中共隨州市委宣傳部(本級(jí))2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?中共隨州市委宣傳部(本級(jí))概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?中共隨州市委宣傳部(本級(jí))2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?中共隨州市委宣傳部(本級(jí))2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 中共隨州市委宣傳部(本級(jí))概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹落實(shí)省委關(guān)于宣傳思想文化工作方針政策，擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，按照市委統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

(二)貫徹落實(shí)省委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作決策部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識(shí)形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡察工作開展專項(xiàng)檢查。

(三)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推進(jìn)理論武裝工作，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。

(四)負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材，會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。組織協(xié)調(diào)全市國防教育工作。

(五)負(fù)責(zé)分析研判和引導(dǎo)全市社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各新聞單位工作，承擔(dān)全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。負(fù)責(zé)全市對(duì)外宣傳工作，擬訂全市重大問題對(duì)外宣傳口徑。指導(dǎo)全市對(duì)外文化交流工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市新聞發(fā)布工作，承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布的組織實(shí)施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市政府各部門和各縣市區(qū)、隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)新聞發(fā)布工作，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè)。

(六)負(fù)責(zé)全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關(guān)行政事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版內(nèi)容和質(zhì)量。負(fù)責(zé)全市新聞?dòng)浾咦C的管理。按照有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)市外媒體駐隨機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理全市電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作，組織對(duì)電影內(nèi)容進(jìn)行審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市重大電影活動(dòng)。

(七)監(jiān)督管理全市印刷業(yè)，協(xié)調(diào)管理著作權(quán)和出版物進(jìn)出口等。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)全市全民閱讀活動(dòng)的組織、指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)市全民閱讀活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

(八)負(fù)責(zé)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。承擔(dān)市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室日常工作。

(九)統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展。根據(jù)市政府授權(quán)，履行市屬國有文化資產(chǎn)出資人職責(zé)，承擔(dān)市屬國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)。

(十)組織協(xié)調(diào)全市精神文明建設(shè)工作，承擔(dān)市委精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)日常工作。

(十一)組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，中共隨州市委宣傳部(本級(jí))部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的中共隨州市委宣傳部本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入中共隨州市委宣傳部(本級(jí))2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.中共隨州市委宣傳部(本級(jí))

市委宣傳部設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、干部科、宣傳教育科(市國防教育辦公室)、理論科、文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、新聞科、出版科、反非法反違禁科、文明創(chuàng)建綜合科、文明創(chuàng)建一科、文明創(chuàng)建二科、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)科、網(wǎng)絡(luò)輿情科、網(wǎng)絡(luò)管理科。在職行政編制20名，參公事業(yè)編制3名。實(shí)有人數(shù)23人。

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

????九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1240.66萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加22.99萬元，增長1.9%，主要原因是增加項(xiàng)目資金導(dǎo)致。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1240.66萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加22.99萬元，增長1.9%。其中:財(cái)政撥款收入1240.66萬元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1240.66萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加22.99萬元，增長1.9%。其中:基本支出681.9萬元，占本年支出55%;項(xiàng)目支出558.75萬元，占本年支出45%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1240.66萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加22.99萬元，增長1.9%。主要原因是增加項(xiàng)目資金導(dǎo)致。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1240.66萬元，比2022年度決算數(shù)增加32.99萬元。增加主要原因是增加項(xiàng)目資金導(dǎo)致。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)減少10萬元，主要原因是本年無政府性基金預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1240.66萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加32.99萬元，增長2.7%。主要原因是增加項(xiàng)目資金。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1240.66萬元，主要用于以下方面: ????????????????

1.一般公共服務(wù)支出(類)1012.42萬元，占81.6%。主要是用于人員支出、日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)133.43萬元，占10.8%。主要是用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。

3.衛(wèi)生健康支出(類)35萬元，占2.8%。主要是用于醫(yī)療救助。

4.住房保障支出(類)59.8萬元，占4.8%。主要是用于繳納住房公積金、租金補(bǔ)貼。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1240.66萬元，支出決算為1240.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.06萬元，支出決算為0.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為463.67萬元，支出決算為463.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為77.09萬元，支出決算為77.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)宣傳管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為28萬元，支出決算為28萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為443.6萬元，支出決算為443.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng))。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為51.13萬元，支出決算為51.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為59.96萬元，支出決算為59.96萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為12.34萬元，支出決算為12.34萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為21萬元，支出決算為21萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為14萬元，支出決算為14萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為53.45萬元，支出決算為53.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.35萬元，支出決算為6.35萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出681.9萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)616.15萬元，主要包括:基本工資129.74萬元、津貼補(bǔ)貼91.73萬元、獎(jiǎng)金142.8萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)65.19萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)24.79萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)57.31萬元、住房公積金53.45萬元、退休費(fèi)51.13萬元。

公用經(jīng)費(fèi)65.75萬元，主要包括:辦公費(fèi)7.11萬元、印刷費(fèi)3.12萬元、郵電費(fèi)0.79萬元、差旅費(fèi)6.89萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.03萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.54萬元、勞務(wù)費(fèi)8.54萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.8萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.21元、福利費(fèi)13.69萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.25萬元、其他交通費(fèi)用8.02萬元、其他商品和服務(wù)支出2.62萬元、辦公設(shè)備購置3.17萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 ?? 萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為4.53萬元，支出決算為4.53萬元，完成全年預(yù)算的100%。較上年減少0.58萬元，下降11.4%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年減少的主要原因:嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0 ??萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為3.25萬元，支出決算為3.25萬元，完成全年預(yù)算的100%;較上年增加0.12萬元，增長3.8%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:公務(wù)用車的加油、過路過橋費(fèi)及維修保養(yǎng)增加。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是無公務(wù)用車購置需求。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出3.25萬元，主要用于公務(wù)用車的加油、過路過橋費(fèi)及維修保養(yǎng)。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為1.28萬元，支出決算為1.28萬元，完成全年預(yù)算的100%，較上年減少0.71萬元，下降35.7%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。來訪對(duì)象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.28萬元，接待對(duì)象主要是來隨考察、調(diào)研、交流的宣傳文化人士。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組21個(gè)，165人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.75萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加20.57萬元，增長45.53%。主要原因是:公務(wù)交通補(bǔ)貼增加導(dǎo)致。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額3.17萬元，其中:政府采購貨物支出3.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額3.17萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，副區(qū)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目17個(gè)，資金558.75萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，2023年，全市宣傳思想文化工作始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于宣傳思想工作的重要論述，認(rèn)真落實(shí)省委宣傳思想工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、全省宣傳部長會(huì)議精神，堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、守正創(chuàng)新、提能礪為，主旋律更加響亮，正能量更加強(qiáng)勁，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展凝聚強(qiáng)大合力。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為558.75萬元，執(zhí)行數(shù)為558.75萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:開展理論學(xué)習(xí)、理論研究，舉辦學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想主題教育讀書班，扎實(shí)推進(jìn)黨的二十大精神常態(tài)化宣講。開設(shè)“我們的新時(shí)代”“奮進(jìn)新征程 建功新時(shí)代”“落地有聲”“跑好第一棒 奮力開新局”等專題專欄，隨州故事、隨州聲音走向全省、全國。在湖北日?qǐng)?bào)、湖北電視臺(tái)等媒體開設(shè)隨州專版、專欄，深度報(bào)道隨州站在新的歷史起點(diǎn)，打造城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)的新戰(zhàn)略、新部署、新作為、新成就，提升隨州知名度、美譽(yù)度、影響力。深化文明交通、文明旅游、文明餐桌行動(dòng)和網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)，推廣隨縣“1234”工程先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)在全市遍地開花。護(hù)航未成年人心理健康，我市在全省地市州行列中先行建立隨州市未成年人心理健康專家?guī)臁３浞职l(fā)揮網(wǎng)信的統(tǒng)籌職能，準(zhǔn)確把握清朗網(wǎng)絡(luò)空間的總體要求，有力清朗全市網(wǎng)絡(luò)空間。拍攝了一批優(yōu)質(zhì)短視頻，從旅游、文化、美食等方面宣傳推介隨州。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績效管理目標(biāo)設(shè)置尚需進(jìn)一步量化明確，有的項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢。下一步改進(jìn)措施:績效目標(biāo)設(shè)置需符合項(xiàng)目特點(diǎn)，核心指標(biāo)無遺漏，指標(biāo)值量化、有明確標(biāo)準(zhǔn);對(duì)偏離績效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢項(xiàng)目，采取有效措施，及時(shí)實(shí)施整改糾偏。

1. 績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

本單位2023年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用在以下幾個(gè)方面:1.作為預(yù)算安排和執(zhí)行的依據(jù);2.促進(jìn)項(xiàng)目管理和完善;3.推動(dòng)績效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)問題的整改和提升;4.加大信息公開力度。

1. 財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

本單位當(dāng)年無其它需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)支出(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。(2012999)

2.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。(2013301)

3.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。(2013302)

4.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)宣傳管理(項(xiàng))。反映宣傳事務(wù)管理方面的支出。(2013304)

5.一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。(2013399)

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng))。反映用于引進(jìn)外國專家補(bǔ)助、引智成果推廣等方面的支出。(2080116)

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。(2080501)

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。(2080505)

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

10衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101101)

11.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。(2101103)

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。(2210202)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞