隨州市發(fā)展和改革委員會(本級)2025年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分??隨州市發(fā)展和改革委員會預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市發(fā)展和改革委員會2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市發(fā)展和改革委員會預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

(1)擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)市級專項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革的規(guī)范性文件。

(2)提出加快建設(shè)全市現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

(3)統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控管理政策建議。綜合協(xié)調(diào)市級經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。按權(quán)限擬訂并組織實(shí)施有關(guān)價格政策，組織制定和調(diào)整由市級管理的商品、服務(wù)價格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。參與擬訂市級財政、金融、土地政策。

(4)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)全市產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實(shí)施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)全市優(yōu)化營商環(huán)境工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)省級和市級開發(fā)區(qū)發(fā)展工作。

(5)提出并組織實(shí)施全市利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。牽頭推進(jìn)落實(shí)市參與“一帶一路”建設(shè)工作。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會同有關(guān)部門落實(shí)外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。

(6)負(fù)責(zé)全市投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，擬訂全市政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。組織擬訂全市重點(diǎn)項(xiàng)目計劃草案并推動實(shí)施。安排市級財政政策性建設(shè)資金。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動落實(shí)鼓勵民間投資政策措施。

(7)推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂市級相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施省級和市級重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和相關(guān)對口支援工作。組織編制并推動實(shí)施市級新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

(8)組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)全市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織擬訂能源行業(yè)中長期規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策。組織擬訂并推動實(shí)施全市服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判全市消費(fèi)變動趨勢，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

(9)推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的政策。會同相關(guān)部門推進(jìn)落實(shí)國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。組織擬訂并推動實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

(10)跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。協(xié)調(diào)落實(shí)國家重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，以及重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃調(diào)控措施。會同有關(guān)部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

(11)負(fù)責(zé)全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展全市社會信用體系建設(shè)。

(12)推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全全市生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出全市能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。

(13)會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。配合實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員、國防交通保障規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)動員、交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

(14)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)全市糧食安全行政首長責(zé)任制落實(shí)，糧食流通宏觀調(diào)控、軍糧供應(yīng)、行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、流通市場監(jiān)管，糧食收儲、糧食市場監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急，糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)測，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷、推動糧油市場體系建設(shè)和糧油產(chǎn)業(yè)發(fā)展等職能。

(15)監(jiān)測預(yù)警價格變動，提出價格調(diào)控目標(biāo)和政策建議。研究提出修訂市級政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格規(guī)范性文件。組織落實(shí)社會救助、保障標(biāo)準(zhǔn)與物價上漲掛鉤聯(lián)動機(jī)制。研究提出行政事業(yè)性收費(fèi)和經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)的改革建議及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。研究提出重要商品和要素價格改革并組織實(shí)施。擬訂并組織實(shí)施重要商品價格相關(guān)政策。擬訂市級政府管理的商品價格。擬訂成本調(diào)查制度和辦法。組織重點(diǎn)行業(yè)、重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查。按規(guī)定承擔(dān)政府定價項(xiàng)目成本監(jiān)審。

(16)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

發(fā)改委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)28個科(室)，如下:

(一)辦公室(政策研究科)

(二)人事教育科(老干部科)

(三)國民經(jīng)濟(jì)綜合和運(yùn)行調(diào)節(jié)科(發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和評估督導(dǎo)科)

(四)體制改科(法規(guī)科)

(五)固定資產(chǎn)投資科

(六)地區(qū)經(jīng)濟(jì)科

(七)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科

(八)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展和交通戰(zhàn)備科(市交通戰(zhàn)備辦公室、市支持鐵路建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)

(九)市能源建設(shè)辦公室

(十)長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展科

(十一)工業(yè)發(fā)展科(市國民經(jīng)濟(jì)動員辦公室)

(十二)服務(wù)業(yè)發(fā)展科

(十三)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)科

(十四)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科(市人民政府節(jié)能辦公室)

(十五)社會發(fā)展科(就業(yè)收入分配和消費(fèi)科)

(十六)財貿(mào)外經(jīng)科(市利用國外貸款項(xiàng)目辦公室)

(十七)信用建設(shè)科(市信用體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)

(十八)價格管理科

(十九)成本調(diào)查監(jiān)審科(開發(fā)區(qū)管理科)

(二十)行政審批科

(二十一)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)科(市重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)

(二十二)財務(wù)科

(二十三)糧食調(diào)控和倉儲科

(二十四)糧食執(zhí)法督查科

(二十五)機(jī)關(guān)黨委

(二十六)縣域經(jīng)濟(jì)科

(二十七)公共資源交易指導(dǎo)協(xié)調(diào)科

(二十八)公共資源交易監(jiān)督檢查科

市發(fā)改委機(jī)關(guān)人員編制49人(行政編制44人、工勤編制3人、參公編制1人、以錢養(yǎng)事1人)。預(yù)算編制時實(shí)有在職人數(shù)42人(行政編制37人、工勤編制3人、參公編制1人、以錢養(yǎng)事1人);退休人數(shù)45人。截止2024年12月底，實(shí)有在職人數(shù)45人，其中行政編制40人、工勤編制3人、參公編制1人，以錢養(yǎng)事1人;退休人數(shù)45人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年，發(fā)改委本級收入預(yù)算總額2353.65萬元，其中財政撥款-一般公共預(yù)算撥款收入1349.80萬元;財政撥款-政府性基金收入1000萬元;其他收入0.85萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬元。比上年度預(yù)算收入總額1516.59萬元增加837.06萬元，增加55.19%,增加的主要原因?yàn)楦哞F停靠點(diǎn)項(xiàng)目支出增加導(dǎo)致變化。

(二)支出預(yù)算情況

2025年，發(fā)改委本級支出預(yù)算總額2353.65萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出1349.80萬元;政府性基金支出1000萬元;其他支出0.8萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬元。比上年度預(yù)算支出總額1516.59萬元增加837.06萬元，增加55.19%,增加的主要原因?yàn)楦哞F停靠點(diǎn)項(xiàng)目支出增加導(dǎo)致變化。

按支出性質(zhì)和用途分類:基本支出1030.65萬元，項(xiàng)目支出1323.00萬元。

按支出功能分類:一般公共服務(wù)支出1035.04萬元，社會保障和就業(yè)支出173.83萬元，衛(wèi)生健康支出55.35萬元，節(jié)能環(huán)保支出3萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬元，住房保障支出86.43萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年，發(fā)改委本級財政撥款支出2352.80萬元，比上年度財政撥款總額1436.59萬元增加916.21萬元，增加63.78%,增加的主要原因?yàn)楦哞F停靠點(diǎn)項(xiàng)目支出增加導(dǎo)致變化。

(四)政府性基金情況

2025年，發(fā)改委本級政府性基金支出總額1000萬元，較上年政府性基金支出200萬元增加800萬元，增加400%，主要原因?yàn)楦哞F停靠點(diǎn)項(xiàng)目支出增加導(dǎo)致變化。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年發(fā)改委本級無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，市發(fā)改委本級公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算總支出108.41萬元:辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)2萬元、電費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)4.54萬元、維修(護(hù))費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.8萬元、工會經(jīng)費(fèi)12萬元、福利費(fèi)12.74萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他交通費(fèi)用34.37萬元、其他商品和服務(wù)支出13.39萬元、辦公設(shè)備購置9.07萬元。比上年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排112.01萬元減少3.6萬元，減少3.21%，主要原因?yàn)閲?yán)格控制，節(jié)約開支。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年，市發(fā)改委本級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排9萬元，比上年19.7萬元減少10.7萬元，同比減少54.31%，主要原因是:本年度無因公出國計劃。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元，比上年10萬元減少10萬元，同比減少100%，主要原因是:本年度無因公出國計劃。

公務(wù)接待費(fèi)4萬元，比上年3.5萬元增加0.5萬元，同比增加14.29%，主要原因是:公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)提高，費(fèi)用增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比上年6.2萬元減少1.2萬元，同比減少19.35%，主要原因是:嚴(yán)格控制，節(jié)約開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年，發(fā)改委政府采購總額166.88萬元(其中面向小微企業(yè)31.88萬元，占比19.1%)，其中購買服務(wù)類預(yù)算支出161.55萬元，購買貨物類預(yù)算支出5.33萬元，較上年48萬元增加118.88萬元，同比增加247.67%，增加的主要原因:本年度新增“十五五”規(guī)劃編制項(xiàng)目采購增加導(dǎo)致變化較大。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年初資產(chǎn)總額484.79萬元，包括流動資產(chǎn)3.36萬元、固定資產(chǎn)原值1083.23萬元，累計折舊601.81萬元，凈值481.42萬元;現(xiàn)有兩輛公用車輛，原值35.34萬元，累計折舊32.16萬元，凈值3.18萬元;房屋4554平方米，原值848.51萬元，累計折舊400.69萬元，凈值447.83萬元。較上年減少27.25萬元，減幅5.32%，主要原因是計提資產(chǎn)折舊導(dǎo)致。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:推動全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

2、長期目標(biāo)1:統(tǒng)籌全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革、重大項(xiàng)目謀劃、項(xiàng)目爭資立項(xiàng)、重大項(xiàng)目實(shí)施，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

數(shù)量指標(biāo):重大項(xiàng)目投資工作全部完成。

產(chǎn)出指標(biāo):重大項(xiàng)目投資工作按時推進(jìn)。

效益指標(biāo):降低工作成本，提高工作效益。

長期目標(biāo)2:提出全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控管理政策建議。綜合協(xié)調(diào)市級經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，具體指標(biāo)設(shè)置為:

數(shù)量指標(biāo):完成經(jīng)濟(jì)發(fā)展任務(wù)，研究經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。

產(chǎn)出指標(biāo):提出促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展政策性建議。

效益指標(biāo):促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。

3、年度目標(biāo):提出加快建設(shè)全市現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的落實(shí)，具體指標(biāo)設(shè)置為:

數(shù)量指標(biāo):經(jīng)濟(jì)發(fā)展任務(wù)全部完成。

產(chǎn)出指標(biāo):推動總目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策落實(shí)。

效益指標(biāo):推動全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“高鐵停靠點(diǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:開通直達(dá)北京、深圳G512次、G587次、G1041次、G1042次高鐵列車在隨停靠點(diǎn)費(fèi)。2025年預(yù)算安排1000萬元，其中:1000萬元資金來源為政府性基金預(yù)算。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:開通隨州至北京、深圳高鐵，促進(jìn)隨州對外交流。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):新增2對列車停靠隨州南站，方便20萬人出行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):有利于招商引資，提升隨州鐵路交通區(qū)位優(yōu)勢，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2、“信用體系建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是大力推進(jìn)全市社會信用體系建設(shè)，抓好信用信息歸集共享，全面提升“雙公示”信息歸集質(zhì)效，進(jìn)一步優(yōu)化地方信用環(huán)境和營商環(huán)境。2025年預(yù)算安排7萬元，其中:7萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:大力推進(jìn)全市社會信用體系建設(shè)，抓好信用信息歸集共享，全面提升“雙公示”信息歸集質(zhì)效，進(jìn)一步優(yōu)化地方信用環(huán)境和營商環(huán)境。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):信用專題培訓(xùn)開展次數(shù)≥1次，“雙公示”信息合規(guī)率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):提升信用環(huán)境，宣傳先進(jìn)典型、弘揚(yáng)誠信文化，形成誠實(shí)守信的社會氛圍，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、“物價管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是完成省發(fā)改委布置的監(jiān)測和成本調(diào)查任務(wù)。2025年預(yù)算安排8萬元，其中:8萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:完成省發(fā)改委布置的監(jiān)測和成本調(diào)查任務(wù)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):每月完成省發(fā)改委布置的監(jiān)測任務(wù)≥20期，完成省發(fā)改委布置的監(jiān)測任務(wù)滿分率≥90%，按時間節(jié)點(diǎn)完成省發(fā)改委布置的監(jiān)測任務(wù)≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):為上級提供決算依據(jù)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

4、“項(xiàng)目前期費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是對中央、省、市預(yù)算內(nèi)基建投資建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請、可行性研究、初步設(shè)計到項(xiàng)目開工前所進(jìn)行的一系列工作。2025年預(yù)算安排65萬元，其中:65萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:做好中央、省、市預(yù)算內(nèi)基建投資建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請、可行性研究、初步設(shè)計到項(xiàng)目開工前所進(jìn)行的一系列工作，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):投資項(xiàng)目前期工作全部完成≥95%，投資項(xiàng)目前期工作高質(zhì)量完成≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):推動市本級政府投資項(xiàng)目前期工作開展，向上爭取項(xiàng)目資金≥15億元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

5、“優(yōu)化營商環(huán)境辦公室經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是根據(jù)省委省政府和市委市政府關(guān)于優(yōu)化營商環(huán)境工作的決策部署和市政府四屆八十一次常務(wù)會議精神，高位推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境工作，組織開展優(yōu)化營商環(huán)境指標(biāo)縣市區(qū)各成員單位培訓(xùn)、指標(biāo)集中填報、宣傳、督導(dǎo)檢查等。2025年預(yù)算安排90萬元，其中:90萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:全市優(yōu)化營商環(huán)境考核評價排名實(shí)現(xiàn)進(jìn)位目標(biāo)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):完成省政府辦公廳深化以控制成本為核心全力打造營商環(huán)境新高地“五大行動” 的工作方案;對全市優(yōu)化營商環(huán)境成員單位開展問題整改、模擬填報培訓(xùn);及時受理全市營商環(huán)境問題投訴處理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):全市營商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):全面提升市場主體和社會公眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

6、“節(jié)能專項(xiàng)資金項(xiàng)目”主要內(nèi)容是完成能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)任務(wù)，促進(jìn)綠色低碳發(fā)展，統(tǒng)籌用于節(jié)能相關(guān)工作。2025年預(yù)算安排3萬元，其中:3萬元資金來源為財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:完成能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)任務(wù)，促進(jìn)綠色低碳發(fā)展。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):節(jié)能監(jiān)察次數(shù)≥20次，促進(jìn)企業(yè)開展技術(shù)改造，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):促使企業(yè)降低成本、完成能耗“雙控”目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

7、“隨州市‘十五五’規(guī)劃編制”主要內(nèi)容是完成全市“十五五”規(guī)劃編制工作，科學(xué)制定規(guī)劃內(nèi)容，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。2025年預(yù)算安排150萬元，其中:150萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:編制完成“十五五”專項(xiàng)規(guī)劃并印發(fā)實(shí)施。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):高質(zhì)量完成規(guī)劃編制工作，通過政府常務(wù)會議審議，按時完成資金撥付，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):科學(xué)制定全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十五個五年計劃，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分??隨州市發(fā)展和改革委員會2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表