隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2025年部門預(yù)算

目 ??????錄

第一部分 隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心

預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心

2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心

?? 預(yù)算公開情況說明

1. 單位主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府的有關(guān)文件規(guī)定，本單位的主要職責(zé)是為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障，城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)運(yùn)營管理維護(hù)，城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督，環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理。

1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位是公益一類事業(yè)單位，編委定編80人，實(shí)有人數(shù)516人，其中：在崗正式職工167人，在崗臨時工80人，退休272人（納入社保170人，環(huán)衛(wèi)供養(yǎng)的102人）。單位內(nèi)設(shè)4個科室（辦公室、財(cái)務(wù)室、裝備科、業(yè)務(wù)科），下設(shè)4個單位（清掃處、清運(yùn)處、垃圾場、收費(fèi)處）。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2025年度收入預(yù)算總額4566.02萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入3291.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入766萬元，其他收入261萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算248萬元，2024年度收入預(yù)算總額5622.17萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入4157.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入766萬元，其他收入699.15萬元；預(yù)算總額較上年度減少了1056.15萬元，減幅18.78%，主要原因是：1.本年度一般公共預(yù)算收入較上年度減少618萬元，減幅14.87%，主要是城南、煙墩包垃圾場滲濾液處理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是審核撥付，本年度未納入預(yù)算收入；2本年度.其他收入預(yù)算較上年度減少438.15萬元，減幅62.67%，主要是本年度嚴(yán)密預(yù)算收入，無明確資金來源的不預(yù)算，減少了其他收入預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2025年度支出預(yù)算總額4566.02萬元，較2024年度的支出預(yù)算總額5622.17萬元減少了1056.15萬元，減幅18.78%，主要原因是城南、煙墩包垃圾場滲濾液處理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是審核撥付，本年度減少一般公共預(yù)算資金的預(yù)算支出，其他收入預(yù)算支出按上年度實(shí)際收入預(yù)算減少其他收入預(yù)算支出。

按支出預(yù)算資金性質(zhì)分類：1.本年度一般公共預(yù)算支出3539.02萬元，較2024年度的一般公共預(yù)算支出4157.02萬元減少了618萬元，增幅14.87%，主要原因是本年度城南、煙墩包垃圾場滲濾液處理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是審核撥付，本年度未納入預(yù)算支出；2.政府性基金預(yù)算支出766萬元與2024年度持平。3.其他收入預(yù)算支出261萬元，較2024年度其他收入預(yù)算支出699.15萬元減少了438.15萬元，減幅62.67%，主要原因是本年度嚴(yán)密預(yù)算支出，無明確政策依據(jù)支出的不預(yù)算的原則，減少了其他收入預(yù)算支出。

按支出預(yù)算功能分類：1.本年度社會保障和就業(yè)預(yù)算支出732.45萬元，較2024年度社會保障和就業(yè)預(yù)算支出848.76萬元，增加116.31萬元，減幅13.7%，主要原因是本年度退休人員增多，社保繳費(fèi)支出預(yù)算減少；2.本年度衛(wèi)生健康預(yù)算支出88.31萬元，較2024年度預(yù)算支出96.58萬元，減少了8.27萬元，減幅8.56%，主要原因是退休人員增多，衛(wèi)生健康預(yù)算支出減少；3.本年度城鄉(xiāng)社區(qū)預(yù)算支出3577.14萬元，較2024年度城鄉(xiāng)社區(qū)預(yù)算支出3692.63萬元，減少了115.49萬元，減幅為3.13%，主要原因是本年度在職人員退休增多，在職人員工資支出減少4.2025年度住房保障預(yù)算支出168.13萬元，較2024年度住房保障預(yù)算支出184.2萬元減少了16.07萬元，減幅為8.72%，主要原因是退休人員增多，減少住房公積金的支出。5.節(jié)能環(huán)保預(yù)算支出垃圾場滲濾液處理費(fèi)用0萬元，較2024年度預(yù)算支出800萬元減少800萬元，減幅100%，主要原因是本年度按審核支付，本年度未納入預(yù)算支出。

按預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類：1.工資福利支出：本年度預(yù)算支出2881.53萬元，較上年度的3168.38萬元減少了286.53萬元，減幅9.04%，主要原因是本年度在職人員減少，退休增多。具體明細(xì)：基本工資預(yù)算支出676。84萬元，較上年度的689.49萬元減少了12.65萬元，減幅1.83%，津補(bǔ)貼預(yù)算支出116.01萬元，較上年度的127.42萬元減少了11.41萬元，減幅8.95%；獎金預(yù)算支出676.86萬元，較上年度的902.53萬元減少了225.67萬元；績效工資預(yù)算支出293.41萬元，較上年度的324.33萬元減少了30.92萬元，減幅9.53%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算支出241.58萬元，較上年度的264.21萬元減少了22.63萬元，減幅8.56%；職業(yè)年金繳費(fèi)預(yù)算支出120.79萬元，較上年度132.11萬元減少了11.32萬元，減幅8.56%；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算支出88.31萬元，較上年度的96.58萬元減少了8.27萬元，減幅8.56%；住房公積金預(yù)算支出141.65萬元，較上年度的154.86萬元減少了13.21萬元，減幅8.53%；這幾項(xiàng)預(yù)算支出減少主要原因是本年度退休人員增多，在職人員減少。其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算支出147.09萬元，較上年度136.85萬元的增多10.24萬元，增幅7.48%；其他工資福利支出380萬元，較上年度340萬元增多40萬元，增幅11.76%，這兩項(xiàng)預(yù)算支出增多主要是在職正式工人員減少，需要外聘人員。2.商品和服務(wù)支出：本年度預(yù)算支出958.76萬元，較上年度的1628.52萬元減少了669.76萬元，減幅41.13%，主要原因是本年度垃圾場滲濾液處理經(jīng)費(fèi)按審核支付，未納入預(yù)算支出。3.資本性支出本年度預(yù)算支出5萬元，與上年度持平。4.離退休費(fèi)：本年度預(yù)算支出233萬元，較上年度的325.6萬元減少了92.6萬元，減幅28.44%，主要原因是本年度其他收入減少退休統(tǒng)籌待遇支出預(yù)算安排減少。5.其他對個人和家庭的補(bǔ)助：此類支出主要是地帶工退休人員的退休工資，本年度預(yù)算支出487.74萬元，較上年度的494.68萬元減少了6.94萬元，減幅1.4%，主要原因是本年度地帶工退休人員減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年度財(cái)政撥款預(yù)算總支出4305.02萬元，較2024年度財(cái)政撥款預(yù)算總支出4923.02萬元減少了618萬元，減幅12.55%，主要原因是本年度城南、煙墩包垃圾處理場滲濾液處理經(jīng)費(fèi)按審核支付，未納入預(yù)算支出。

（四）政府性基金情況

2025年度政府性基金預(yù)算支出總額766萬元，其中300萬元用于垃圾場建設(shè)及運(yùn)行，466萬元用于環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)，較2024年度政府性基金預(yù)算支出總額766萬元持平。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出119.75萬元，其中辦公費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，租賃費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，專用燃料0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)0.5萬元，印刷費(fèi)0萬元，咨詢費(fèi)0萬元，手續(xù)費(fèi)50.5萬元，水費(fèi)0.05萬元，電費(fèi)5萬元，郵電費(fèi)1.5萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，日常維護(hù)費(fèi)0萬元，專用材料費(fèi)0.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)50萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，辦公設(shè)備購置費(fèi)5萬元，稅金及附加1萬元，其他商品和服務(wù)支出0萬元；

?? 2025年度預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)支出較2024年度預(yù)算支出145萬元減少了27.45萬元，減幅18.93%，主要是為了落實(shí)過緊日子的要求，嚴(yán)控一般性支出，主要壓縮了差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、日常辦公水電費(fèi)等開支。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.5萬元，與上年度持平，主要原因是公務(wù)用車?yán)匣茨軌嚎s公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，同比減幅100 %，主要原因是：本年度沒安排因公出國費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減0萬元，同比減少100 %，主要原因是：本年度沒安排一般公共預(yù)算支出公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，與上年度持平，主要原因是公務(wù)用車?yán)匣茨軌嚎s公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，同比減幅100 %，主要原因是：本年度未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年度政府采購預(yù)算總額285萬元，較2024年度政府采購預(yù)算總額990.5萬元減少705.5萬元，減幅71.22%，主要原因是本年度城南、煙墩包垃圾場滲濾液處理經(jīng)費(fèi)按審核撥付未納入預(yù)算，2025年度政府采購預(yù)算總額285萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額70萬元，占政府采購預(yù)算總額24.56%，面向小微企業(yè)采購金額215萬元，占政府采購預(yù)算總額75.44%。

2025年度政府采購貨物預(yù)算210萬元，較2024年度政府采購貨物預(yù)算212萬元減少2萬元，減幅為0.94%，主要原因是本年度減少了辦公設(shè)備購置的預(yù)算，2025年度政府采購工程預(yù)算為0萬元，較上年度0萬元持平；2025年度政府采購服務(wù)預(yù)算75萬元，較2024年度政府采購預(yù)算778.3萬元，減少703.3萬元，減幅90.36%，主要原因是本年度垃圾場封場后滲濾液處理委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出按審核支付未納入年初預(yù)算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

本單位2025年初資產(chǎn)總額1098.74萬元，（其中流動資產(chǎn)9.42萬元，占比0.86%，固定資產(chǎn)凈值1057.15萬元，占比96.21%，無形資產(chǎn)凈值32.17萬元，占比2.93%），2024年初資產(chǎn)總額542.9萬元，（其中流動資產(chǎn)40.82萬元，占比7.52%，固定資產(chǎn)凈值468.49萬元，占比86.29%，無形資產(chǎn)凈值33.59萬元，占比6.19%），同比增加了555.84萬元，增幅為102.38%。明細(xì)及主要原因是：1.流動資產(chǎn)9.42萬元，上年初40.82萬元，同比減少了31.4萬元，減幅為76.92%，減少原因主要是2025年度減少預(yù)付電費(fèi)31.4萬元；2.固定資產(chǎn)年初凈值1057.15萬元，上年初468.49萬元，同比增加了588.66萬元，增幅為125.65%，增加原因主要是2025年購置一批新能源生產(chǎn)用車；3.無形資產(chǎn)凈值32.17萬元，上年初33.59萬元，同比減少了1.42萬元，減幅為4.23%，減少原因是無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷。固定資產(chǎn)中，沒有單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備，2025年度初車輛數(shù)量76輛，2024年度初車輛數(shù)量62輛，同比增加14輛，增幅22.58%，主要原因是2024年度購買了14輛生產(chǎn)用車金額總計(jì)670.14萬元；2025年度初專用設(shè)備數(shù)量165件，2024年初專用設(shè)備數(shù)量146件，同比增加19件，增幅13.01%，主要原因是2024年度購買一批專用清掃保潔車，金額總計(jì)68.54萬元；2025年度初家具119件，2024年初111件，同比增加8件，增幅7.21%，主要原因是2024年度購買一批文件柜等金額總計(jì)0.73元。固定資產(chǎn)原值較2024年初總計(jì)增加739.41萬元。

?? 八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

??（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況：

本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：保證環(huán)衛(wèi)所轄區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔；保證垃圾及時無害化處理，減少垃圾二次污染；垃圾分類在全市推行，提高市民的環(huán)保意識。年度目標(biāo)為：保證環(huán)衛(wèi)所轄區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔：保證垃圾及時無害化處理，減少垃圾的二次污染；保證煙墩包、城南兩場滲濾液及時處理，避免污染周邊環(huán)境；垃圾分類工作逐步推進(jìn)，在一部分小區(qū)實(shí)現(xiàn)垃圾分類。

1. 長期目標(biāo)：保證城區(qū)垃圾及時清運(yùn)，垃圾日產(chǎn)日清，提高市民環(huán)保意識，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制、在職人員控制、項(xiàng)目支出成本控制變動率小于0%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

管理效率指標(biāo)：戰(zhàn)略管理中長期工會相符，預(yù)算編制科學(xué)、合理、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%，績效管理合理、績效評價(jià)覆蓋率達(dá)到100%，資產(chǎn)管理制度健全、規(guī)范，財(cái)務(wù)管理制度健全、資金使用規(guī)范、會計(jì)核算規(guī)范。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能指標(biāo)：保證城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔，垃圾分類推行率達(dá)到70%以上。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效應(yīng)指標(biāo)：保證城市環(huán)境衛(wèi)生改善率大于98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)預(yù)培訓(xùn)完成率大于99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民對環(huán)境衛(wèi)生的滿意率≥98%..，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2、年度目標(biāo)：保證環(huán)衛(wèi)所轄區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔：保證垃圾及時無害化處理，減少垃圾的二次污染；保證煙墩包、城南兩場滲濾液及時處理，避免污染周邊環(huán)境；垃圾分類工作逐步推進(jìn)，在一部分小區(qū)實(shí)現(xiàn)垃圾分類。具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制、在職人員控制、項(xiàng)目支出成本控制變動率小于0%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

管理效率指標(biāo)：戰(zhàn)略管理中長期工會相符，預(yù)算編制科學(xué)、合理、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%，績效管理合理、績效評價(jià)覆蓋率達(dá)到100%，資產(chǎn)管理制度健全、規(guī)范，財(cái)務(wù)管理制度健全、資金使用規(guī)范、會計(jì)核算規(guī)范。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能指標(biāo)：保證城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔，垃圾分類推行率達(dá)到70%以上。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會效應(yīng)指標(biāo)：保證城市環(huán)境衛(wèi)生改善率大于98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)預(yù)培訓(xùn)完成率大于99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民對環(huán)境衛(wèi)生的滿意率≥98%..，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

對項(xiàng)目支出表中總共7個項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算支出總金額1836萬元，每個項(xiàng)目主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)說明如下：

1、“市容環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”

（1）主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)轄區(qū)的道路清掃保潔、灑水壓塵；負(fù)責(zé)公廁、垃圾收集點(diǎn)干凈整潔；垃圾及時收集轉(zhuǎn)運(yùn)及設(shè)備維護(hù)費(fèi)：2025年預(yù)算安排466萬元，全部為政府性基金預(yù)算。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保證所轄區(qū)域垃圾及時清運(yùn)，減少垃圾二次污染。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：日清掃保潔面積≥208萬平方米，日清運(yùn)垃圾≥200噸，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：道路清掃率、垃圾收集清運(yùn)率≥98%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民對環(huán)境衛(wèi)生的滿意率≥98%..，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

2、“城南垃圾處理場建設(shè)及運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目”

（1）主要內(nèi)容是：城南、煙墩包垃圾場封場后，場區(qū)內(nèi)外衛(wèi)生管護(hù)費(fèi)及滲濾液處理管護(hù)費(fèi)，2025年預(yù)算安排300萬元，全部為政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：城南垃圾場、煙墩包垃圾場封場后，兩場的環(huán)境安全維護(hù)的管理，滲濾液處理的管理

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：垃圾滲濾液處理率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：場區(qū)周圍環(huán)境改善率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民對環(huán)境衛(wèi)生的滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、“城維費(fèi)---環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”

（1）主要內(nèi)容是：道路清掃保潔，公廁清掃保潔，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)與收集，收集點(diǎn)管理保潔，2025年預(yù)算安排110萬元，全部為一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保證管轄區(qū)域路面、公廁、垃圾收集點(diǎn)干凈整潔，無異味，空氣清新

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：日清掃保潔面積≥208萬平方米，日清運(yùn)垃圾≥200噸，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：道路清掃率、垃圾收集清運(yùn)率≥98%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民對環(huán)境衛(wèi)生的滿意率≥98%..，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

4、“城東垃圾預(yù)處理站運(yùn)行管理費(fèi)項(xiàng)目”

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：城東垃圾預(yù)處理站運(yùn)行維護(hù)，滲濾液及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)，2025年預(yù)算安排80萬元，全部為一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保證垃圾及時運(yùn)輸處理，減少環(huán)境二次污染，凈化城市環(huán)境。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：日清運(yùn)垃圾處理量≥200噸，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：道路清掃率、垃圾收集清運(yùn)率≥98%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民對環(huán)境衛(wèi)生的滿意率≥98%..，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

5、“湖北省城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展引導(dǎo)資金項(xiàng)目”

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：城區(qū)可回收物、有害垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系建設(shè)；飛灰檢測、煙墩包垃圾填埋場調(diào)節(jié)池修復(fù)工程；垃圾分類清運(yùn)作業(yè)及車輛購置；2025年預(yù)算安排248萬元，全部為2024年度結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：為持續(xù)深入推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾分類工作，完善垃圾分類體系，保證城區(qū)垃圾及時收運(yùn)。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：廢物再利用率大于99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：滲濾液日處理量≥20噸，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民對垃圾分類工作的滿意率≥90%.，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

6、“高鐵南站廣場清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：高鐵南站廣場清掃保潔，灑水壓塵，地下停車場通道環(huán)境衛(wèi)生管理，2025年預(yù)算安排50萬元，全部為一般公共預(yù)算資金50萬元。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保證管轄區(qū)域路面、垃圾收集點(diǎn)干凈整潔，無異味，空氣清新，

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：日清掃保潔面積≥54172平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：廣場空氣環(huán)境質(zhì)量改善率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民對環(huán)境衛(wèi)生的滿意率≥98%.，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

7、“環(huán)衛(wèi)工人節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：城區(qū)清掃保潔，2025年預(yù)算安排20萬元，全部為一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保證環(huán)衛(wèi)隊(duì)伍穩(wěn)定，工作積極，保證所轄區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：環(huán)衛(wèi)工人積極性提高率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：市民對環(huán)境衛(wèi)生的滿意率≥98%.，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

本單位無其他情況的說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4．一般公共預(yù)算撥款收入：含財(cái)政撥款資金、行政事業(yè)單位非稅收入（垃圾處置費(fèi)和國有資產(chǎn)出租出借處置收入）資金。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

7.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

8.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心

2025年部門預(yù)算公開表

????????????一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

???????

???? 六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、 政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表