隨州市文化公園2025年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市文化公園預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市文化公園2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市文化公園預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

本單位主要負責文化公園的綠化養護、基礎設施管護、環境衛生的清掃保潔和安全秩序管理等日常工作。

二、機構設置情況

隨州市文化公園管理處組建于2013年12月(隨編發[2013]51號)。隨州市文化公園是公益一類事業單位，定編6名，現有干部職工6人，退休職工1人，內設辦公室、財務室、檔案室。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

說明部門收入預算總額和結構，較上年預算安排的增(減)變化金額、比例及原因。

2025年預算收入455.82萬元，其中:一般公共預算撥款137.94萬元，占總收入的30.26%，一般公共預算撥款與上年130.94萬元相比，增加7萬元，增加5.35%，原因:增加了工資福利支出;政府性基金311萬元，占總收入的68.23%，與上年311萬元相比增加0萬元，原因:項目無變化;其他收入6.88萬元,占總收入的1.51%，與上年69.38萬元相比，減少62.5萬元，減少90.08%，原因:無上年結轉資金。

(二)支出預算情況

2025年預算安排支出455.82萬元，按支出功能分:社會保障和就業支出14.88萬元，占總支出的3.26%，比上年增加0.1萬元,增加0.68%，原因:退休人員保障需要;衛生健康支出3.38萬元，占總支出的0.74%，與上年減少0.15萬元,減少4.25%，原因:壓減開支;城鄉社區支出431.12萬元,占總支出的94.58%，比上年減少55.17萬元,減少11.35%，原因:壓減開支;住房保障支出6.43萬元,占總支出的1.43%，比上年減少0.29萬元,減少4.32%，原因:壓減開支。

按資金性質分:經費撥款支出137.94萬元，政府性基金預算支出311萬元，其他收入支出6.88萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年財政撥款支出448.94萬元，比上年增加7萬元，增加1.58%，原因:城鄉社區支出增加，為了更好維護公園環境和設施。

(四)政府性基金情況

說明部門政府性基金支出總額，以及支出的結構和金額，較上年預算安排的增(減)變化金額、比例及原因。如無，則說明沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

2025年政府性基金預算支出311萬元，比上年相等。其中水電保安81萬元，占總基金的26.05%，與上年相等;城市管理維護100萬元，占總基金的32.15%，與上年相等;以錢養事130萬元，占總基金的41.8%，與上年相等。

(五)國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年機關運行經費在職人員公用6.88萬元。其中:辦公費0萬元，印刷費0.04萬元，取暖費0.09萬元，水費0.06萬元，電0.04萬元,郵電費0.04萬元，差旅費0萬元，培訓費0.27萬元,公務接待費0.32萬元,工會經費0萬元，福利費1萬元,稅金加附加費用0.24萬元，公務用車運行維護費2.06萬元,辦公購置費2.4萬元，物業管理費0.09萬元，會議0萬元，委托業務費0萬元，維修(護)費0.03萬元，其他商品和服務支出0萬元。運行經費與上年16.85萬元相比減少9.97萬元,減少59.17%，原因:壓縮開支。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市文化公園一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，與上年一致無增減變化。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減0萬元，同比減少0 %，主要原因是:無此項預算。

公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無此項預算。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無此項預算。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，同比增加0 %，主要原因是:無此項預算

六、政府采購預算安排情況

2025年政府采購總額170.4萬元，其中貨物類采購預算金額2.4萬元，份額比例1.41%;工程類采購預算金額0萬元，份額比例0%;服務類采購金額168萬元，份額比例98.59%;面向中小企業及小微企業采購金額170.4萬元，份額比例100%。

較上年預算安排的減少1.8萬元，減少比例1.05%，主要原因節約開支。

七、國有資產占用情況

2025年年初資產總額1819.74萬元，上年初是1860萬元，同比減少40.26萬元，減少2.16%，原因是計提折舊造成的。其中:流動資產2025年初0.1萬元，上年初6.63萬元，減少6.53萬元，減少98.49%，上年工程款在本年結清了。固定資產原值2025年初是2144.55萬元(房屋和建筑物1987.78萬元，通用設備105.46萬元，車輛2輛21.57萬元，家具16.33萬元)，上年初2131.14萬元，增加13.41萬元，新購水泵和監控設備。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉、公園基礎設施修繕完整，為市民提供一個良好的休憩、健身的娛樂環境。年度目標為為公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉、公園基礎設施修繕完整，為市民提供一個良好的休憩、健身的娛樂環境。

2、長期目標為公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉、公園基礎設施修繕完整，為市民提供一個良好的休憩、健身的娛樂環境。具體指標為:

(1)產出指標:通過切實有效的管理措施，使公園以最佳生態效益向公眾開放。公眾滿意度95%以上，投訴處置率達100%，公園設施完好率95%，指標的設立依據是城市管理維護費投入100萬元、設備維修及更換39萬元、保安費58萬元、保潔費36萬元、綠公管護費78萬元。

(2)效益指標:加強公園建設管理，保護和改善生態環境，美化城市，增進人民身心健康。設立依據是投入30萬對園內綠化帶進行移植和補植、施肥，改善綠化整體效果。

(3)滿意度指標:公園是公益性的城市基礎設施，是改善區域性生態環境的公共綠地，是供公眾游覽、休憩秘、觀賞的場所，服務對象滿意率≥95%。設立依據是以游客為中心，提升服務能力，以習近平生態文明思想為指導，改善公園環境，優化景觀效果。

3、年度目標:為公園環境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運轉、公園基礎設施修繕完整，為市民提供一個良好的休憩、健身的娛樂環境。具體指標為:

(1)產出指標:通過切實有效的管理措施，使公園以最佳生態效益向公眾開放。公眾滿意度95%以上，投訴處置率達100%，公園設施完好率95%，指標的設立依據是城市管理維護費投入100萬元、設備維修及更換39萬元、保安費58萬元、保潔費36萬元、綠公管護費78萬元。

(2)效益指標:加強公園建設管理，保護和改善生態環境，美化城市，增進人民身心健康。設立依據是投入30萬對園內綠化帶進行移植和補植、施肥，改善綠化整體效果。

(3)滿意度指標:公園是公益性的城市基礎設施，是改善區域性生態環境的公共綠地，是供公眾游覽、休憩秘、觀賞的場所，服務對象滿意率≥95%。設立依據是以游客為中心，提升服務能力，以習近平生態文明思想為指導，改善公園環境，優化景觀效果。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、公園電費及維護費項目，

項目主要內容:及時交納電費，保證電路設施正常運行，保證各項工作運轉。2025年預算資金36萬元，來源為一般公共預算資金。

(1)項目績效總目標是:為游客提供一個環境優美、安全有序的休閑場所。

(2)項目績效指標設置情況:

①數量指標:保證監控、亮化、音響等主要要用電設施正常運轉，投入資金36萬元，設立依據:公園每月足額交納電費。

②質量指標:設施完好率95%，設立依據:組織維修專班，隨時發現隨時維修。

③時效指標:處理投訴回復響應時間24小時內，指標設立依據是行業標準。

④效益指標:公園設施完好，環境優美，指標設立依據是:維修專班每天檢查，隨時檢查隨時維修。

⑤滿意度指標:游客滿意率大于95%，指標設立依據是行業標準。

2、文化公園以錢養事(含園林養護)項目

項目主要內容是:公園植物及綠化日常養護管理、環境衛生服務管理(含廁所、水面保潔、節日擺花及基礎設施維護)，2025年預算安排130萬元，來源為政府性基金。

(1)項目績效總目標是:為游客提供一個環境優美、安全有序的休閑場所。

(2)項目績效指標設置情況:

①數量指標:綠化管護面積19.98萬平方米，投入資金130萬元，設立依據:綠化養護、苗木補植、移植65.2萬元，保潔費36萬，抗旱治蟲20萬元，肥料5萬元，公廁維修0.8萬元，衛生防疫品及公廁地墊 、水面打撈3萬元。

②質量指標:綠化覆蓋率達到70%，設立依據:補植苗木和草坪。

③時效指標:處理投訴回復響應時間24小時內，指標設立依據是行業標準。

④效益指標:公園干凈整潔，環境優美，指標設立依據是:每天18名保潔工人全候保潔。

⑤滿意度指標:游客滿意率大于95%，指標設立依據是行業標準。

3、水電、保安經費項目

項目主要內容是:公園游客和設備安全、水電設施日常維護，2025年預算安排81萬元，來源為政府性基金。

(1)項目績效總目標是:為游客提供一個環境優美、安全有序的休閑場所。

(2)項目績效指標設置情況:

①數量指標:投入安全維護資金58萬元，水電設施日常維護資金23萬元。設立依據:20名保安人員每天24小時值班，全年工資58萬元;水管、線路維修改造36萬。

②質量指標:水電設施完好95%，設立依據:改造電路設施，及時修復破損線路。

③時效指標:處理投訴回復響應時間24小時內，指標設立依據是行業標準。

④效益指標:公園安全有序，環境優美，指標設立依據是:每天公園路燈和景觀燈按時運轉，為游客提供安全、優美的休閑場所。

⑤滿意度指標:游客滿意率大于95%，指標設立依據是行業標準。

4、城市管理維護項目

項目主要內容:設備維護保養、市政設施維修保養。2025年預算安排100萬元，資金來源為政府性基金。

(1)項目績效總目標是:為游客提供一個環境優美、安全有序的休閑場所。

(2)項目績效指標設置情況:

①數量指標:公園主要設施監控、亮化、音響、木棧道等日常維護，投入資金20萬元，設立依據:市政設施、亮化設施、監控設施、音響、辦公設備等60萬元，更新和保養木棧道10萬，維修破損磁磚10萬元，維修各個建筑設施20萬元。

②質量指標:設施完好率95%，設立依據:組織維修專班，隨時發現隨時維修

③時效指標:處理投訴回復響應時間24小時內，指標設立依據是行業標準。

④效益指標:公園設施完好，環境優美，指標設立依據是:維修專班每天檢查，隨時檢查隨時維修。

⑤滿意度指標:游客滿意率大于95%，指標設立依據是行業標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

2025年本單位一般公共預算“三公”經費表為空表。

(二)對其他情況的說明

說明除上述內容之外，部門還有要公開的事項。如無，直接說明“無其他情況說明”。

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

樣式:

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。