目?錄

第一部分?隨州市電視調頻發射臺概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市電視調頻發射臺2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市電視調頻發射臺2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市電視調頻發射臺概況

一、部門主要職責

1、電視調頻發射臺負責用無線的方式轉播中央、省、市的廣播電視節目，免費為全市廣大人民群眾傳遞廣播電視節目。

2、小林廣播電視轉播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮上天梯居委會7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無線覆蓋重點項目單位，也是隨州市直屬無線發射唯一的廣播電視村村通轉播臺，擔負著用無線的方式轉播中央、省、市的廣電視節目。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市電視調頻發射臺部門決算由實行獨立核算的隨州市電視調頻發射臺本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市電視調頻發射臺2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:隨州市電視調頻發射臺(本級)

隨州電視發射調頻臺隸屬于隨州廣播電視臺，直屬二級單位(獨立法人)，屬市財政局全額撥款事業單位(公益一類)，人員編制19人、在職19人、退休11人，自聘2人。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為477.03萬元。與2023年度相比，收、支總計增加8.15萬元，增長1.7%,主要原因是2024年在職人員增加，人員經費支出增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計477.03萬元，與2023年度相比，收入合計增加8.15萬元，增長1.7%。其中:財政撥款收入459.55萬元，占本年收入96.3%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入17.48萬元，占本年收入3.7%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計477.03萬元，與2023年度相比，支出合計增加8.15萬元，增長1.7%。其中:基本支出348.63萬元，占本年支出73.1%;項目支出128.4萬元，占本年支出26.9%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為459.55萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加0.54萬元，增長0.1%。主要原因是:本年度人員經費增加2.32萬元，公用經費增加2.88萬元，項目支出減少4.66萬元。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入459.55萬元，比2023年度決算數增加0.54萬元,增加主要原因是:本年度人員經費增加2.32萬元，公用經費增加2.88萬元，項目支出減少4.66萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是:本年與上年均無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是:本年與上年均無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出459.55萬元，占本年支出合計的96.3%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加0.54萬元，增長0.1%,主要原因是:本年度人員經費增加2.32萬元，公用經費增加2.88萬元，項目支出減少4.66萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出459.55萬元，主要用于以下方面:

1.文化旅游體育與傳媒支出類支出351.87萬元，占76.6%。主要是用于其他文化和旅游支出、傳輸發射、其他廣播電視支出。

2.社會保障和就業支出類支出80.06萬元，占17.4%。主要是用于事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出。

3.衛生健康支出類支出9.5萬元，占2.1%。主要是用于事業單位醫療。

4.住房保障支出類支出18.12萬元，占3.9%。主要是用于住房公積金、提租補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為352.61萬元，支出決算為459.55萬元，完成年初預算的130.3%。其中:

1.文化旅游體育與傳媒支出具體包括:

(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)年初預算為0萬元，支出決算為58.4萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是2024年預算調劑指標省財政廳關于下達2024年省級公共文化服務體系建設資金的通知17萬元;二是2024年預算調劑指標省財政廳關于提前下達2024年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金的通知41.4萬元。

(2)文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)傳輸發射(項)年初預算為244.92萬元，支出決算為283.47萬元，完成年初預算的115.7%，支出決算數大年初預算數的主要原因:一是2024年1-4月新增人員公用經費2萬元;二是2024年1-4月增資、職業年金做實、退休一次性補貼等31.18萬元;三是2024年8-10月增資、新增人員、死亡撫恤、退休一次性補貼、職業年金做實、人員調動等5.37萬元。

(3)文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:一是2024年度結轉省財政廳關于下達2023年省級公共文化服務體系建設資金(廣電重點項目)的通知10萬元。

2.社會保障和就業支出具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)年初預算為39.83萬元，支出決算為39.83萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為26.82萬元，支出決算為26.82萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為13.41萬元，支出決算為13.41萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

3.衛生健康支出具體包括:

(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為9.5萬元，支出決算為9.5萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為15.23萬元，支出決算為15.23萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為2.89萬元，支出決算為2.89萬元，完成年初預算的100%，支出決算數等于年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出331.14萬元，其中:

人員經費311.26萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。

公用經費19.88萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2.46萬元，支出決算為2.06萬元，完成全年預算的83.7%。較上年減少0.94萬元，下降31.3%,決算數小于全年預算數的主要原因:厲行節約，反對浪費，減少不必要的開支。決算數較上年減少的主要原因:厲行節約，反對浪費，減少不必要的開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)費支出。決算數較上年持平的主要原因本年度與上年度均無因公出國(境)費支出，無增減變動。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成全年預算的100%;較上年減少1萬元，下降33.3%。決算數持平全年預算數。決算數較上年減少的主要原因:厲行節約，反對浪費，減少不必要的開支。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出2萬元，主要用于公務用車燃油費、車輛保險費、維修(護)費、過路過橋費等支出。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為0.46萬元，支出決算為0.06萬元，完成全年預算的13%，較上年增加0.06萬元，增長0%。決算數小于全年預算數的主要原因:厲行節約，反對浪費，減少不必要的開支。其中:

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.06萬元，接待對象主要是荊門中波臺，主要是開展考察湖北省地面數字無線覆蓋情況工作。2024年共接待國內來訪團組1個，3人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

我單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0.12萬元，其中:政府采購貨物支出0.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0.12萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市電視調頻發射臺共有車輛2輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金60萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規范，績效目標明確，社會效益較好，項目可持續性強，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，投入有保障，會計核算真實準確。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為60萬元，執行數為60萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是產出指標:其中質量指標，設備設施運行每天24小時;二是效益指標:其中社會效益指標，廣播電視信號覆蓋率95%以上。發現的問題及原因:我臺對運行經費項目績效自評的情況較好，資金使用和效果達到了預期的預算產出指標和社會效益。下一步改進措施:一是完善項目支出進度管理，在項目執行過程中爭取資金及時到位，保障績效指標順利完成;二是加強業務培訓提高隊伍整體水平。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。項目實施細化，責任到人，監督措施到位;與年初制定的績效目標緊密結合，穩步推進，確保高質量完成;編制年初項目預算指標，合理測算所需資金，避免出現偏差。公用支出不得超預算執行，項目資金用到實處，專款專用，在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地完成了年初績效目標。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則;加強重點項目管理，加快項目支出進度;對年初預算已確定的項目，盡快組織實施，加快資金支付;定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累的經驗。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

????第四部分?其他需要說明的情況

無。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游、廣播電視(款)傳輸發射、其他文化旅游體育與傳媒支出、其他廣播電視支出(項):反映行政單位的基本支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老/職業年金保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費/職業年金費支出。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市電視調頻發射臺整體績效評價自評表或(報告)

本單位為二級事業單位，根據相關文件精神，部門整體績效評價由一級主管部門統一評價并公開。

二、2024年度運行經費項目績效評價自評表或(報告)