目??錄

第一部分 隨州市交通物流發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市交通物流發(fā)展中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市交通物流發(fā)展中心2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市交通物流發(fā)展中心概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)物流(以下簡(jiǎn)稱交通物流)、水路交通發(fā)展的法律、法規(guī)和方針政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);研究擬定全市交通物流、水路交通發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)章,經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后推動(dòng)實(shí)施。

(二)參與編制全市交通物流、水路交通工作的年度計(jì)劃、工作方案,經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后推動(dòng)實(shí)施;承擔(dān)交通物流、港航項(xiàng)目建設(shè)的業(yè)務(wù)指導(dǎo);承擔(dān)港航建設(shè)項(xiàng)目前期工作的技術(shù)審核和項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)服務(wù)等工作。

(三)承擔(dān)全市交通物流、水路交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作;組織開(kāi)展交通物流、水路交通的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、運(yùn)行分析和技術(shù)經(jīng)濟(jì)信息交流等工作。

(四)參與擬定全市港航對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分配建議方案,承擔(dān)全市港航對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效管理和監(jiān)督檢查的日常事務(wù)性工作。

(五)組織全市交通物流、水路交通從業(yè)人員培訓(xùn)、考試工作;參與船員職務(wù)適任認(rèn)可、船員適任證書(shū)核發(fā)工作。

(六)指導(dǎo)交通物流、水路交通行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)應(yīng)用和信息化建設(shè),承擔(dān)科技創(chuàng)新應(yīng)用、標(biāo)準(zhǔn)化推廣工作。擬定本地重點(diǎn)交通物流、水路交通發(fā)展項(xiàng)目,承擔(dān)市級(jí)港航工程項(xiàng)目實(shí)施,指導(dǎo)全市地方航道及其設(shè)施的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)。

(七)承擔(dān)全市交通物流、水路交通運(yùn)輸方式之間、地區(qū)之間、企業(yè)之間的組織協(xié)調(diào);承擔(dān)水路交通建設(shè)和運(yùn)輸市場(chǎng)信用體系日常事務(wù)性工作。

(八)為交通物流、水路交通行政審批事項(xiàng)提供行政輔助和技術(shù)審核等工作;指導(dǎo)全市交通物流企業(yè)做好安全生產(chǎn)工作;指導(dǎo)全市水路交通安全工作,參與水路交通安全檢查;承擔(dān)水路交通防汛運(yùn)力組織保障工作;參與船舶和港口污染防治、突發(fā)事件應(yīng)對(duì)、事故調(diào)查、渡運(yùn)安全基礎(chǔ)設(shè)施提升等工作。

(九)承擔(dān)船舶(含漁船)、船用產(chǎn)品法定檢驗(yàn)技術(shù)支撐和行業(yè)指導(dǎo)工作;參與船舶檢驗(yàn)證書(shū)和有關(guān)技術(shù)證書(shū)核發(fā)工作。

(十)完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市交通物流發(fā)展中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市交通物流發(fā)展中心本級(jí)決算和 0 個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市交通物流發(fā)展中心2024年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:隨州市交通物流發(fā)展中心(本級(jí))

隨州市交通物流發(fā)展中心(原隨州市交通物流發(fā)展局)隸屬于隨州市交通運(yùn)輸局管理的公益一類事業(yè)單位，為副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位，核定事業(yè)編制27名，其中主任1名(副處級(jí))，副主任2名(正科級(jí))，總工程師1名(正科級(jí))。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科、物流發(fā)展科、港航發(fā)展科(安全應(yīng)急管理科)、船舶檢驗(yàn)科、科技信息科。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為522.55萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)增加118.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.4%,主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革，與原市港航局合并，職能改變，人員增加;省級(jí)轉(zhuǎn)移支付的行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)至年底才下達(dá)。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)522.55萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)增加134.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.6%。其中:財(cái)政撥款收入522.55萬(wàn)元，占本年收入100.0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%;其他收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)522.55萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)增加127.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.1%。其中:基本支出522.55萬(wàn)元，占本年支出100.0%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為522.55萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加118.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.4%。主要原因是2023年機(jī)構(gòu)改革，與原市港航局合并，職能改變，人員增加;2024年省級(jí)轉(zhuǎn)移支付的行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)至年底才下達(dá)。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入522.55萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加134.41萬(wàn)元,增加主要原因是2024年省級(jí)轉(zhuǎn)移支付的行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)至年底才下達(dá)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是2024年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，無(wú)增減變化。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)增減變化。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出522.55萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.0%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加127.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.1%,主要原因是2024年省級(jí)轉(zhuǎn)移支付的行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)至年底才下達(dá)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出522.55萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.交通運(yùn)輸支出類支出522.55萬(wàn)元，占100.00%。主要是用于公路運(yùn)輸管理、其他公路水路運(yùn)輸支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為561.89萬(wàn)元，支出決算為522.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.0%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為57.32萬(wàn)元，支出決算為57.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于于年初預(yù)算數(shù)。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為43.51萬(wàn)元，支出決算為43.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為21.75萬(wàn)元，支出決算為21.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為16.01萬(wàn)元，支出決算為15.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.88%。

3.交通運(yùn)輸支出具體包括:

(1)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))年初預(yù)算為581.89萬(wàn)元，支出決算為522.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.8%，支出決算數(shù)大(小)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2024年預(yù)算調(diào)劑指標(biāo)2024年增資、新增人員、人員調(diào)動(dòng)等。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出522.54萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)415.18萬(wàn)元，主要包括:基本工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)107.36萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為6.45萬(wàn)元，支出決算為6.45萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.0%。較上年增加3.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)130.4%,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:一是厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，減少不必要的開(kāi)支; 決算數(shù)較上年增加的主要原因:機(jī)構(gòu)改革，職能改變。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.00%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:我單位本年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年持平的主要原因:我單位本年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為6.36萬(wàn)元，支出決算為6.36萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.0%;較上年增加3.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.1%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:厲行節(jié)約，減少不必要的開(kāi)支。決算數(shù)較上年增加的主要原因:機(jī)構(gòu)改革，職能改變。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，主要是本年度無(wú)購(gòu)置(更新)公務(wù)用車。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出6.36萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.10萬(wàn)元，支出決算為0.10萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.0%，較上年增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.9%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，減少不必要的開(kāi)支。其中:

外賓接待支出0.00萬(wàn)元。2024年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.10萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是中交武漢港灣工程設(shè)計(jì)研究院有限公司，主要是開(kāi)展對(duì)隨州境內(nèi)部分涉船水域航區(qū)劃分項(xiàng)目工作;湖北衡平楚天會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司，主要是開(kāi)展對(duì)省港航事業(yè)發(fā)展中心關(guān)于開(kāi)展2022—2023年“美麗鄉(xiāng)村渡口”共同締造項(xiàng)目重點(diǎn)檢查的通知。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)，9人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

我單位為非參公管理的事業(yè)單位。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，隨州市交通物流發(fā)展中心共有車輛3輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要用于指導(dǎo)實(shí)施本地重點(diǎn)交通物流發(fā)展項(xiàng)目和水路交通安全檢查;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位2024年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)整體情況較好。預(yù)算編制較及時(shí)、準(zhǔn)確，資金使用較規(guī)范;目標(biāo)實(shí)施取得一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，行業(yè)監(jiān)管發(fā)揮積極促進(jìn)作用。

組織開(kāi)展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位2024年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)和項(xiàng)目績(jī)效整體情況較好。預(yù)算編制較及時(shí)、準(zhǔn)確，資金使用較規(guī)范;目標(biāo)實(shí)施取得一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，行業(yè)監(jiān)管發(fā)揮積極促進(jìn)作用。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“航道、港口設(shè)施養(yǎng)護(hù)維護(hù)及水運(yùn)行業(yè)發(fā)展資金補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為78萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標(biāo)，其中數(shù)量指標(biāo):所有養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目均按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)推進(jìn)，保障水路運(yùn)輸連續(xù)性，年初目標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，得分7分。質(zhì)量指標(biāo):政務(wù)服務(wù)中心交通窗口文明服務(wù)，年初目標(biāo)值≥95%，實(shí)際完成值≥95%，得分6分。時(shí)效指標(biāo):年度內(nèi)項(xiàng)目完成和保持，年初目標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，得分7分。成本指標(biāo):78萬(wàn)元項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率，年初目標(biāo)值59%，實(shí)際完成值59%，得分10分。完成航道清淤等養(yǎng)護(hù)任務(wù)，航道通航條件顯著改善，年初目標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，得分10分。二是效益指標(biāo)，其中經(jīng)濟(jì)效益:全市水運(yùn)行業(yè)安全健康發(fā)展，年初目標(biāo)值合格，實(shí)際完成值合格，得分6分。社會(huì)效益:群眾辦事及時(shí)出證，年初目標(biāo)值合格，實(shí)際完成值合格，得分7分。生態(tài)效益:通航條件改善帶動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，降低企業(yè)運(yùn)輸成本，年初目標(biāo)值合格，實(shí)際完成值合格，得分7分。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:我單位對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)水平和指標(biāo)設(shè)置科學(xué)性有待提高。下一步改進(jìn)措施:全面征求一線服務(wù)人員意見(jiàn)，對(duì)項(xiàng)目指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)設(shè)置。

“道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標(biāo)，其中數(shù)量指標(biāo):資訊和聯(lián)絡(luò)等服務(wù)，年初目標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，得分6分。質(zhì)量指標(biāo):政務(wù)服務(wù)中心交通窗口文明服務(wù)，年初目標(biāo)值≥95%，實(shí)際完成值≥95%，得分6分。時(shí)效指標(biāo):年度內(nèi)項(xiàng)目完成和保，年初目標(biāo)值≥100%，實(shí)際完成值≥100%，得分5分。成本指標(biāo):5萬(wàn)元項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行率，年初目標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，得分20分。二是效益指標(biāo)，其中經(jīng)濟(jì)效益:全市交通物流行業(yè)安全健康發(fā)展，年初目標(biāo)值健康發(fā)展，實(shí)際完成值健康發(fā)展，得分10分。社會(huì)效益:群眾服務(wù)辦事及時(shí)，年初目標(biāo)值及時(shí)，實(shí)際完成值及時(shí)，得分10分。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:我單位對(duì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)水平和指標(biāo)設(shè)置科學(xué)性有待提高。下一步改進(jìn)措施:全面征求一線服務(wù)人員意見(jiàn)，對(duì)項(xiàng)目指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)設(shè)置。

1. 部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

加強(qiáng)了項(xiàng)目規(guī)劃、有利于結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

本年度無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分?其他需要說(shuō)明的情況

本年度無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市交通物流發(fā)展中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

本單位為二級(jí)事業(yè)單位，根據(jù)相關(guān)文件精神，部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)由一級(jí)主管部門統(tǒng)一評(píng)價(jià)并公開(kāi)。

二、2024年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

2024年度財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:隨州市交通物流發(fā)展中心?????????????? 填報(bào)日期:2025.4.24

2024年度財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:隨州市交通物流發(fā)展中心??????????????填報(bào)日期:2025.4.24