產業營商環境；致力于油茶新品種、新技術的|進、推廣和應用；合理開發利用優良林木種質資源。

產出指標：數量指標是全市完成新育苗面積1000畝，指標設置依據為往年經驗；質量指標是造林項目良種使用率大于等于85%，指標設置依據為往年經驗；進度指標是項目完成率大于等于86%，指標設置依據為往年經驗。

效益指標：社會效益指標是規范林木種苗行業發展，行業案件低于5件，指標設置依據為往年經驗，湖北省打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品工作領導小組辦公室《關于開展2022年打擊侵權假冒績效考核的通知》(鄂打假辦函[2022] 19號)；生態效益指標是生態環境持續轉好，指標設置依據為往年經驗。

滿意度指標：苗農服務滿意率達到90%以上，指標設立依據為往年經驗和滿意度指標達標。

3、年度目標：完成全年造林苗木供需預測及生產調劑任務；加大苗木生產經營監管力度，打擊侵權假冒林木種苗行為；規范林木種苗放管 服工作，優化林木種苗及油茶產業營商環境；致力于油茶新品種、新技術的|進、推廣和應用；加強省級林木種質資源庫建設，合理開發利用優良林木種質資源。

產出指標：數量指標是全市完成新育苗面積1000畝，指標設置依據為往年經驗；質量指標是造林項目良種使用率大于等于85%，指標設置依據為往年經驗；進度指標是項目完成率大于等于86%，指標設置依據為往年經驗。

效益指標：社會效益指標是規范林木種苗行業發展，行業案件低于5件，指標設置依據為往年經驗，湖北省打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品工作領導小組辦公室《關于開展2022年打擊侵權假冒績效考核的通知》(鄂打假辦函[2022] 19號)；生態效益指標是生態環境持續轉好，指標設置依據為往年經驗。

滿意度指標：苗農服務滿意率達到90%以上，指標設立依據為往年經驗和滿意度指標達標。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“林草種苗監管和油茶新品種新技術應用推廣工作經費項目”主要內容是：開展隨州市林木種質資源保存、管理和應用活動；為我市打擊制售假劣林木種苗和侵犯植物新品種權活動提供技術服務；開發利用“隨州油茶”地理標志證明商標；為隨州油茶產業發展提供新品種引進、推廣、應用等技術服務支撐。2024年預算安排71萬元，其中：23萬元資金來源為當年一般公共預算資金，48萬元資金來源為上年結轉一般公共預算財政撥款資金。

2、項目績效總目標是：合理開發利用我市林木種質資源，保障全市林木種苗市場秩序；全市油茶項目造林良種使用率達到85％以上。

3、項目績效指標設置情況：

長期績效目標：

一是產出指標。包括數量指標，“十四五”期間，全市使用良種油茶嫁接苗新造林面積100000畝以上；質量指標，全市油茶新造林項目良種使用率達到85%以上；時效指標，按照預定進度完成率90%以上；成本指標，按照預定成本完成，無資金浪費，指標設立依據是往年經驗。

二是效益指標。包括經濟效益指標，油茶生產經營企業（戶）收入普遍增加；社會效益指標，引進推廣林草種苗和油茶新技術、新品種的應用；生態效益指標，改善人居環境，確保人與自然和諧發展；可持續性效益指標，為林木種苗和油茶產業提供技術支撐，保障持續健康發展。指標設立依據為往年經驗。

三是滿意度指標，油茶生產經營企業（戶）滿意率比大于等于90%，指標設立依據為往年經驗。

年度績效目標：

一是產出指標。包括數量指標，林木種苗行業違法案件查辦率100%；質量指標，造林項目良種使用率達到85%以上；時效指標，按照預定進度完成；成本指標，按照預定成本完成，無資金浪費。指標設立依據是往年經驗。

二是效益指標。包括經濟效益指標，合理開發利用林木種質資源，保障林木種苗行業持續增收；社會效益指標，保障林木種苗市場秩序穩定，無侵犯林業植物新品種權案件發生；生態效益指標，改善人居環境，確保人與自然和諧發展；可持續性效益指標，為林木種苗和油茶產業提供技術支撐，保障持續健康發展。指標設立依據為往年經驗。

三是滿意度指標，林木種苗生產經營企業（戶）滿意率大于等于90%，指標設立依據為往年經驗。

????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無國有資本經營預算支出，與去年一致。

我單位2024年無政府性基金預算支出，相關表格為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

8.非稅收入：指由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織，依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務以外的財政收入。主要包括：行政事業性收費、政府性基金、國有資產有償使用收入、罰沒收入、以政府名義接受的捐贈收入、主管部門集中收入、利息收入等。

第二部分 隨州市林木種苗管理站2024年部門預算公開表

備注：本單位無政府性基金預算支出