目?錄

第一部分?隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)主要負(fù)責(zé)市廣播節(jié)目信號(hào)傳輸和敵對(duì)信號(hào)實(shí)驗(yàn)干擾。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2024年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)(本級(jí))

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)作為獨(dú)立法人單位，屬于公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)于正科級(jí)，歸口隨州廣播電視臺(tái)管理。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)財(cái)政全額預(yù)算編制13人，實(shí)有在職在崗人數(shù)11人，退休13人。

第二部分 2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為294.66萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)減少8.44萬(wàn)元，下降2.8%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)294.66萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少8.44萬(wàn)元，下降2.8%。其中:財(cái)政撥款收入285.82萬(wàn)元，占本年收入97%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入8.84萬(wàn)元，占本年收入3%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)294.66萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少8.44萬(wàn)元，下降2.8%。其中:基本支出264.66萬(wàn)元，占本年支出89.8%;項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，占本年支出10.2%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為285.82萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少7.15萬(wàn)元，下降2.4%。主要原因是厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，減少不必要的開(kāi)支。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入285.82萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)減少7.15萬(wàn)元,減少主要原因是厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，減少不必要的開(kāi)支。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出285.82萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少7.15萬(wàn)元，下降2.4%,主要原因是厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，減少不必要的開(kāi)支。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出285.82萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.文化旅游體育與傳媒支出類支出197.54萬(wàn)元，占69.1%。主要是用于廣播電視事務(wù)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出65.37萬(wàn)元，占22.9%。主要是用于事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出類支出7.89萬(wàn)元，占2.8%。主要是用于事業(yè)單位醫(yī)療。

4.住房保障支出類支出15.02萬(wàn)元，占5.3%。主要是用于住房公積金、提租補(bǔ)貼。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為258.90萬(wàn)元，支出決算為285.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.4%。其中:

1.文化旅游體育與傳媒支出具體包括:

(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為170.62萬(wàn)元，支出決算為197.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.8%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是預(yù)算調(diào)劑2024年8-10月增資、新增人員、死亡撫恤、退休一次性補(bǔ)貼、職業(yè)年金做實(shí)、人員調(diào)動(dòng)等9.52萬(wàn)元;二是預(yù)算調(diào)劑2024年1-4月增資、職業(yè)年金做實(shí)、退休一次性補(bǔ)貼等16.4萬(wàn)元。三是預(yù)算調(diào)劑2024年1-4月新增人員公用經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為32.25萬(wàn)元，支出決算為32.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為22.08萬(wàn)元，支出決算為22.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為11.04萬(wàn)元，支出決算為11.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為7.89萬(wàn)元，支出決算為7.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為12.65萬(wàn)元，支出決算為12.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為2.37萬(wàn)元，支出決算為2.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出255.82萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)243.82萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為1.52萬(wàn)元，支出決算為0.7萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的46.1%。較上年增加0.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。加強(qiáng)公務(wù)用車管理，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本單位公務(wù)用車因年代久遠(yuǎn)，使用頻繁，2024年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加0.7萬(wàn)元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年持平。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為1.52萬(wàn)元，支出決算為0.7萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的46.1%;較上年增加0.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少不必要支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本單位公務(wù)用車因年代久遠(yuǎn)，使用頻繁，2024年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加0.7萬(wàn)元。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.7萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，2024年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

我單位為非參公管理的事業(yè)單位，無(wú)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額0.99萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0.99萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.99萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.99萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)共有車輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元已于2024年初撥付到位。用于每月廣播發(fā)射設(shè)備正常運(yùn)行電費(fèi)和設(shè)備更新更換及其附屬設(shè)備設(shè)施的購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)等。為了不影響廣播的無(wú)線傳輸，確保安全播出，全部用于我臺(tái)設(shè)備更新改造、廣播發(fā)射機(jī)正常運(yùn)行及維(修)護(hù)和基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，全面保障廣播節(jié)目發(fā)射正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保廣播節(jié)目的優(yōu)質(zhì)安全播出。

組織開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2024年預(yù)算資金基本覆蓋我臺(tái)工作的各個(gè)需求方面，預(yù)算資金基本保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，保障本部門(mén)按時(shí)按質(zhì)完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，保證優(yōu)質(zhì)安全播出。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地利用財(cái)政性資金，完成了年初工作目標(biāo)，達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標(biāo)，其中經(jīng)濟(jì)成本設(shè)備維護(hù)更新改造完成植100%;運(yùn)行效率完成值100%;數(shù)量指標(biāo)設(shè)備故障率為零故障;質(zhì)量指標(biāo)為高質(zhì)量全天24小時(shí)不間斷播出，完成值為100%。二是效益指標(biāo)，社會(huì)效益聽(tīng)眾滿意度達(dá)95%以上;滿意度指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象完成值為100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:2024年預(yù)算資金基本覆蓋我臺(tái)工作的各個(gè)需求方面，預(yù)算資金基本保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，保障按時(shí)按質(zhì)完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，保證優(yōu)質(zhì)安全播出。項(xiàng)目實(shí)施在預(yù)算執(zhí)行方面，較上年取得了較大的提高，但在預(yù)算編制、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置方面有待進(jìn)一步提升。下一步改進(jìn)措施:根據(jù)本年度績(jī)效完成情況和下一年度工作安排，細(xì)化預(yù)算績(jī)效管理工作方案，進(jìn)一步優(yōu)化下一年度預(yù)算編制和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定，及時(shí)的跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，嚴(yán)格按照財(cái)政相關(guān)要求，確保項(xiàng)目按質(zhì)按量完成，確保專款專用。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。項(xiàng)目實(shí)施細(xì)化，責(zé)任到人，監(jiān)督措施到位;與年初制定的績(jī)效目標(biāo)緊密結(jié)合，穩(wěn)步推進(jìn)，確保高質(zhì)量完成;編制年初項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)，合理測(cè)算所需資金，避免出現(xiàn)偏差。公用支出不得超預(yù)算執(zhí)行，項(xiàng)目資金用到實(shí)處，專款專用，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地完成了年初績(jī)效目標(biāo)。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。結(jié)合部門(mén)職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則;加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目管理，加快項(xiàng)目支出進(jìn)度;對(duì)年初預(yù)算已確定的項(xiàng)目，盡快組織實(shí)施，加快資金支付;定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門(mén)預(yù)算積累的經(jīng)驗(yàn)。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款) 廣播電視事務(wù)、其他廣播電視支出(項(xiàng)):反映行政單位的基本支出。????

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休/機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老/職業(yè)年金保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的事業(yè)單位離退休/基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)/職業(yè)年金費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休/機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老/職業(yè)年金保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的事業(yè)單位離退休/基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)/職業(yè)年金費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金/提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無(wú)。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

二、2024年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)