隨州市發展和改革委員會本級

2024年度部門決算

目????錄

第一部分隨州市發展和改革委員會本級概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市發展和改革委員會本級2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市發展和改革委員會本級2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市發展和改革委員會本級概況

一、部門主要職責

(1)擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。牽頭組織統一規劃體系建設。負責市級專項規劃、區域規劃、空間規劃與市級發展規劃的統籌銜接。起草有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的規范性文件。

(2)提出加快建設全市現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議。

(3)統籌提出全市國民經濟和社會發展主要目標，監測預測預警全市經濟和社會發展態勢趨勢，提出調控管理政策建議。綜合協調市級經濟政策，牽頭研究經濟應對措施。調節全市經濟運行，協調解決經濟運行中的重大問題。按權限擬訂并組織實施有關價格政策，組織制定和調整由市級管理的商品、服務價格和收費標準。參與擬訂市級財政、金融、土地政策。

(4)指導推進和綜合協調全市經濟體制改革有關工作，提出相關改革建議。牽頭推進全市供給側結構性改革。協調推進全市產權制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經濟制度和現代市場體系建設，會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進全市優化營商環境工作。協調推進省級和市級開發區發展工作。

(5)提出并組織實施全市利用外資和境外投資戰略、規劃和結構優化政策。牽頭推進落實市參與“一帶一路”建設工作。承擔統籌協調走出去有關工作。會同有關部門落實外商投資準入負面清單。

(6)負責全市投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策，擬訂全市政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄。組織擬訂全市重點項目計劃草案并推動實施。安排市級財政政策性建設資金。按規定權限審批、核準、審核重大項目。規劃重大建設項目和生產力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

(7)推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策，組織擬訂市級相關區域規劃和政策。統籌推進實施省級和市級重大區域發展戰略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區發展規劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統籌協調區域合作和相關對口支援工作。組織編制并推動實施市級新型城鎮化規劃。

(8)組織擬訂全市綜合性產業政策。協調一二三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。協調推進全市重大基礎設施建設發展。研究提出全市能源發展戰略和政策措施，組織擬訂能源行業中長期規劃、年度計劃和產業政策。組織擬訂并推動實施全市服務業及現代物流戰略規劃和重大政策。綜合研判全市消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

(9)推動實施創新驅動發展戰略。會同相關部門擬訂推進創新創業的規劃和政策，提出創新發展和培育經濟發展新動能的政策。會同相關部門推進落實國家重大科技基礎設施建設規劃。組織擬訂并推動實施高技術產業和戰略性新興產業發展規劃和政策，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

(10)跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關工作建議。承擔經濟、生態、資源等重點領域國家安全工作協調機制相關工作。協調落實國家重要商品總量平衡和宏觀調控，以及重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃調控措施。會同有關部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發展規劃。

(11)負責全市社會發展與國民經濟發展的政策銜接，協調有關重大問題。組織擬訂全市社會發展戰略、總體規劃，統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議。牽頭開展全市社會信用體系建設。

(12)推進實施可持續發展戰略，推動生態文明建設和改革，協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。提出健全全市生態保護補償機制的政策措施，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。提出全市能源消費控制目標、任務并組織實施。

(13)會同有關部門擬訂推進全市經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃，協調有關重大問題。配合實施軍民融合發展戰略，組織編制國民經濟動員、國防交通保障規劃，協調和組織實施全市國民經濟動員、交通戰備有關工作。

(14)承擔組織協調全市糧食安全行政首長責任制落實，糧食流通宏觀調控、軍糧供應、行業管理、產業發展、流通市場監管，糧食收儲、糧食市場監測預警和應急，糧食收購、儲存環節的質量安全和原糧衛生的監測，指導協調政策性糧食購銷、推動糧油市場體系建設和糧油產業發展等職能。

(15)監測預警價格變動，提出價格調控目標和政策建議。研究提出修訂市級政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格規范性文件。組織落實社會救助、保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制。研究提出行政事業性收費和經營服務性收費的改革建議及收費標準。研究提出重要商品和要素價格改革并組織實施。擬訂并組織實施重要商品價格相關政策。擬訂市級政府管理的商品價格。擬訂成本調查制度和辦法。組織重點行業、重要農產品、重要商品和服務的成本調查。按規定承擔政府定價項目成本監審。

(16)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市發展和改革委員會本級部門決算由實行獨立核算的隨州市發展和改革委員會本級決算和0 個下屬單位決算組成。

納入隨州市發展和改革委員會本級2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市發展和改革委員會本級

第二部分??隨州市發展和改革委員會2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市發展和改革委員會2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為2520.84萬元。與2023年度相比，收、支總計增加174.74萬元，增長7.4%,主要原因是新增省級服務業發展引導資金項目187萬元。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計2520.84萬元，與2023年度相比，收入合計增加174.74萬元，增長7.4%。其中:財政撥款收入2519.99萬元，占本年收入100.0%;上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入0.85萬元，占本年收入0.0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計2520.84萬元，與2023年度相比，支出合計增加174.74萬元，增長7.4%。其中:基本支出1037.06萬元，占本年支出41.1%;項目支出1483.77萬元，占本年支出58.9%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為2519.99萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加175.95萬元，增長7.5%。主要原因是新增省級服務業發展引導資金項目187萬元。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入2319.99萬元，比2023年度決算數增加175.95萬元,增加主要原因是新增省級服務業發展引導資金項目187萬元。政府性基金預算財政撥款收入200萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是嚴格按照預算執行。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是嚴格按照預算執行。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出2319.99萬元，占本年支出合計的92.0%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加175.95萬元，增長8.2%,主要原因是新增省級服務業發展引導資金項目187萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出2319.99萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出類支出1820.26萬元，占78.5%。主要是用于人員支出、日常公用經費及項目支出。

2.社會保障和就業支出類支出161.29萬元，占7%。主要是用于繳納養老保險、職業年金等。

3.衛生健康支出類支出58.92萬元，占2.5%。主要是用于醫療救助。

4.節能環保支出類支出0.91萬元，占0%。主要是用于節能項目支出。

5.商業服務業等支出類支出187萬元，占8.1%。主要是用于商業服務業項目支出。

6.住房保障支出類支出88.83萬元，占3.8%。主要是用于繳納住房公積金、租金補貼。

7.糧油物資儲備支出類支出2.78萬元，占0.1%。主要是用于日常公用經費及項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2319.99萬元，支出決算為2319.99萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.一般公共服務支出具體包括:

(1)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行(項)年初預算為727.18萬元，支出決算為727.18萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為905.51萬元，支出決算為905.51萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(3)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)戰略規劃與實施(項)年初預算為178.5萬元，支出決算為178.5萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(4)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)年初預算為8.59萬元，支出決算為8.59萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(5)一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項)年初預算為0.48萬元，支出決算為0.48萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.社會保障和就業支出具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)年初預算為43.24萬元，支出決算為43.24萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為76.48萬元，支出決算為76.48萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為40.66萬元，支出決算為40.66萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(4)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為0.92萬元，支出決算為0.92萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.衛生健康支出具體包括:

(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為35.35萬元，支出決算為35.35萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為23.57萬元，支出決算為23.57萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

4.節能環保支出具體包括:

(1)節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項)年初預算為0.91萬元，支出決算為0.91萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

5.商業服務業等支出具體包括:

(1)商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)年初預算為187萬元，支出決算為187萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

6.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為79.13萬元，支出決算為79.13萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為9.7萬元，支出決算為9.7萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

7.糧油物資儲備支出具體包括:

(1)糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(款)其他糧油物資事務支出(項)年初預算為0.98萬元，支出決算為0.98萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)糧油物資儲備支出(類)糧油儲備(款)儲備糧油補貼(項)年初預算為1.8萬元，支出決算為1.8萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1036.22萬元，其中:

人員經費926.24萬元，主要包括:基本工資212.23萬元、津貼補貼130.41萬元、獎金262.87萬元、機關事業單位基本養老保險繳費76.48萬元、職業年金繳費54.9萬元、職工基本醫療保險繳費35.35萬元、公務員醫療補助繳費23.57萬元、其他社會保障繳費0.92萬元、住房公積金79.13萬元、其他工資福利支出7.15萬元、醫療費補助43.24萬元。

公用經費109.98萬元，主要包括:辦公費5.54萬元、印刷費3.19萬元、電費1.1萬元、郵電費4.68萬元、差旅費5.67萬元、維修(護)費0.67萬元、公務接待費1.32萬元、勞務費5.01萬元、委托業務費2萬元、工會經費9.38萬元、福利費27.65萬元、公務用車運行維護費6.2萬元、其他交通費用32.46萬元、其他商品和服務支出0.1萬元、辦公設備購置4.99萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入200萬元，本年支出200萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

1.城鄉社區支出類支出決算為200萬元,主要用于其他城市基礎設施配套費安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為9.49萬元，支出決算為9.49萬元，完成全年預算的100.0%。較上年增加4.07萬元，增長75.1%,決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因:本年度公務車工作量較大、公務接待工作較多，導致費用較高。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0.65萬元，支出決算為0.65萬元，完成全年預算的100.0%。較上年增加0.65萬元，增長0.00%。決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因是新增因公出國退票費用導致。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為6.2萬元，支出決算為6.2萬元，完成全年預算的100%;較上年增加1.83萬元，增長41.9%。決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因:本年度公務車工作量較大，導致費用較高。其中:

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出6.2萬元，主要用于公務用車的加油及維修保養。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為2.64萬元，支出決算為2.64萬元，完成全年預算的100%，較上年增加1.59萬元，增長151.4%。決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出0.00萬元，主要是無開展工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出2.64萬元，接待對象主要是省發改委，主要是調研工作。2024年共接待國內來訪團組25個，216人次。

十、機關運行經費支出說明

省直部門應當按照如下格式說明:本部門2024年度機關運行經費支出109.98萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比上年決算數減少9.32萬元，下降7.8%。主要原因是:嚴格控制，節約開支。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額212.87萬元，其中:政府采購貨物支出5.71萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出207.15萬元。授予中小企業合同金額64.05萬元，占政府采購支出總額的30.1%，其中:授予小微企業合同金額44.98萬元，占授予中小企業合同金額的70.2%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的30.9%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市發展和改革委員會本級共有車輛2輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目16個，資金1483.77萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，實際支出項目金額1483.77萬元，預算執行89%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，本年度績效自評得分較好，績效等級為優。

(二)部門決算中項目績效自評結果

優化營商環境辦公室經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為100萬元，執行數為94.75萬元，完成預算94.8%。主要產出和效益:一是完成省政府辦公廳以控制成本為核心優化營商環境若干措施、以控制成本為核心優化營商環境行動方案;二是對全市優化營商環境成員單位開展問題整改、模擬填報培訓;三是及時受理全市營商環境問題投訴處理;四是全面提升市場主體和社會公眾滿意度。發現的問題及原因:項目資金使用效益有待提高。下一步改進措施:進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為100萬元，執行數為82.9萬元，完成預算82.9%。主要產出和效益:一是完成機關運行工作任務;二是保障市發改委機關運行;三是推動經濟高質量發展。發現的問題及原因:項目資金使用效益有待提高。下一步改進措施:進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

項目前期費項目績效自評綜述:項目全年預算數為65萬元，執行數為65萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是完成當年全部投資和重大項目前期系列工作任務;二是投資項目前期工作質量達標率100%;三是投資結構優化，保持經濟持續增長，制定推進重大項目落地提速。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

物價管理項目績效自評綜述:項目全年預算數為8萬元，執行數為8萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是每月完成省發改委布置的監測任務;二是完成省發改委布置的監測任務滿分率100%;三是按時間節點完成省發改委布置的監測任務;四是為上級提供決算依據，推進經濟發展。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

信用體系建設項目績效自評綜述:項目全年預算數為7.78萬元，執行數為7.78萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是開展信用專題培訓，“雙公示”信息合規率100%;二是企業信用修復未超期率100%，市場主體信用修復滿意度100%。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:根據工作計劃，加大工作力度，全力做好信用體系建設工作，提高資金使用效率。

市本級政府投資項目前期工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為604.47萬元，執行數為544.47萬元，完成預算90.1%。主要產出和效益:根據《隨州市市本級政府投資項目前期工作經費管理辦法》及市領導批示精神，保障各有關項目單位推進市本級項目建設前期發生的費用支出。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:在以后的工作中，對市本級政府投資項目前期工作經費加強調查研究分析，避免在執行中出現偏差。

城市和產業集中高質量發展調研項目績效自評綜述:項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是完成城市和產業集中高質量發展調研;二是研究報告認可度98%，研究報告按時完工率100%，評估報告利用率96%。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

重大項目視頻調度工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為56.61萬元，執行數為52.61萬元，完成預算92.9%。主要產出和效益:一是對項目建設場地實時監控全覆蓋，二是加快項目建設進度，筑牢項目支撐。發現的問題及原因:項目資金使用效益有待提高。下一步改進措施:進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

市域戰略規劃編制經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為255萬元，執行數為178.5萬元，完成預算70%。主要產出和效益:完成《隨州市戰略規劃》編制;因地制宜確立經濟社會發展正面清單，實現市縣鎮三級發展目標、發展方向、發展要求總體協調一致;細化隨州在全省發展大局中的功能定位，推動經濟社會發展基本單元由以市縣為主體向省市縣統籌轉變，促進經濟社會發展戰略和國土空間布局相適應、相統一。發現的問題及原因:項目資金使用效益有待提高。下一步改進措施:進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

支援新疆工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為8.59萬元，完成預算85.9%。主要產出和效益:一是開展互訪交流2次，落實黨校交流培訓任務;二是81團社會民生持續改善。發現的問題及原因:項目資金使用效益有待提高。下一步改進措施:進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

招商引資專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為3萬元，執行數為0.48萬元，完成預算16%。主要產出和效益:一是認真做好招商引資工作，確保招商引資活動經費統籌保障;二是進一步擴大我市的影響力、知名度，擴大我市招商引資成果。發現的問題及原因:項目資金使用效益有待提高。下一步改進措施:進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

節能專項資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為4萬元，執行數為0.91萬元，完成預算22.8%。主要產出和效益:一是印發宣傳冊7000份，萬元GDP能耗下降3%;二是完成十四五能耗雙控中期評估。發現的問題及原因:項目資金使用效益有待提高。下一步改進措施:進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

省級服務業發展引導資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為202萬元，執行數為187萬元，完成預算92.6%。主要產出和效益:一是服務業增加值占GDP比重比上年提高3.1個百分點;二是服務業增加值總量較上年增加94.12億元;三是服務業從業人員占全社會從業人員比重比上年提高1個百分點。發現的問題及原因:項目資金使用效益有待提高。下一步改進措施:進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

糧油市場監測和流通統計調查經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為1萬元，執行數為1萬元，完成預算100%。主要產出和效益:完成監測和流通統計任務數據上報。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

糧食監管質檢工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為1.8萬元，執行數為1.8萬元，完成預算100%。主要產出和效益:完成2024年市級儲備糧年度審計暨績效評價工作。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

高鐵?？奎c補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是新增2對列車?？侩S州南站;二是方便20萬人出行，有利于招商引資、優化營商環境;三是提升隨州鐵路交通區位優勢，提升人民群眾幸福指數。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:進一步加強資金管理，提高項目資金使用效益。

(三)績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

一是加強調查研究分析，尤其是較大的支出、結余資金分析原因，根據需要合理預測所需資金，避免在執行中出現偏差。二是加強預算執行過程中的監管、日常調度和督導，推動項目工作，提高工作質量和項目資金的使用效率、效益。

2、部門績效評價結果擬應用情況

一是將績效自評結果與2025年預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善;二是加強對項目實施的管理監督，對項目執行情況和項目的實際效果進行定期的績效評估與考核，提出評估意見和改進建議，及時研究解決工作中的實際困難與問題，提高項目執行率。

十四、財政專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。(2010401)

2.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)一般行政管理事務(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。(2010402)

3.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)戰略規劃與實施(項)。反映擬定并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，實施宏觀管理與調控等方面的支出。(2010404)

4.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項)。反映除上述項目以外的其他發民與改革事務支出。(2010499)

5.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項)。反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。(2011308)

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。反映行政單位開支的離退休經費。(2080501)

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險 費支出。(2080505)

8.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(2080506)

9.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。(2089999)

10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。(2101101)

11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。(2101103)

12.節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項)。反映用于能源節約利用方面的支出。(2111001)

13.城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。反映上述項目以外的城市基礎設施配套費支出。(2121399)

14.商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項)。反映其他商業服務業等支出中除上述項目以外的其他支出。(2169999)

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼 (項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

17.糧油物資儲備支出(類)糧油物資事務(款)其他糧油物資事務支出(項)。反映除上述項目以外的其他國家能源儲備支出。(2220199)

18.糧油物資儲備支出(類)糧油儲備(款)儲備糧油補貼(項)。反映用于儲備糧油和臨時儲備糧油的補貼支出。(2220401)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市發展和改革委員會本級整體績效評價自評表

二、2024年度優化營商環境辦公室經費項目績效評價自評表

三、2024年度工作經費項目績效評價自評表

四、2024年度項目前期費項目績效評價自評表

五、2024年度物價管理項目績效評價自評表

六、2024年度信用體系建設項目績效評價自評表

七、2024年度市本級政府投資項目前期工作經費項目績效評價自評表

八、2024年度城市和產業集中高質量發展調研項目績效評價自評表

九、2024年度重大項目視頻調度工作經費項目績效評價自評表

十、2024年度市域戰略規劃編制經費項目績效評價自評表

十一、2024年度支援新疆工作經費項目績效評價自評表

十二、2024年度招商引資專項經費項目績效評價自評表

十三、2024年度節能專項資金項目績效評價自評表

十四、2024年度省級服務業發展引導資金項目績效評價自評表

十五、2024年度糧油市場監測和流通統計調查經費項目績效評價自評表

十六、2024年度糧食監管質檢等工作經費項目績效評價自評表

十七、2024年度高鐵?？奎c補助項目績效評價自評表