目 ??錄

第一部分 ?隨州市城管執(zhí)法委預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市城管執(zhí)法委2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市城管執(zhí)法委預算公開情況說明

一、單位主要職責

(一)貫徹國家、省、市有關城市管理執(zhí)法方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂城市管理執(zhí)法工作的政策、規(guī)范性文件并組織實施;根據(jù)城市總體規(guī)劃，組織擬訂城市管理執(zhí)法工作中長期規(guī)劃、年度計劃及實施細則，經批準后組織實施。

(二)負責全市城市管理執(zhí)法工作的政策研究、業(yè)務指導、執(zhí)法管理、組織協(xié)調、監(jiān)督檢查、考核評價及跨區(qū)城、重大案件的查處和市政府確定范圍內的城市管理執(zhí)法工作。負責建立城市管理綜合執(zhí)法聯(lián)席會議制度，指導縣(市、區(qū))城市管理執(zhí)法工作。

(三)負責城區(qū)市政公用設施管理工作。擬訂并監(jiān)督實施市政公用設施年度維修、維護計劃;負責臨時占用或挖掘城市道路的審批管理;負責依附于城市道路建設各種管線、標線等設施施工的審批管理;負責城市橋梁上架設各類市政管線、設施審批管理;負責特種車輛在城市道路上行駛(包括經過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費和挖掘修復費;參與城市基礎設施工程建設中涉及城市管理方面的市政公用設施工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作。

(四)負責城區(qū)市容市貌管理。擬訂城市市容市貌管理標準，并指導協(xié)調、監(jiān)督落實;制定并監(jiān)督實施城區(qū)市容市貌整治計劃;負責城區(qū)出門出店、占道經營治理工作;負責組織編制城區(qū)戶外廣告專業(yè)規(guī)劃并組織實施;負責城區(qū)主次干道建筑物立面管理;負責設置大型戶外廣告及在城市建筑物、設施上懸掛、張貼宣傳品審批管理;負責城區(qū)燈飾景觀亮化管理工作。

(五)負責城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理。編制城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項規(guī)劃并組織實施;指導協(xié)調城區(qū)主次干道等公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔;負責城區(qū)生活垃圾收集、運輸、處置體系建設及相關管理工作;負責城區(qū)主次干道公共廁所、垃圾轉運站及其他環(huán)境衛(wèi)生公共設施的建設、管理、維護;負責城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運營的招標監(jiān)管;負責城市垃圾無害化治理工作;依法征收垃圾處置費;負責城區(qū)內建筑垃圾處置核準管理;負責對從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務審批管理;負責拆除環(huán)衛(wèi)設施設置審批管理。

(六)負責園林綠化管理。編制城市綠地系統(tǒng)專項規(guī)劃及城市綠化中長期和年度計劃，并組織實施;指導、監(jiān)督園林綠化重點工程建設;監(jiān)督檢查城市古樹名木的保護與管理;行使城市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地綠線劃定職能;管理新、擴、改建項目綠地面積、綠化設計方案的審査、核準;負責臨時占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理;負責城市規(guī)劃區(qū)城內公園、游園、廣場、公共綠地的管護工作。

(七)負責統(tǒng)籌城區(qū)機動車停車治理具體工作，對停車管理工作進行綜合協(xié)調、指導、督促考核，依法管理城市機動車道、非機動車道以外其他公共區(qū)域的停放行為，組織擬訂、宣傳貫徹停車管理相關政策、標準和服務規(guī)范。

(八)在隨州城區(qū)行使下列行政處罰權:

1.住房城鄉(xiāng)建設領城(不包括建筑質量安全及節(jié)能、房產市場交易方面)法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權;

2.自然資源和規(guī)劃領域城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權;

3.生態(tài)環(huán)境方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染，城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權;

4.市場監(jiān)督管理領城戶外公共場所無照經營、違規(guī)設置戶外廣告的行政處罰權;戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰權;

5.交通管理領域城市機動車道、非機動車道以外其他公共區(qū)城侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權;

6.水務管理領城向城市規(guī)劃區(qū)內河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設等的行政處罰權。

(九)負責城市管理領域科學技術的開發(fā)和應用;負責城區(qū)數(shù)字化城管平臺運行、管理;負責城區(qū)數(shù)字化城市管理平臺部件的采集;負責城市管理信息采集案件和“12319”市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導和統(tǒng)計匯總等工作。

(十)負責城區(qū)主次道路融雪應急處置工作。

(十一)完成上級交辦的其他任務。

(十二)有關職責分工。跨部門的行政處罰權移交后，政府相關職能部門承擔的行政管理職責，以及其對行政處罰的監(jiān)管主體、監(jiān)管責任不變。自然資源和規(guī)劃、住建、生態(tài)環(huán)境、市場監(jiān)管、交通運輸、水利和湖泊等相關部門應按照各自職能加強事前、事中和事后監(jiān)管，與城管執(zhí)法部門建立健全信息互通、資源共享、協(xié)調聯(lián)動機制，主動對違法違規(guī)案件進行認定和技術核準，配合城市管理執(zhí)法部門做好綜合執(zhí)法工作。城市管理執(zhí)法部門可以實施相關部門移交范圍內法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權有關的行政檢查權和行政強制措施。

二、機構設置情況

2019年機構改革，將市城市管理綜合執(zhí)法局的職責，市住房和城鄉(xiāng)建設委員會市政公用設施運行管理、風景園林管理職責，以及相關部門的城市管理執(zhí)法職責整合，組建市城市管理執(zhí)法委員會，作為政府工作部門。2024年機構改革不再承擔城市道路，橋梁涵洞等市政基礎設施建設管理職責。現(xiàn)定編33人，實有31人，在職31人，退休16人。目前下設8個二級單位，其中正科級全額撥款事業(yè)單位7個(市市容環(huán)衛(wèi)服務中心、市城市管理執(zhí)法督察大隊、市數(shù)字化城管監(jiān)督指揮中心、市綠化管護中心、市神農公園、市白云公園、市文化公園)，企業(yè)化管理單位1個(植物園)。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

城管執(zhí)法委系統(tǒng)匯總預算收入11977.8萬元，其中:經費撥款7088.49萬元，政府性基金2964.87萬元，其他收入982.88萬元，上年結轉941.56萬元。比上年減少6553.9萬元，減少了35.4%。主要原因是本年機構改革，匯總單位少了3戶(市市政管護中心、市城管執(zhí)法規(guī)劃大隊、市城管執(zhí)法渣土大隊)。

(二)支出預算情況

城管執(zhí)法委系統(tǒng)匯總預算支出11977.8萬元，其中:社會保障和就業(yè)支出1741.53萬元，衛(wèi)生健康支出220.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出9242.58萬元，住房保障支出418.7萬元，其他支出354.05萬元。比上年減少6553.9萬元，減少了35.4%。主要原因是本年機構改革，匯總單位少了3戶(市市政管護中心、市城管執(zhí)法規(guī)劃大隊、市城管執(zhí)法渣土大隊)。

(三)財政撥款支出情況

城管執(zhí)法委系統(tǒng)匯總財政撥款支出10865.41萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1636.64萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出187.32萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出8316.16萬元，住房保障支出371.25萬元，其他支出354.05萬元。比上年減少6208.83萬元，減少36.4%。減少原因是一是上年結轉了債券資金3191萬元，二是本年機構改革，匯總單位少了3戶(市市政管護中心、市城管執(zhí)法規(guī)劃大隊、市城管執(zhí)法渣土大隊)。

(四)政府性基金情況

2025年城管執(zhí)法委系統(tǒng)匯總政府性基金3318.92萬元，比上年減少3489.85萬元，減少51.3%。減少原因是上年結轉了“隨州市垃圾分揀”等項目資金3191萬元。

(五)國有資本經營預算情況

本年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

城管執(zhí)法委系統(tǒng)匯總預算機關運行經費共202.48萬元，其中辦公費43.9萬元、印刷費4.55萬元、手續(xù)費11.5、水費1.5萬元、電費3.5萬、郵電費3.7萬元、差旅費4.6萬元、維修費1.5萬、租賃費1萬元、培訓費4萬元、會議費3萬元、公務接待費2.52萬元、勞務費2萬元、工會費44.3萬元，福利費10.87萬、公務用車運行維護費14.78萬元、其他交通費用27.9萬元、稅金及附加1.5萬元，其他商品服務支出10.85萬。比上年減少192.32萬元，減少比例為48.7%。減少原因為本年機構改革，匯總單位少了3戶(市市政管護中心、市城管執(zhí)法規(guī)劃大隊、市城管執(zhí)法渣土大隊)。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市城管執(zhí)法委系統(tǒng)匯總一般公共預算“三公”經費年初預算安排18.3萬元，比上年減少70.56萬元，同比減少平79.4%，主要原因是:機構改革，規(guī)劃、渣土大隊撤銷，執(zhí)法車劃轉后公務用車運行維護費減少。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是本年無因公出國計劃;

公務接待費2.52萬元，比上年減少0.81萬元，同比增加24.3%，主要原因是:壓縮三公經費支出;

公務用車運行維護費17.58萬元，比上年減少49.59萬元，同比減少73.8%，主要原因是:機構改革，規(guī)劃、渣土大隊撤銷，執(zhí)法車劃轉后公務用車運行維護費減少。

公務用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是無公車購置計劃。

六、政府采購預算安排情況

2025年城管執(zhí)法委系統(tǒng)政府采購預算總額為918.3萬元，其中:政府購買工程預算902.9萬元，政府采購貨物預算15.4萬元。比上年減少3913萬，減少79.1%，主要原因為去年有上年結轉債券項目3191萬元。其中面向中小企業(yè)采購金額480.4萬元，面向小微企業(yè)采購金額123.4萬元。

七、國有資產占用情況

截至2024年12月31日，城管執(zhí)法委資產總額3557.58萬元，其中:流動資產0萬元，固定資產698.64萬元，無形資產68.9萬元，在建工程2790.04萬元。固定資產中，房屋構筑物6處，原值共計312.12萬元;汽車28輛，原值共計211.59萬元;通用設備361臺，原值共計141.27萬元;家具399件，原值共計33.58萬元;圖書檔案1件，原值0.07萬元。無形資產中:土地一處，原值67萬元;信息數(shù)據(jù)2處，原值1.9萬元。在建工程中:高新區(qū)生活垃圾處理站1024.71萬元，垃圾分揀中心1765.32萬元。無單價200萬元以上大型設備。與上年相比，資產總額增加1965.24萬元，增加123.4%。其中:固定資產與上年相比增加7.71萬元，增加1.1%，增加的原因是本年新購置的辦公設備。在建工程增加1957.53萬元，增加235.1%，增加的原因是本年垃圾分揀中心項目支出形成了在建工程。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:2025年隨州市城管執(zhí)法委將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大、二十屆三中全會精神，按照市委市政府統(tǒng)一部署，圍繞城市更新和品質提升，重塑城市管理工作機制，推動城市管理融入基層社會治理，圍繞打造宜居、韌性、智慧城市，持續(xù)優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，穩(wěn)步改善市容市貌，全面提升人居環(huán)境，全力推進城市管理執(zhí)法工作高質量發(fā)展。

2、長期目標:優(yōu)化城市管理體制機制，加快構建“大城管”格局;補齊基礎設施短板，全面提升城市品質;推進城市精細化管理，全力扮靚城市顏值;強化城市管理督查問效，持續(xù)提升治理效;統(tǒng)籌城管執(zhí)法隊伍建設，持續(xù)打造“四型城管”。具體指標設置為:

產出指標:穩(wěn)步改善市容市貌，全面提升人居環(huán)境，打造宜居、韌性、智慧城市，持續(xù)優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，全力推進城市管理執(zhí)法工作高質量發(fā)展，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:改善市容市貌，城市人居環(huán)境提升，城區(qū)生態(tài)環(huán)境提升，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:市民滿意率≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

3、年度目標:優(yōu)化城市管理體制機制，加快構建“大城管”格局;補齊基礎設施短板，全面提升城市品質;推進城市精細化管理，全力扮靚城市顏值;強化城市管理督查問效，持續(xù)提升治理效;統(tǒng)籌城管執(zhí)法隊伍建設，持續(xù)打造“四型城管”。具體指標設置為:

產出指標:穩(wěn)步改善市容市貌，全面提升人居環(huán)境，打造宜居、韌性、智慧城市，持續(xù)優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，全力推進城市管理執(zhí)法工作高質量發(fā)展，指標設立依據(jù)是計劃標準。

效益指標:改善市容市貌，城市人居環(huán)境提升，城區(qū)生態(tài)環(huán)境提升，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:市民滿意率≥90%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、“湖北省第四屆(鄂州)園林博覽會“隨州園”項目”主要內容是:根據(jù)湖北省第四屆(鄂州)園林博覽會組委會辦公室《關于印發(fā)湖北省第四屆(鄂州)園林博覽會總體方案的通知》(園組委辦文〔2024〕1號)文件精神，為弘揚生態(tài)文明，傳承荊楚文化，展示園林藝術，建設“美麗湖北”，省政府決定于2025年9月28日至11月28日在鄂州市舉辦湖北省第四屆(鄂州)園林博覽會。“隨州園”位于襄陽都市圈組團c3號地塊，面積1604平方米，以建設公園綠地為載體，通過園林技藝展現(xiàn)隨州地域特色文化。2025年預算安排400萬元，其中:400萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目年度績效目標是:展現(xiàn)隨州地域特色文化，提高城市知名度和影響力

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:完成建設面積≥1600㎡，工程質量驗收合格率≥98%，工程建設進度達標≥95%。指標設立依據(jù)是計劃指標。

效益指標:提高城市知名度，展現(xiàn)隨州特色文化，指標設立依據(jù)是計劃指標。

滿意度指標:市民滿意率≥98%，指標設立依據(jù)是計劃指標。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2025年無國有資本經營預算支出，與年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

8.行政運行(城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務2120101):反映行政單位的基本支出。

9.住房公積金(2210201):反映機關住房公積金支出。

10.提租補貼(2210202):反映市機關提租補貼支出

11.行政單位醫(yī)療(2101101)反映機關基本醫(yī)療支出。

12.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505):反映市機關基本養(yǎng)老保險支出。

13.歸口管理的行政單位離退休(2080501):反映由本單位管理的離退休干部的離退休費支出。

第二部分 ?隨州市城管執(zhí)法委2025年部門預算公開表