隨州市國土整治中心2024年部門預(yù)算

目錄

第一部分隨州市國土整治中心預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分隨州市國土整治中心2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分隨州市國土整治中心預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責

主要承擔全域國土綜合整治項目全過程指導監(jiān)督及檢查評估等工作；承擔山水林田湖草生態(tài)保護修復(fù)、損毀土地復(fù)墾、礦山生態(tài)修復(fù)、工礦廢棄地復(fù)墾等項目技術(shù)指導、規(guī)劃設(shè)計評審、實施監(jiān)管、驗收報備工作;負責耕地占補平衡項目和城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目現(xiàn)場踏勘、立項審查、實施監(jiān)管、竣工驗收，信息報備等工作；參與耕地占補平衡管理，負責耕地占補平衡項目核查備案和耕地占補平衡指標交易的現(xiàn)場核實論證工作；負責認定不實新增耕地的核查與督促整改。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市國土整治中心是隸屬于隨州市自然資源和規(guī)劃局的公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)三科一室，核定編制9個，現(xiàn)有在職在編職工9人，退休1人，勞務(wù)派遣人員2人，共計12人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年隨州市國土整治中心收入預(yù)算總額為238.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入175.04萬元，占收入預(yù)算總額的73.41%；政府性基金財政撥款收入45萬元，占收入預(yù)算總額的18.87%；其他收入18.39萬元，占收入預(yù)算總額的7.71%。比上年度預(yù)算收入總額（222.17萬元）增加16.27萬元，增加比例7.32%，主要原因是單列核定績效工資撥款較上年增加。

（二）支出預(yù)算情況

2024年隨州市國土整治中心支出預(yù)算總額為238.44萬元，

按支出項目類別劃分：基本支出193.44萬元，占支出預(yù)算總額的81.13%，項目支出45萬元，占支出預(yù)算總額的18.87%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出4.94萬元，占支出預(yù)算總額的2.07%；社會保障和就業(yè)支出29.74萬元，占支出預(yù)算總額的12.47%；衛(wèi)生健康支出6.95萬元，占支出預(yù)算總額的2.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出45萬元，占支出預(yù)算總額的18.87%；自然資源海洋氣象等支出138.49萬元，占支出預(yù)算總額的58.08%，住房保障支出13.31萬元，占支出預(yù)算總額的5.58%。比上年度預(yù)算支出總額222.17萬元增加16.27萬元，增加比例7.32%，主要原因是單列核定績效工資增加。

按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算財政撥款支出175.04萬元，政府性基金財政撥款支出45萬元，其他收入安排支出18.39萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年，隨州市國土整治中心的財政撥款支出預(yù)算數(shù)為175.04萬元，其中人員經(jīng)費165.04萬元，公用經(jīng)費10萬元，較上年預(yù)算安排的123.87萬元增加了51.17萬元，增加了41.3%，主要原因是財政經(jīng)費撥款有所增加。

（四）政府性基金情況

2024年，隨州市國土整治中心政府性基金支出預(yù)算總額為45萬元，其中項目支出45萬元，比上年度預(yù)算總額安排40萬元增加5萬元，增加比例12.5%，主要原因是今年項目支出增加。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2024年，隨州市國土整治中心一般公共預(yù)算公用經(jīng)費為10萬元，其中辦公費0.43萬元，水費0.1萬元，電費1萬元，郵電費0.3萬元，物業(yè)管理費0.3萬元，差旅費0.6萬元，工會經(jīng)費3萬元，福利費2萬元，公務(wù)用車運行維護費2.28萬元。與上年預(yù)算安排9萬元持平。較上年預(yù)算安排9萬元的增加1萬元，增加比例11.11%，主要原因是財政撥款有所增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2023年隨州市國土整治中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.28萬元，較上年預(yù)算安排2.45萬元減少0.17萬元，同比減少6.93%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費開支。

其中公務(wù)用車運行維護費2.28元，較上年預(yù)算安排2.35萬元減少0.07萬元，減少比例3%，主要原因厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費開支。

無公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置費預(yù)算安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年，政府采購總額為0.3萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額為0.3萬元，面向小微企業(yè)采購金額為0.3萬元，主要為采購打印紙。較上年預(yù)算安排27.65萬元減少27.35萬元，減少比例98.91%，主要是項目采購支出減少。其中：政府采購貨物預(yù)算0.3萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年初資產(chǎn)總額37.39萬元，資產(chǎn)總額比36.39萬元上年增加1萬元，增幅2.75%，主要是流動資產(chǎn)增加。其中：流動資產(chǎn)33.04萬元，較上年30.81萬元增加2.23萬元，增幅7.24%，主要原因是付2022年養(yǎng)老保險導致；固定資產(chǎn)4.35萬元（含汽車1輛，原值28.13萬元），較上年5.58萬元減少1.23萬元，減幅22.04%，主要原因是固定資產(chǎn)計提折舊導致。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

????1、本部門整體績效目標是：長期目標為積極推進全域國土綜合整治工作，加快推動占補平衡項目建設(shè)，切實做好驗收備案項目的核查。年度目標為根據(jù)省廳下達備案任務(wù)并結(jié)合我市實際，制定各地立項和備案任務(wù)；做好耕地占補平衡項目和城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目現(xiàn)場踏勘、立項審查、實施監(jiān)管、竣工驗收，信息報備等工作；做好全域綜合整治試點項目實施指導和督辦。

????2、長期目標：積極推進全域國土綜合整治工作，加快推動占補平衡項目建設(shè)，切實做好驗收備案項目的核查。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：按照職能職責，對全市所有土地整治項目全過程進行監(jiān)管，建立占補平衡耕地指標庫，確保市級占補平衡等，開展耕地質(zhì)量監(jiān)測與評價工作等，指標值為100%，指標依據(jù)為省自然資源廳關(guān)于下放土地整治項目三項審批權(quán)有關(guān)事項的通知》(鄂土資發(fā)[2014]15號)。

效益指標：按照職能職責，對全市所有土地整治項目全過程進行監(jiān)管，建立占補平衡耕地指標庫，確保市級占補平衡等，開展耕地質(zhì)量監(jiān)測與評價工作等。指標值為100%，指標依據(jù)為省自然資源廳關(guān)于下放土地整治項目三項審批權(quán)有關(guān)事項的通知》(鄂土資發(fā)[2014]15號)。

滿意度指標：通過實施土地整治項目，改善項目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。

3、年度目標：根據(jù)省廳下達備案任務(wù)并結(jié)合我市實際，制定各地立項和備案任務(wù)；做好耕地占補平衡項目和城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目現(xiàn)場踏勘、立項審查、實施監(jiān)管、竣工驗收，信息報備等工作；做好全域綜合整治試點項目實施指導和督辦。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：按照年初任務(wù)完成全市土地整治項目全過程監(jiān)管工作，項目產(chǎn)出指標數(shù)量、質(zhì)量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標依據(jù)為省自然資源廳關(guān)于下放土地整治項目三項審批權(quán)有關(guān)事項的通知》(鄂土資發(fā)[2014]15號)。

效益指標：按照職能職責，對全市所有土地整治項目全過程進行監(jiān)管，建立占補平衡耕地指標庫，確保市級占補平衡等，開展耕地質(zhì)量監(jiān)測與評價工作等。指標值為100%，指標依據(jù)為省自然資源廳關(guān)于下放土地整治項目三項審批權(quán)有關(guān)事項的通知》(鄂土資發(fā)[2014]15號)。

滿意度指標：通過實施土地整治項目，改善了項目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100%，指標依據(jù)為省自然資源廳關(guān)于下放土地整治項目三項審批權(quán)有關(guān)事項的通知》(鄂土資發(fā)[2014]15號)。若有多個年度目標，請按上述樣式分別說明。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“土地出讓業(yè)務(wù)支出項目”主要內(nèi)容是：對全市補充耕地項目進行核查，對全域國土綜合整治項目開展績效評價、評估、核查，對全市高標準農(nóng)田建設(shè)項目的新增耕地開展核查測繪、上圖和備案入庫工作。2024年預(yù)算安排45萬元，其中：45萬元資金來源為政府性基金。

2、項目績效總目標是：及時發(fā)現(xiàn)后期管護不到位問題，確保新增耕地穩(wěn)定耕作。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：按照年初任務(wù)完成補充耕地項目核查、全域國土綜合整治項目的績效評價、評估、核查和對高標準農(nóng)田建設(shè)項目的新增耕地開展核查測繪、上圖和備案入庫相關(guān)工作，項目產(chǎn)出指標數(shù)量、質(zhì)量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標依據(jù)為《湖北省自然資源廳辦公室關(guān)于加強耕地占補平衡項目管理的通知》(鄂自然資函辦文(2019)5號)、《省自然資源廳辦公室關(guān)于做好報部備案新增耕地實地核查工作的通知》(鄂自然資辦函〔2021〕47號)、《省自然資源廳、省農(nóng)業(yè)廳關(guān)于做好高標準農(nóng)田建設(shè)項目新增耕地備案工作的通知》(鄂自然資函【2023】528號)。

效益指標：積極推進全域國土綜合整治工作，為促進鄉(xiāng)村振興、服務(wù)區(qū)域發(fā)展、服務(wù)災(zāi)后重建和生態(tài)文明建設(shè)提供重要平臺支撐;通過占補平衡項目建設(shè)，實現(xiàn)了提高耕地質(zhì)量，增加耕地面積，實現(xiàn)耕地占補平衡，保障全市建設(shè)用地需求。指標值為100%，指標依據(jù)為《湖北省自然資源廳辦公室關(guān)于加強耕地占補平衡項目管理的通知》(鄂自然資函辦文(2019)5號)、《省自然資源廳辦公室關(guān)于做好報部備案新增耕地實地核查工作的通知》(鄂自然資辦函〔2021〕47號)、《省自然資源廳、省農(nóng)業(yè)廳關(guān)于做好高標準農(nóng)田建設(shè)項目新增耕地備案工作的通知》(鄂自然資函【2023】528號)。

滿意度指標：通過實施土地整治項目，改善了項目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興提供有力支持。服務(wù)對象滿意率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是項目所在地村組滿意，并簽訂后期管護協(xié)議。

????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設(shè)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。

第二部分隨州市國土整治中心2024年部門預(yù)算公開表