隨州市發(fā)展和改革委員會(匯總)

2024年度部門決算

目????錄

第一部分隨州市發(fā)展和改革委員會(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分隨州市發(fā)展和改革委員會(匯總)2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分隨州市發(fā)展和改革委員會(匯總)2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市發(fā)展和改革委員會(匯總)概況

一、部門主要職責(zé)

(1)擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的規(guī)范性文件。

(2)提出加快建設(shè)全市現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

(3)統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控管理政策建議。綜合協(xié)調(diào)市級經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。按權(quán)限擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價格政策，組織制定和調(diào)整由市級管理的商品、服務(wù)價格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。參與擬訂市級財政、金融、土地政策。

(4)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)全市產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)全市優(yōu)化營商環(huán)境工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)省級和市級開發(fā)區(qū)發(fā)展工作。

(5)提出并組織實(shí)施全市利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。牽頭推進(jìn)落實(shí)市參與“一帶一路”建設(shè)工作。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會同有關(guān)部門落實(shí)外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。

(6)負(fù)責(zé)全市投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，擬訂全市政府投資項目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項目目錄。組織擬訂全市重點(diǎn)項目計劃草案并推動實(shí)施。安排市級財政政策性建設(shè)資金。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動落實(shí)鼓勵民間投資政策措施。

(7)推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂市級相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施省級和市級重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和相關(guān)對口支援工作。組織編制并推動實(shí)施市級新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

(8)組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)全市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織擬訂能源行業(yè)中長期規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策。組織擬訂并推動實(shí)施全市服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判全市消費(fèi)變動趨勢，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

(9)推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的政策。會同相關(guān)部門推進(jìn)落實(shí)國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。組織擬訂并推動實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

(10)跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。協(xié)調(diào)落實(shí)國家重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，以及重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃調(diào)控措施。會同有關(guān)部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

(11)負(fù)責(zé)全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展全市社會信用體系建設(shè)。

(12)推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全全市生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出全市能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。

(13)會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。配合實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員、國防交通保障規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)動員、交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

(14)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)全市糧食安全行政首長責(zé)任制落實(shí)，糧食流通宏觀調(diào)控、軍糧供應(yīng)、行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、流通市場監(jiān)管，糧食收儲、糧食市場監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急，糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)測，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷、推動糧油市場體系建設(shè)和糧油產(chǎn)業(yè)發(fā)展等職能。

(15)監(jiān)測預(yù)警價格變動，提出價格調(diào)控目標(biāo)和政策建議。研究提出修訂市級政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格規(guī)范性文件。組織落實(shí)社會救助、保障標(biāo)準(zhǔn)與物價上漲掛鉤聯(lián)動機(jī)制。研究提出行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)的改革建議及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。研究提出重要商品和要素價格改革并組織實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施重要商品價格相關(guān)政策。擬訂市級政府管理的商品價格。擬訂成本調(diào)查制度和辦法。組織重點(diǎn)行業(yè)、重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查。按規(guī)定承擔(dān)政府定價項目成本監(jiān)審。

(16)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市發(fā)展和改革委員會(匯總)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市發(fā)展和改革委員會本級決算和4 個下屬單位決算組成。

納入隨州市發(fā)展和改革委員會(匯總)2024年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.隨州市發(fā)展和改革委員會(本級)

2.隨州市政府項目投資服務(wù)中心

3.隨州市節(jié)能監(jiān)察中心

4.隨州市軍糧供應(yīng)中心

5.隨州市價格認(rèn)定中心

第二部分 隨州市發(fā)展和改革委員會(匯總)2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市發(fā)展和改革委員會(匯總)2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為2795.9萬元。與2023年度相比，收、支總計增加149.61萬元，增長5.7%,主要原因是市發(fā)改委新增省級服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金項目187萬。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計2795.9萬元，與2023年度相比，收入合計增加149.61萬元，增長5.7%。其中:財政撥款收入2795.05萬元，占本年收入100%;上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0.85萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計2795.90萬元，與2023年度相比，支出合計增加149.61萬元，增長5.7%。其中:基本支出1307.10萬元，占本年支出46.8%;項目支出1488.79萬元，占本年支出53.2%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經(jīng)營支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為2795.05萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加150.83萬元，增長5.7%。主要原因是市發(fā)改委新增省級服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金項目187萬。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入2595.05萬元，比2023年度決算數(shù)增加150.83萬元,增加主要原因是市發(fā)改委新增省級服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金項目187萬。政府性基金預(yù)算財政撥款收入200萬元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2595.05萬元，占本年支出合計的92.8%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加150.83萬元，增長6.2%,主要原因是市發(fā)改委新增省級服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金項目187萬。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2595.05萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)支出類支出1933.98萬元，占74.5%。主要是用于人員支出、日常公用經(jīng)費(fèi)及項目支出。

2.社會保障和就業(yè)支出類支出205.15萬元，占7.9%。主要是用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等。

3.衛(wèi)生健康支出類支出66.44萬元，占2.6%。主要是用于醫(yī)療救助。

4.節(jié)能環(huán)保支出類支出0.91萬元，占0%。主要是用于節(jié)能項目支出。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出類支出187萬元，占7.2%。主要是用于商業(yè)服務(wù)業(yè)項目支出。

6.住房保障支出類支出103.18萬元，占4%。主要是用于繳納住房公積金、租金補(bǔ)貼。

7.糧油物資儲備支出類支出98.39萬元，占3.8%。主要是用于日常公用經(jīng)費(fèi)及項目支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2595.05萬元，支出決算為2595.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出具體包括:

(1)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)年初預(yù)算為727.18萬元，支出決算為727.18萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算為910.51萬元，支出決算為910.51萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施(項)年初預(yù)算為178.5萬元，支出決算為178.5萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(4)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項)年初預(yù)算為108.72萬元，支出決算為108.72萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(5)一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為8.59萬元，支出決算為8.59萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(6)一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項)年初預(yù)算為0.48萬元，支出決算為0.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.社會保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)年初預(yù)算為43.24萬元，支出決算為43.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)年初預(yù)算為11.68萬元，支出決算為11.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)年初預(yù)算為97.93萬元，支出決算為97.93萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)年初預(yù)算為51.39萬元，支出決算為51.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(5)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)年初預(yù)算為0.92萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為35.35萬元，支出決算為35.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為7.53萬元，支出決算為7.53萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)年初預(yù)算為23.57萬元，支出決算為23.57萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

4.節(jié)能環(huán)保支出具體包括:

(1)節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項)年初預(yù)算為0.91萬元，支出決算為0.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出具體包括:

(1)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項)年初預(yù)算為187萬元，支出決算為187萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算為91.2萬元，支出決算為91.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項)年初預(yù)算為11.98萬元，支出決算為11.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

7.糧油物資儲備支出具體包括:

(1)糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項)年初預(yù)算為95.59萬元，支出決算為95.59萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)其他糧油物資事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(3)糧油物資儲備支出(類)糧油儲備(款)儲備糧油補(bǔ)貼(項)年初預(yù)算為1.8萬元，支出決算為1.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1306.26萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)1186.17萬元，主要包括:基本工資276.04萬元、津貼補(bǔ)貼140.34萬元、獎金339.75萬元、績效工資28.98萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)99.79萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)66.55萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)46.1萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)23.57萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.46萬元、住房公積金100.52萬元、其他工資福利支出7.15萬元、退休費(fèi)11.68萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助43.24萬元。

公用經(jīng)費(fèi)120.09萬元，主要包括:辦公費(fèi)6.02萬元、印刷費(fèi)3.19萬元、電費(fèi)1.1萬元、郵電費(fèi)4.68萬元、差旅費(fèi)5.8萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.67萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.32萬元、勞務(wù)費(fèi)5.03萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元、工會經(jīng)費(fèi)12.38萬元、福利費(fèi)33.64萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.7萬元、其他交通費(fèi)用32.46萬元、其他商品和服務(wù)支出0.1萬元、辦公設(shè)備購置4.99萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入200萬元，本年支出200萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出決算為200萬元,主要用于其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出全年預(yù)算為10.03萬元，支出決算為10.03萬元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加4.61萬元，增長85.1%,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本年度公務(wù)車工作量較大、公務(wù)接待工作較多，導(dǎo)致費(fèi)用較高。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.65萬元，支出決算為0.65萬元，完成全年預(yù)算的100%。較上年增加0.65萬元，增長0%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因今年本部門有因公出國(境)退票費(fèi)用發(fā)生。

全年支出涉及出國(境)團(tuán)組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為6.7萬元，支出決算為6.7萬元，完成全年預(yù)算的100%;較上年增加2.33萬元，增長53.3%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本年度公務(wù)車工作量較大，導(dǎo)致費(fèi)用較高。其中:

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，主要是無公務(wù)用車購置需求。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出6.7萬元，主要用于公務(wù)用車的加油及維修保養(yǎng)。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為2.68萬元，支出決算為2.68萬元，完成全年預(yù)算的100%，較上年增加1.63萬元，增長155.2%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2024年共接待來訪團(tuán)組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出2.68萬元，接待對象主要是省發(fā)改委，主要是開展調(diào)研工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組26個，220人次。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109.98萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比上年決算數(shù)減少9.32萬元，下降7.8%。主要原因是:嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額212.87萬元，其中:政府采購貨物支出5.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出207.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額64.05萬元，占政府采購支出總額的30.1%，其中:授予小微企業(yè)合同金額44.98萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的70.2%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的30.9%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市發(fā)展和改革委員會(匯總)共有車輛3輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目17個，資金1488.79萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，實(shí)際支出項目金額1488.79萬元，預(yù)算執(zhí)行89%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本年度績效自評得分較好，績效等級為優(yōu)。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

優(yōu)化營商環(huán)境辦公室經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為94.75萬元，完成預(yù)算94.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成省政府辦公廳以控制成本為核心優(yōu)化營商環(huán)境若干措施、以控制成本為核心優(yōu)化營商環(huán)境行動方案;二是對全市優(yōu)化營商環(huán)境成員單位開展問題整改、模擬填報培訓(xùn);三是及時受理全市營商環(huán)境問題投訴處理;四是全面提升市場主體和社會公眾滿意度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項目資金使用效益。

工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為82.9萬元，完成預(yù)算82.9%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成機(jī)關(guān)運(yùn)行工作任務(wù);二是保障市發(fā)改委機(jī)關(guān)運(yùn)行;三是推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項目資金使用效益。

項目前期費(fèi)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為65萬元，執(zhí)行數(shù)為65萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成當(dāng)年全部投資和重大項目前期系列工作任務(wù);二是投資項目前期工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%;三是投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，制定推進(jìn)重大項目落地提速。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項目資金使用效益。

物價管理項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為8萬元，執(zhí)行數(shù)為8萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是每月完成省發(fā)改委布置的監(jiān)測任務(wù);二是完成省發(fā)改委布置的監(jiān)測任務(wù)滿分率100%;三是按時間節(jié)點(diǎn)完成省發(fā)改委布置的監(jiān)測任務(wù);四是為上級提供決算依據(jù)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項目資金使用效益。

信用體系建設(shè)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為7.78萬元，執(zhí)行數(shù)為7.78萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是開展信用專題培訓(xùn)，“雙公示”信息合規(guī)率100%;二是企業(yè)信用修復(fù)未超期率100%，市場主體信用修復(fù)滿意度100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)工作計劃，加大工作力度，全力做好信用體系建設(shè)工作，提高資金使用效率。

市本級政府投資項目前期工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為604.47萬元，執(zhí)行數(shù)為544.47萬元，完成預(yù)算90.1%。主要產(chǎn)出和效益:根據(jù)《隨州市市本級政府投資項目前期工作經(jīng)費(fèi)管理辦法》及市領(lǐng)導(dǎo)批示精神，保障各有關(guān)項目單位推進(jìn)市本級項目建設(shè)前期發(fā)生的費(fèi)用支出。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:在以后的工作中，對市本級政府投資項目前期工作經(jīng)費(fèi)加強(qiáng)調(diào)查研究分析，避免在執(zhí)行中出現(xiàn)偏差。

城市和產(chǎn)業(yè)集中高質(zhì)量發(fā)展調(diào)研項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成城市和產(chǎn)業(yè)集中高質(zhì)量發(fā)展調(diào)研;二是研究報告認(rèn)可度98%，研究報告按時完工率100%，評估報告利用率96%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項目資金使用效益。

重大項目視頻調(diào)度工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為56.61萬元，執(zhí)行數(shù)為52.61萬元，完成預(yù)算92.9%。主要產(chǎn)出和效益:一是對項目建設(shè)場地實(shí)時監(jiān)控全覆蓋，二是加快項目建設(shè)進(jìn)度，筑牢項目支撐。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項目資金使用效益。

市域戰(zhàn)略規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為255萬元，執(zhí)行數(shù)為178.5萬元，完成預(yù)算70%。主要產(chǎn)出和效益:完成《隨州市戰(zhàn)略規(guī)劃》編制;因地制宜確立經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展正面清單，實(shí)現(xiàn)市縣鎮(zhèn)三級發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展方向、發(fā)展要求總體協(xié)調(diào)一致;細(xì)化隨州在全省發(fā)展大局中的功能定位，推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展基本單元由以市縣為主體向省市縣統(tǒng)籌轉(zhuǎn)變，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略和國土空間布局相適應(yīng)、相統(tǒng)一。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項目資金使用效益。

支援新疆工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為8.59萬元，完成預(yù)算85.9%。主要產(chǎn)出和效益:一是開展互訪交流2次，落實(shí)黨校交流培訓(xùn)任務(wù);二是81團(tuán)社會民生持續(xù)改善。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項目資金使用效益。

招商引資專項經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為0.48萬元，完成預(yù)算16%。主要產(chǎn)出和效益:一是認(rèn)真做好招商引資工作，確保招商引資活動經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌保障;二是進(jìn)一步擴(kuò)大我市的影響力、知名度，擴(kuò)大我市招商引資成果。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項目資金使用效益。

節(jié)能專項資金項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為0.91萬元，完成預(yù)算22.8%。主要產(chǎn)出和效益:一是印發(fā)宣傳冊7000份，萬元GDP能耗下降3%;二是完成十四五能耗雙控中期評估。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項目資金使用效益。

省級服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為202萬元，執(zhí)行數(shù)為187萬元，完成預(yù)算92.6%。主要產(chǎn)出和效益:一是服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重比上年提高3.1個百分點(diǎn);二是服務(wù)業(yè)增加值總量較上年增加94.12億元;三是服務(wù)業(yè)從業(yè)人員占全社會從業(yè)人員比重比上年提高1個百分點(diǎn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項目資金使用效益有待提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項目資金使用效益。

糧油市場監(jiān)測和流通統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:完成監(jiān)測和流通統(tǒng)計任務(wù)數(shù)據(jù)上報。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項目資金使用效益。

糧食監(jiān)管質(zhì)檢工作經(jīng)費(fèi)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為1.8萬元，執(zhí)行數(shù)為1.8萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:完成2024年市級儲備糧年度審計暨績效評價工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項目資金使用效益。

高鐵?？奎c(diǎn)補(bǔ)助項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)為200萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是新增2對列車?？侩S州南站;二是方便20萬人出行，有利于招商引資、優(yōu)化營商環(huán)境;三是提升隨州鐵路交通區(qū)位優(yōu)勢，提升人民群眾幸福指數(shù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項目資金使用效益。

價格鑒證費(fèi)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是涉案物價價格認(rèn)證全部完成;二是零復(fù)議率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:無。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，提高項目資金使用效益。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

一是加強(qiáng)調(diào)查研究分析，尤其是較大的支出、結(jié)余資金分析原因，根據(jù)需要合理預(yù)測所需資金，避免在執(zhí)行中出現(xiàn)偏差。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管、日常調(diào)度和督導(dǎo)，推動項目工作，提高工作質(zhì)量和項目資金的使用效率、效益。

2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

一是將績效自評結(jié)果與2025年預(yù)算編制相結(jié)合，對實(shí)施效果好的項目優(yōu)先保障項目資金預(yù)算，并在編制預(yù)算的過程中，對績效目標(biāo)及指標(biāo)進(jìn)一步梳理完善;二是加強(qiáng)對項目實(shí)施的管理監(jiān)督，對項目執(zhí)行情況和項目的實(shí)際效果進(jìn)行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進(jìn)建議，及時研究解決工作中的實(shí)際困難與問題，提高項目執(zhí)行率。

十四、財政專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

本單位當(dāng)年無其它需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指省級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。(八)使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。(2010401)

2.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。(2010402)

3.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施(項)。反映擬定并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，實(shí)施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。(2010404)

4.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項)。反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。(2010450)

5.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項)。反映除上述項目以外的其他發(fā)民與改革事務(wù)支出。(2010499)

6.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項)。反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。(2011308)

7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。(2080501)

8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。(2080502)

9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險 費(fèi)支出。(2080505)

10.社會保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

11.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。(2089999)

12.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101101)

13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳 費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國 家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。(2101102)

14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)。反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。(2101103)

15.節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項)。反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。(2111001)

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(項)。反映上述項目以外的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出。(2121399)

17.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(款)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(項)。反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出中除上述項目以外的其他支出。(2169999)

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政 部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼 (項)。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。(2210202)

20.糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項)。反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。(2220150)

21.糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)其他糧油物資事務(wù)支出(項)。反映除上述項目以外的其他國家能源儲備支出。(2220199)

22.糧油物資儲備支出(類)糧油儲備(款)儲備糧油補(bǔ)貼(項)。反映用于儲備糧油和臨時儲備糧油的補(bǔ)貼支出。(2220401)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞

無其他專用名詞。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市發(fā)展和改革委員會(匯總)整體績效評價自評表

二、2024年度優(yōu)化營商環(huán)境辦公室經(jīng)費(fèi)項目績效評價自評表

三、2024年度工作經(jīng)費(fèi)項目績效評價自評表、

四、2024年度項目前期費(fèi)項目績效評價自評表

五、2024年度物價管理項目績效評價自評表

六、2024年度信用體系建設(shè)項目績效評價自評表

七、2024年度市本級政府投資項目前期工作經(jīng)費(fèi)項目績效評價自評表

八、2024年度城市和產(chǎn)業(yè)集中高質(zhì)量發(fā)展調(diào)研項目績效評價自評表

九、2024年度重大項目視頻調(diào)度工作經(jīng)費(fèi)項目績效評價自評表

十、2024年度市域戰(zhàn)略規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)項目績效評價自評表

十一、2024年度支援新疆工作經(jīng)費(fèi)項目績效評價自評表

十二、2024年度招商引資專項經(jīng)費(fèi)項目績效評價自評表

十三、2024年度節(jié)能專項資金項目績效評價自評表

十四、2024年度省級服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金項目績效評價自評表

十五、2024年度糧油市場監(jiān)測和流通統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費(fèi)項目績效評價自評表

十六、2024年度糧食監(jiān)管質(zhì)檢等工作經(jīng)費(fèi)項目績效評價自評表

十七、2024年度高鐵?？奎c(diǎn)補(bǔ)助項目績效評價自評表

十八、2024年度價格鑒證費(fèi)項目績效評價自評表