隨州市森林火災預防中心2024年部門預算

目??錄

第一部分 隨州市森林火災預防中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市森林火災預防中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市森林火災預防中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

（一）負責全市森林火災預防相關工作。

（二）指導開展防火巡護、火源管理、日常檢查、宣傳檢查、宣傳教育、防火設施建設。

（三）負責森林草原火情早期處理相關工作。

二、機構設置情況

隨州市森林火災預防中心系隨州市自然資源和規劃局直屬正科級公益一類事業單位，核定編制4人，其中，主任（正科級）1人（隨編辦發[2021]7號）。現有在編在崗干部職工4人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年，隨州市森林火災預防中心預算總收入109.71萬元，較上年減少190.56萬元，同比減少了63.46%。原因：由于防火中心森林防火項目變化，減少了項目經費。其中財政撥款91.46萬元，較上年減少188.81萬元，同比減少了67.37%，其他收入16.25萬元，較上年減少3.75萬元，同比減少了18.75%，原因：減少了森林防火項目且今年系統內測算的經費總額較去年少。上年結轉收入2萬元。

（二）支出預算情況

2024年度預算總支出109.71萬元，較上年減少190.56萬元，同比減少63.46%。原因：由于防火中心森林防火項目變化，減少了項目經費。

按支出項目類別分類：基本支出77.71萬元，較上年增加10.44萬元，同比增加了15.52%，項目支出32萬元，較上年減少201萬元，同比減少了86.27%。

按支出功能分類為：社會保障和就業支出9.98萬元，較上年增加5.1萬元，同比增加了100%。衛生健康支出2.32萬元，較上年增加0.06萬元，同比增加了2.65%。農林水支出93萬元，較上年減少195.82萬元，同比減少了67.8%。住房保障支出4.41萬元。較上年增加0.1萬元，同比增加了2.32%。原因：由于防火中心森林防火項目變化，減少了項目經費和農林水支出；單位職業年金開始做實繳納，增加了社會保障和就業支出。

按資金性質分：財政撥款支出91.46萬元，其他收入安排支出16.25萬元，上年結轉支出2萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年度財政撥款支出預算93.46萬元，較上年減少186.81萬元，同比減少了66.65%。原因：由于防火中心森林防火項目變化，減少了項目經費。

（四）政府性基金情況

2024年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年預算公用經費4萬元，與上年一致無增減變化。

其中辦公費0.18萬元，較上年減少0.82萬元，同比減少了82%、印刷費0.1萬元，較上年未增減，郵電費0.01萬元，較上年未增減、差旅費0.2萬元，較上年減少0.3萬元，同比減少了60%、水電費0.04萬元，較上年減少0.12萬元，同比減少了75%、培訓費0.2萬元，較上年減少0.1萬元，同比減少了33.33%、公務接待費0.22萬元，較上年增加0.14萬元，同比增加了1.75倍、工會經費0.68萬元，較上年增加0.48萬元，同比增加了2.4倍、福利費1.46萬元，較上年增加0.82萬元，同比增加了1.28倍、委托業務費0.2萬元，較上年增加0.2萬元，同比增加了1倍、其他商品和服務支出0.71萬元，較上年減少0.07萬元，同比減少了8.97%。原因：今年根據去年的實際支出情況對費用進行了調整，合理的安排了公用經費的支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市森林火災預防中心“三公”經費年初預算安排0.22萬元，較上年增加0.14萬元，同比增加了1.75倍。主要原因是2024年可能產生接待費用。其中：

因公出國（境）費用0萬元，較上年無增減，主要原因是今年本單位業務無涉及此項內容。

公務接待費0.22萬元，較上年增加0.14萬元，同比增加了175%，主要原因是根據2023年公務接待情況調整了預算。

公務用車運行維護費用0萬元，較上年未增減，主要原因是本單位無公務用車。

公務用車購置費用0萬元，較上年未增減，主要原因是本單位無購車需求。

六、政府采購預算安排情況

2024年本單位無預算政府采購支出，政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

七、國有資產占用情況

截至2024年年初，資產總額37.16萬元，其中流動資產37.16萬元。資產總額比2023年度年初資產總額未增減，原因：2023年本單位無新增資產。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標：保障順利開展森林防火工作、有效降低災害損失?，堅持“預防為主、防滅結合、高效撲救、安全第一”的方針，按照“打早、打小、打了”的原則，以“科學分區、分類施策”為措施，加強基礎設施和裝備建設，全面推進依法治火工作。

年度目標：保障順利開展森林防火工作、有效降低災害損失?，堅持“預防為主、防滅結合、高效撲救、安全第一”的方針，按照“打早、打小、打了”的原則，以“科學分區、分類施策”為措施，加強基礎設施和裝備建設，全面推進依法治火工作。

2、長期目標：保障順利開展森林防火工作、有效降低災害損失?，堅持“預防為主、防滅結合、高效撲救、安全第一”的方針，按照“打早、打小、打了”的原則，以“科學分區、分類施策”為措施，加強基礎設施和裝備建設，全面推進依法治火工作，具體指標設置為：

火災巡護面積≧25萬畝，（2）質量指標：有效降低火情早起處置響應時間，（3）時效指標：森林火災12小時火災撲滅率≧90%，森林火災24小時火災撲滅率≧95%。

效益指標：（1）經濟效益指標：森林防火安全效益明顯、（2）社會效益指標：人民生命財產安全效益明顯，（3）生態效益：森林初期火災受災面積下降。

滿意度指標：周邊群眾滿意度≧95%。

3、年度目標：保障順利開展森林防火工作、有效降低災害損失?，堅持“預防為主、防滅結合、高效撲救、安全第一”的方針，按照“打早、打小、打了”的原則，以“科學分區、分類施策”為措施，加強基礎設施和裝備建設，全面推進依法治火工作，具體指標設置為：

火災巡護面積≧25萬畝，（2）質量指標：有效降低火情早起處置響應時間，（3）時效指標：森林火災12小時火災撲滅率≧90%，森林火災24小時火災撲滅率≧95%。

效益指標：（1）經濟效益指標：森林防火安全效益明顯、（2）社會效益指標：人民生命財產安全效益明顯，（3）生態效益：森林初期火災受災面積下降。

滿意度指標：周邊群眾滿意度≧95%。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、2024年重點項目為森林防火項目，主要內容是通過開展森林防火宣傳教育、監測預警、督查檢查等工作，多舉措保護我市森林資源，預防和減少森林火災事故發生率。2024年預算安排30萬元，均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是保障順利開展森林防火工作、有效降低災害損失?，堅持“預防為主、防滅結合、高效撲救、安全第一”的方針，按照“打早、打小、打了”的原則，以“科學分區、分類施策”為措施，加強基礎設施和裝備建設，全面推進依法治火工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：（1）數量指標：森林火災巡護面積≧25萬畝，（2）質量指標：有效降低火情早起處置響應時間，（3）時效指標：森林火災12小時火災撲滅率≧90%，森林火災24小時火災撲滅率≧95%。

效益指標：（1）經濟效益指標：森林防火安全效益明顯、（2）社會效益指標：人民生命財產安全效益明顯，（3）生態效益：森林初期火災受災面積下降。

滿意度指標：周邊群眾滿意度≧95%。

????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

2024年本單位無政府性基金預算支出，與2023年一致。

2024年本單位無政府采購預算支出，與2023年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.上級補助收入：事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業務資金的不足。

3.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

二、支出功能科目

1.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

2.衛生健康：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。本單位指事業單位醫療支出。

三、經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。本單位指單列核定績效工資（部分）。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

四、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

五、政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定目標任務所發生的支出。

七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反應財政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

八、其他收入：指用于反映除上述一般公共預算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業收入、事業單位經營收入和往來收入以外的收入。

九、農林水事務（類）支出：指農林水事務支出。包括森林資源管理支出、森林防火支出、林業草原防災減災支出等。

第二部分 隨州市森林火災預防中心2024年部門預算公開表

??????????????????????備注：本單位無政府性基金預算

???????????????????????????????????????備注：本單位無政府采購預算