隨州市交通運輸局2025年部門預算(匯總)

目 ??錄

第一部分??隨州市交通運輸局2025年部門預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市交通運輸局2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市交通運輸局2025年部門預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(一)組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。

(二)負責全市交通運輸行業管理;承擔協調服務鐵路、郵政等工作;承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。

(三)根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施;參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。

(四)負責全市道路和水路運輸市場監管;指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作;維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。

(五)負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。

(六)負責全市水上交通運輸安全監督、船舶檢驗工作。

(七)承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸;承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。

(八)負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督;指導全市交通運輸信息化建設;指導全市公路、水路和城市客運行業科技、環保、節能減排工作。

(九)為重點企業提供“直通車”服務。

(十)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

我系統主管部門系隨州市政府所屬正處級交通行政主管部門--隨州市交通運輸局，局直單位四個，分別是隨州市交通物流發展中心、隨州市道路運輸事業發展中心、隨州市公路事業發展中心、隨州市交通運輸綜合執法支隊。

(一)隨州市交通物流發展中心內設機構:辦公室、財務審計科、計劃統計科、物流發展科、港航發展科、船舶檢驗科、科技信息科。核定事業編制27名。實有在職人數22名，退休人數15名。

(二)隨州市道路運輸事業發展中心核定人員編制31人，在職人員27人，退休人員17人。內設機構有辦公室、行政服務科、公共客運科、運輸保障科、道路運輸局科、安全信息科、計劃財務科。隨州市道路運輸事業發展中心預算單位主體為市本級預算。

(三)隨州市公路事業發展中心定編人數33人，實有在職人員44人，退休人員24人，共計68人。局機關內設辦公室、工程科、養護科、安全應急科、財務審計科、計劃統計科，核定內設機構科級職數4名。

(四)隨州市交通運輸綜合執法支隊設下列內設機構:辦公室、人事教育科、財務審計科、執法監督科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、五大隊、六大隊、七大隊。核定事業編制82名，實有在職82人，退休37人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

收入:48524.75萬元，較上年度16181.88萬元增加32342.87萬元，增幅199.87%，其中:一般公共預算撥款收入28646.1萬元，政府性基金收入16390萬元，其他收入977.41萬元，上年結轉2511.24萬元。主要原因:2025年政府性基金收入增加。

(二)支出預算情況

支出:48524.75萬元，較上年度16181.88萬元增加32342.87萬元，增幅199.87%，其中:基本支出4435.94萬元，項目支出44088.81萬元。主要原因:2025年項目支出增幅較大。

1、按資金性質劃分:一般公共預算撥款收入28646.1萬元，政府性基金收入16390萬元，其他收入977.41萬元，上年結轉2511.24萬元。

2、按支出功能分類劃分:42581.08萬元。社會保障和就業支出851.04萬元(行政事業單位養老支出848.5萬元，其他社會保障和就業支出2.53萬元);衛生健康支出(行政事業單位醫療)131.92萬元;城鄉社區支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出)16390萬元;交通運輸支出30911.78萬元(公路水路運輸6264.78萬元，其他交通運輸支出24647萬元)，住房保障支出240.01萬元。

3、按部門預算的經濟分類劃分:4102.1萬元。工資福利支出3393.06萬元、商品和服務支出408.04萬元、對個人和家庭的補助299.03萬元。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出46885.41萬元。較上年15013.88萬元增加31871.53萬元，增幅212.28%，主要原因:城鄉社區支出增加。

1、按部門預算資金性質:一般公共預算撥款收入28646.1萬元，政府性基金收入16390萬元，其他收入977.41萬元，上年結轉2511.24萬元。

2.按部門預算支出功能分類:30495.41萬元。社會保障和就業支出851.04萬元(行政事業單位養老支出848.5萬元，其他社會保障和就業支出2.53萬元);衛生健康支出(行政事業單位醫療)131.92萬元;交通運輸支出29272.44萬元(公路水路運輸4625.44萬元，其他交通運輸支出24647萬元)，住房保障支出240.01萬元。

3.按部門預算支出經濟分類:4102.1萬元。工資福利支出3393.06萬元、商品和服務支出408.04萬元、對個人和家庭的補助299.03萬元。

(四)政府性基金情況

政府性基金預算16390萬元，較上年度政府性基金預算7072萬元，增加9318萬元，增幅131.76%，主要原因是:南外環項目已進入回購階段，回購成本增加。

(五)國有資本經營預算情況

本年度無國有資本經營，無預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年運行經費支出408.04萬元，較上年度302.14萬元增加105.9萬元，增加35.05%，主要原因:市交通運輸局局屬單位機構改革后首次填報預算，適當增加開支。包括辦公48.6萬元、印刷費3萬元、手續費0.5萬元、水費4.5萬元、電費17.08萬元、郵電費13萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費47.24萬元、因公出國(境)費用10萬元，維修(護)6萬元、租賃費1萬元、會議費1.5萬元、培訓費1.5萬元、公務接待費7.63萬元、專用材料0.5萬元、專用燃料費0.5萬元、勞務費13.38萬元、委托業務9.5萬元、工會經費47.9萬元、福利費54.65萬元、公務用車運行維護費51.3萬元、其他交通費19.51萬元、稅金及附加4萬元、其他商品和服務支出44.73萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市交通運輸局一般公共預算“三公”經費年初預算安排114.93萬元，比上年71.63萬元43.3萬元，同比增加60.47%，主要原因是:隨州市交通運輸綜合執法支隊為新成立單位，人員較多，公車較多，因此預算安排費用增加。其中:

因公出國(境)費10萬元，比上年增10萬元，同比增加100 %，主要原因是:去年無因公出國(境)費，無可比性。

公務接待費10.13萬元，比上年11.23萬元減少1.1萬元，同比減少9.8%，主要原因是:根據相關要求，厲行節約，壓縮開支。

公務用車運行維護費90.8萬元，比上年60.4萬元增加30.4萬元，同比增加50.33%，主要原因是:隨州市交通運輸綜合執法支隊為新成立單位，公車較多，因此費用增加。

公務用車購置費25萬元，比上年增加25萬元，同比增加25%，主要原因是:市交通運輸局2025年計劃新購入一臺公務用車，價值25萬元。

六、政府采購預算安排情況

我系統將根據實際情況對屬于政府采購范圍的貨物、工程及服務等業務，嚴格按照相關采購程序進行采購，若另有業務可面向中小企業及小微企業，我局將優先面向中小企業及小微企業進行采購。我系統當年預算120.52萬元，較上年度52萬元增加68.52萬元，增幅131.77%，主要是:市交通運輸綜合執法支隊新成立，購入一批辦公設備、公務用車等。其中面向中小企業116.9萬元較上年21.8萬元增加95.1萬元，增幅436.23%;面向小微企業3.6萬元，較上年31.2萬元減少27.6萬元，降幅88.46%。

政府采購貨物100.52萬元，份額占比83.41%，其中面向中小企業96.92萬元、小微企業3.6萬元;政府采購工程0萬元，無面向中小企業及小微企業;政府采購服務20萬元，份額占比16.59%，其中面向中小企業20萬元。

七、國有資產占用情況

2025年初資產總額5482.61萬元，其中:

1、流動資產2943.93萬元，占資產總額的53.69%，主要為其他應收款。

2、2024年度我局固定資產總額3843.09萬元，凈值2538.68萬元，占資產總額的46.30%，比上年801.28萬元增加3041.81萬元，增幅379.61%，主要原因是:根據市機關事務服務中心相關文件對新辦公樓進行過戶入賬。?? 3、無形資產0.42萬元，占資產總額的0.0076%，與上年2.89萬元相比減少2.47萬元，降幅85.46%，降幅主要原因是:2024年處置一批無形資產。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

目標1:2025年計劃完成交通固定資產投資40億元

數量指標:2025年新謀劃開工一批交通項目，交通固定資產投資不低于40億元

質量指標:新謀劃開工一批交通項目有序推進

效益指標:交通運輸行業持續穩定

滿意度指標:市民滿意率達90%

目標2:確保新改建農村公路200公里以上，到2025年底，力爭實現75%以上建制村通雙車道

數量指標:確保新改建農村公路200公里以上

質量指標:驗收合格

效益指標:新改建農村公路便捷市民出行

滿意度指標:市民出行滿意率達90%

目標3:交通運輸行業相關管理考核工作

數量指標:交通運輸行業各項考核工作圓滿完成。

質量指標:黨建等目標考核達標。

效益指標:交通運輸行業持續穩定運轉。

滿意度指標:市民出行滿意率達90%。

重點項目績效目標編制情況

根據市交通運輸行業相關實際情況，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。分別是:

1、“G346、G240隨州市區段改建工程及浪河至何店一級公路工程可用性付費和運維績效付費”主要內容是:按照PPP合同約定，根據項目建設及運營情況，支付項目公司浪河至何店一級公路、346國道可用性付費及運維績效付費。2025年預算安排16390萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標是:高質量產出3條城市道路設施,高質量開展3條道路10年期運營維護及回購工作，保障市民滿意出行，為隨州經濟社會發展提供更好的道路設施。

項目績效指標設置情況:

數量指標:高質量產出3條道路設施，設立依據是:完成浪河至何店一級公路、G346國道、G240國道建設。

質量指標:項目正常使用運營，設立依據是:運維績效考核得分80分以上。

效益指標:交通運輸行業持續運轉，指標設立依據:根據行業可持續發展情況確定。

滿意度指標:市民滿意出行，設立依據:計劃滿意率達90%。

2、“G346、G240隨州市區段改建工程及浪河至何店一級公路工程”主要內容是:240國道開工建設資金，2025年預算安排24000萬元。

項目績效總目標是:240國道項目有序推進。

項目績效指標設置情況:

數量指標:年內開工建設

質量指標:項目建設過程中符合相關質量要求

效益指標:對本行業未來可持續發展的影響

滿意度指標:市民滿意率 滿意率達90%

3、“路長制工作經費”主要內容是:加強全市普通公路管理保護工作，構建“政府主導、部門參與、多方配合、齊抓共管”的長效機制。2024年預算安排20萬元，資金來源是當年預算撥款。

項目績效總目標是:全面推行路長制，加強全市普通公路管理保護工作，構建“政府主導、部門參與、多方配合、齊抓共管”的長效機制。

項目績效指標設置情況:

數量指標:PQI值大于等于80%

質量指標:養護配套資金按照“1525”到位率達到百分百

效益指標:助推“四好農村路”建設?達到100%

滿意度指標:市民滿意率，滿意率達90%

4、“統計專項經費”主要內容是:加強統計管理與保障。2024年預算安排0.5萬元，資金來源是非稅資金撥款。

項目績效總目標是:加強統計管理與保障。

項目績效指標設置情況:

經濟指標:投入資金使用率 大于等于100%

數量指標:統計培訓參與人數50人以上

質量指標:培訓效果?達到96分以上

滿意度指標:市民滿意率 滿意率達90%

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門當年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.非稅收入:單位取得的門面出租等收入。

6.其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。