隨州市軍糧供應(yīng)中心2025年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 隨州市軍糧供應(yīng)中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市軍糧供應(yīng)中心2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 隨州市軍糧供應(yīng)中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

1、對(duì)本行政區(qū)域的軍供站(點(diǎn))及軍糧定點(diǎn)加工企業(yè)進(jìn)行跟蹤服務(wù)，確保軍糧供應(yīng)質(zhì)量。

2、對(duì)軍供站(點(diǎn))的業(yè)務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。

3、完成市糧食安全領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市糧食局交辦的任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市軍糧供應(yīng)中心是隨州市發(fā)展和改革委員會(huì)下屬公益一類事業(yè)單位，無(wú)內(nèi)設(shè)科室。人員編制7人，實(shí)有在職人員7人、退休2人，無(wú)車輛編制。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年，隨州市軍糧供應(yīng)中心收入預(yù)算總額108.74萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算撥款收入108.74萬(wàn)元。比上年度預(yù)算收入總額96.04萬(wàn)元增加12.7萬(wàn)元，增加13.22%,增加的主要原因新增人員導(dǎo)致變化加大。

(二)支出預(yù)算情況

2025年，隨州市軍糧供應(yīng)中心支出預(yù)算總額108.74萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款支出108.74萬(wàn)元。比上年度預(yù)算支出總額96.04萬(wàn)元增加12.7萬(wàn)元，增加13.22%,增加的主要原因新增人員導(dǎo)致變化較大。

按支出性質(zhì)和用途分類，基本支出108.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

按支出功能分類:社會(huì)保障和就業(yè)支出23.43萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.71萬(wàn)元，住房保障支出7.06，糧油物資儲(chǔ)備支出74.54萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年，隨州市軍糧供應(yīng)中心財(cái)政撥款支出108.74萬(wàn)元。比上年度財(cái)政撥款總額94.28萬(wàn)元增加14.46萬(wàn)元，增加15.34%,增加的主要原因?yàn)樾略鋈藛T導(dǎo)致變化較大。

(四)政府性基金情況

2025年，隨州市軍糧供應(yīng)中心無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2025年，隨州市軍糧供應(yīng)中心無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，隨州市軍糧供應(yīng)中心公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算總支出7萬(wàn)元:辦公費(fèi)0.1萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、福利費(fèi)2.4萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.3萬(wàn)元。比上年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6萬(wàn)元增加1萬(wàn)元，增加16.67%，主要原因?yàn)樾略鋈藛T導(dǎo)致變化較大。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年，隨州市軍糧供應(yīng)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)。

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是:無(wú)變化。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是:無(wú)變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是:無(wú)變化。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是:無(wú)變化。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年，隨州市軍糧供應(yīng)中心無(wú)政府采購(gòu)情況。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年初資產(chǎn)總額1.02萬(wàn)元，包括流動(dòng)資產(chǎn)0.06萬(wàn)元、固定資產(chǎn)原值5.46萬(wàn)元，累計(jì)折舊4.5萬(wàn)元，凈值0.96萬(wàn)元，無(wú)公用車輛，較上年減少0.11萬(wàn)元，減少9.73%，主要原因是計(jì)提資產(chǎn)折舊導(dǎo)致。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:做好全市駐軍的軍糧供應(yīng)管理服務(wù)工作。

2、長(zhǎng)期目標(biāo):貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院、省政府關(guān)于軍糧供應(yīng)有關(guān)政策、規(guī)定、堅(jiān)持為部隊(duì)服務(wù)、為國(guó)防建設(shè)服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為:

數(shù)量指標(biāo):完成全年軍糧供應(yīng)任務(wù)。

質(zhì)量指標(biāo):軍供糧質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):部隊(duì)滿意率100%。

3、年度目標(biāo):負(fù)責(zé)全市駐軍的軍糧供應(yīng)管理服務(wù)工作、軍供糧油的籌措及質(zhì)量管理、軍供糧油相關(guān)政策的落實(shí)，具體指標(biāo)設(shè)置為:

數(shù)量指標(biāo):滿足部隊(duì)軍糧需求，完成全年軍糧供應(yīng)任務(wù)。

質(zhì)量指標(biāo):軍糧質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量合格率100%。

效益指標(biāo):為駐軍部隊(duì)提供堅(jiān)強(qiáng)的后勤保障。

滿意度指標(biāo):部隊(duì)滿意率100%。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

隨州市軍糧供應(yīng)中心本年度無(wú)項(xiàng)目支出。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

隨州市軍糧供應(yīng)中心本年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出、無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出、無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出、無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排的支出、無(wú)項(xiàng)目支出。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分??隨州市軍糧供應(yīng)中心2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

隨州市軍糧供應(yīng)中心本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算支出表

隨州市軍糧供應(yīng)中心本年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、項(xiàng)目支出表

隨州市軍糧供應(yīng)中心本年度無(wú)項(xiàng)目支出。

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

隨州市軍糧供應(yīng)中心本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排的支出。