中共隨州市委宣傳部(匯總)2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?中共隨州市委宣傳部(匯總)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?中共隨州市委宣傳部(匯總)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?中共隨州市委宣傳部(匯總)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 中共隨州市委宣傳部(匯總)概況

一、部門主要職責

(一)貫徹落實省委關于宣傳思想文化工作方針政策，擬訂全市宣傳思想文化工作重大決策部署和事業發展總體規劃，按照市委統一部署，協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

(二)貫徹落實省委關于意識形態工作決策部署，統籌協調全市黨的意識形態工作，組織協調全市意識形態工作責任制落實和日常監督檢查，結合巡察工作開展專項檢查。

(三)負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推進理論武裝工作，組織實施馬克思主義理論研究和建設工程。

(四)負責規劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導協調編寫黨員教育教材，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。組織協調全市國防教育工作。

(五)負責分析研判和引導全市社會輿論，指導協調全市各新聞單位工作，承擔全市突發公共事件應急新聞工作。負責全市對外宣傳工作，擬訂全市重大問題對外宣傳口徑。指導全市對外文化交流工作。統籌協調全市新聞發布工作，承擔市委新聞發布有關組織協調工作，負責市政府新聞發布的組織實施工作，指導協調市政府各部門和各縣市區、隨州高新技術產業開發區、大洪山風景名勝區新聞發布工作，推動新聞發言人制度建設。

(六)負責全市新聞出版和電影管理工作。管理新聞出版行政審批及相關行政事務，指導協調新聞出版業發展，監督管理出版內容和質量。負責全市新聞記者證的管理。按照有關規定，負責市外媒體駐隨機構的協調服務工作。負責管理全市電影行政事務，指導監管電影制片、發行、放映工作，組織對電影內容進行審查，指導協調全市重大電影活動。

(七)監督管理全市印刷業，協調管理著作權和出版物進出口等。組織指導協調全市“掃黃打非”工作。負責全市全民閱讀活動的組織、指導協調工作，承擔市全民閱讀活動領導小組辦公室的日常工作。

(八)負責全市網絡安全和信息化工作。承擔市委網絡安全和信息化委員會辦公室日常工作。

(九)統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產，協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作，指導協調推動群眾文化建設。指導協調全市文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展。根據市政府授權，履行市屬國有文化資產出資人職責，承擔市屬國有文化資產監督管理職責。

(十)組織協調全市精神文明建設工作，承擔市委精神文明建設指導委員會日常工作。

(十一)組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，中共隨州市委宣傳部(匯總)部門決算由實行獨立核算的中共隨州市委宣傳部本級決算和1個下屬單位決算組成。

納入中共隨州市委宣傳部(本級)2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.中共隨州市委宣傳部(本級)

2.隨州市網信中心

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

????九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1364.95萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加147.28萬元，增長12.1%，主要原因是新增一個二級單位。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1364.95萬元，與2022年度相比，收入合計增加147.28萬元，增長12.1%。其中:財政撥款收入1364.95萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1364.95萬元，與2022年度相比，支出合計增加147.28萬元，增長12.1%。其中:基本支出766.19萬元，占本年支出56.1%;項目支出598.75萬元，占本年支出43.9%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1364.95萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加147.28萬元，增長12.1%。主要原因是新增一個二級單位。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1364.95萬元，比2022年度決算數增加157.28萬元。增加主要原因是新增一個二級單位。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數減少10萬元，主要原因是本年沒有政府性基金預算。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出1364.95萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加157.28萬元，增長13%。主要原因是新增一個二級單位。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出1364.95萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出(類)1131.78萬元，占82.9%。主要是用于人員支出、日常公用經費及項目支出。

2.社會保障和就業支出(類)135.91萬元，占10%。主要是用于繳納養老保險、職業年金等。

3.衛生健康支出(類)35.83萬元，占2.6%。主要是用于醫療救助。

4.住房保障支出(類)61.42萬元，占4.5%。主要是用于繳納住房公積金、租金補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1364.95萬元，支出決算為1364.95萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。年初預算為0.06萬元，支出決算為0.06萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項)。年初預算為463.67萬元，支出決算為463.67萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為77.09萬元，支出決算為77.09萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

4.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)宣傳管理(項)。年初預算為28萬元，支出決算為28萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

5.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)。年初預算為443.6萬元，支出決算為443.6萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

6.一般公共服務支出(類)網信事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為40萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

7.一般公共服務支出(類)網信事務(款)事業運行(項)。年初預算為79.36萬元，支出決算為79.36萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

8.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)。年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)行政單位離退休(項)。年初預算為51.13萬元，支出決算為51.13萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為62.44萬元，支出決算為62.44萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為12.34萬元，支出決算為12.34萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為21萬元，支出決算為21萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為0.83萬元，支出決算為0.83萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為14萬元，支出決算為14萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為54.78萬元，支出決算為54.78萬元，完成年初預算的100%。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為6.64萬元，支出決算為6.64萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出766.19萬元，其中:

人員經費693.84萬元，主要包括:基本工資145.1萬元、津貼補貼95.41萬元、獎金168.06萬元、績效工資9.93萬元、機關事業單位基本養老保險繳費73.11萬元、職業年金繳費29.29萬元、職工基本醫療保險繳費59.52萬元、住房公積金62.27萬元、退休費51.13萬元。

公用經費72.36萬元，主要包括:辦公費8.25萬元、印刷費3.12萬元、郵電費0.79萬元、差旅費7.01萬元、維修(護)費0.03萬元、公務接待費0.54萬元、勞務費8.54萬元、委托業務費1萬元、工會經費8.51元、福利費17.53萬元、公務用車運行維護費3.25萬元、其他交通費用8.02萬元、其他商品和服務支出2.62萬元、辦公設備購置3.17萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0 ?? 萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為4.53萬元，支出決算為4.53萬元，完成全年預算的100%。較上年減少0.58萬元，下降11.4%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年減少的主要原因:嚴格控制，節約開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0 ??萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為3.25萬元，支出決算為3.25萬元，完成全年預算的100%;較上年增加0.12萬元，增長3.8%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因:公務用車的加油、過路過橋費及維修保養增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出3.25萬元，主要用于公務用車的加油、過路過橋費及維修保養。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費全年預算為1.28萬元，支出決算為1.28萬元，完成全年預算的100%，較上年減少0.71萬元，下降35.7%。決算數與全年預算數一致的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2023年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出1.28萬元，接待對象主要是來隨考察、調研、交流的宣傳文化人士。2023年共接待國內來訪團組21個，165人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出65.75萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數(或者上年決算數)增加20.57萬元，增長45.53%。主要原因是:公務交通補貼增加導致。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額24.94萬元，其中:政府采購貨物支出24.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額24.94萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額24.94萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，副區級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目18個，資金598.75萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2023年，全市宣傳思想文化工作始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關于宣傳思想工作的重要論述，認真落實省委宣傳思想工作領導小組會議、全省宣傳部長會議精神，堅持圍繞中心、服務大局、守正創新、提能礪為，主旋律更加響亮，正能量更加強勁，為經濟社會高質量發展凝聚強大合力。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

項目績效自評綜述:項目全年預算數為598.75萬元，執行數為598.75萬元，完成預算100%。主要產出和效益:開展理論學習、理論研究，舉辦學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育讀書班，扎實推進黨的二十大精神常態化宣講。開設“我們的新時代”“奮進新征程 建功新時代”“落地有聲”“跑好第一棒 奮力開新局”等專題專欄，隨州故事、隨州聲音走向全省、全國。在湖北日報、湖北電視臺等媒體開設隨州專版、專欄，深度報道隨州站在新的歷史起點，打造城鄉融合發展示范區的新戰略、新部署、新作為、新成就，提升隨州知名度、美譽度、影響力。深化文明交通、文明旅游、文明餐桌行動和網絡文明建設，推廣隨縣“1234”工程先進經驗在全市遍地開花。護航未成年人心理健康，我市在全省地市州行列中先行建立隨州市未成年人心理健康專家庫。充分發揮網信的統籌職能，準確把握清朗網絡空間的總體要求，有力清朗全市網絡空間。拍攝了一批優質短視頻，從旅游、文化、美食等方面宣傳推介隨州。發現的問題及原因:績效管理目標設置尚需進一步量化明確，有的項目執行進度較慢。下一步改進措施:績效目標設置需符合項目特點，核心指標無遺漏，指標值量化、有明確標準;對偏離績效目標和預算執行進度較慢項目，采取有效措施，及時實施整改糾偏。

1. 績效評價結果應用情況。

本單位2023年度績效評價結果應用在以下幾個方面:1.作為預算安排和執行的依據;2.促進項目管理和完善;3.推動績效評價中發現問題的整改和提升;4.加大信息公開力度。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位當年無其它需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。(2012999)

2.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。(2013301)

3.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。(2013302)

4.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)宣傳管理(項)。反映宣傳事務管理方面的支出。(2013304)

5.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)。反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。(2013399)

6.一般公共服務支出(類)網信事務(款)一般行政管理事務(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。(2013702)

7.一般公共服務支出(類)網信事務(款)事業運行(項)。反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。(2013750)

8.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)。反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。(2080116)

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。反映行政單位開支的離退休經費。(2080501)

10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險 費支出。(2080505)

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(2080506)

12.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。(2101101)

13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。(2101102)

14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。(2101103)

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞