隨州市道路運輸事業發展中心2025年部門預算

目?錄

第一部分 隨州市道路運輸事業發展中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市道路運輸事業發展中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市道路運輸事業發展中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

承擔道路運輸項目符合性、技術性初步審查工作;負責道路運輸行業統計、監測分析和評估工作。承擔道路旅客運輸、貨物運輸和客貨運站(場)、機動車維修與檢測、從業人員培訓等道路運輸相關工作;承擔道路運輸站(場)建設、出租汽車、城市公共交通等行業管理的行政輔助性、事務性和技術性工作。承擔道路運輸市場主體培育工作;參與開展道路運輸行業相關資金的申報、發放、使用和行業專項資金分配與績效評價的相關工作;承擔傳統道路運輸業向現代道路運輸服務業轉型的事務性工作。指導全市道路運輸行業安全生產工作;承擔道路運輸行業安全發展、應急管理等行政輔助性、事務性、技術性工作;參與道路運輸行業有關事故的調查處理，協助做好節假日和重點時段、重大活動期間的道路運輸保障工作。承擔道路運輸管理信息化的事務性、技術性工作;負責道路運輸新技術、新標準、新工藝的推廣工作;負責全市重點營運車輛聯網聯控系統考核工作;參與道路運輸行業環境保護、節能減排工作。

二、機構設置情況

隨州市道路運輸事業發展中心經市委編委《關于隨州市道路運輸事業發展中心結構編制事宜的通知》(隨編發[2023]13號)，為市交通運輸局所屬公益一類事業單位單位，正科級。為全額撥款事業單位，核定人員編制31人，實有在職人員27人(不含5名新招聘人員)，編外長期聘用人員2人，退休人員16人。本次預算編制范圍為:在職在編27人+編外長期聘用人員2人+退休人員16人。

根據2025年市財政局預算編制口徑要求，2025年預算人員編制范圍截止為2024年7月31日前入職。因此，本單位2024年8月新招聘3名事業編制人員和2024年10月退役士官轉業安置2名事業編制人員均不在本次預算編制范圍內，待工資手續辦理完畢后需另外追加預算。

隨州市道路運輸事業發展中心預算單位主體為市本級預算。

內設機構有辦公室、行政服務科、公共客運科、運輸保障科、道路運輸局科、安全信息科、計劃財務科。隨州市道路運輸事業發展中心預算單位主體為市本級預算。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年預算總收入:840.16萬元。其中:一般公共預算撥款收入643.16萬元，其他收入0萬元，上年結轉收入197萬元。預算收入較上年656.19萬元增加183.97萬元，同比上升28.03%。主要原因是:預計2020年農村道路客運成品油價格補助資金結轉和新增項目導致。

(二)支出預算情況

2025年預算總支出:840.16萬元

1、按資金性質劃分:一般公共預算基本支出571.16萬元，一般公共預算項目支出269萬元，其他資金支出0萬元。

2、按功能分類的經濟分類支出:社會保障和就業支出支出128.39萬元，衛生健康支出(事業單位醫療)17.39萬元，交通運輸支出(公路運輸管理)661.55萬元，住房保障支出32.83萬元。

3.按部門預算支出經濟分類:571.16萬元。工資福利支出475.60萬元、商品和服務支出47萬元、對個人和家庭的補助48.56萬元

預算支出較上年652.69萬元增加187.47萬元，同比上升28.72%。主要原因是:預計2020年農村道路客運成品油價格補助資金結轉和新增項目導致。

1. 財政撥款支出情況

財政撥款支出840.16萬元。較上年預算安排652.69萬元增長187.47萬元，增幅28.72%，主要原因:預計2020年農村道路客運成品油價格補助資金結轉和新增項目導致。

1、按部門預算資金性質:一般公共預算撥款收入24963.58萬元，政府性基金預算16390萬元，其他收入6.5萬元，上年結轉1221萬元。

2.按部門預算支出功能分類:26184.58萬元。社會保障和就業支出128.39萬元、衛生健康支出17.39萬元、交通運輸支出661.55萬元、住房保障支出32.83萬元。

3.按部門預算支出經濟分類:571.16萬元。工資福利支出475.60萬元、商品和服務支出47萬元、對個人和家庭的補助48.56萬元

(四)政府性基金情況

2025年本單位無政府性基金預算撥款安排的收支，無此項預算。

(五)國有資本經營預算情況

無

四、機關運行經費安排情況

2025年本單位運行經費47萬元。其中:辦公費9萬元、印刷費2萬元、郵電費1萬元、水費1萬元、電費2萬元、差旅費4萬元、維修費2萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、福利費1.14萬元、日常維修費2萬元、專用材料0元、一般設備購置費0萬元、公務接待費0.5萬元、工會經費14.86萬元、福利費0.14萬元、公務用車運行維護費5萬元、咨詢費0萬元、勞務費0萬元以及其他商品和服務支出6.5萬元。運行經費較上年27萬元增加20萬元，同比上升74.07%，主要原因是:機構改革后新成立單位第一年公用預算無具體參考，導致公用經費缺口。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市道路運輸事業發展中心“三公”經費年初預算安排5.5萬元，較上年度5萬元增加0.5萬元，同比上升10%。主要原因:是由于機構改革后三臺車輛支出較大，上年預算時無參考值，據實進行調整。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元。主要原因:本部門本年度未安排因公出國(境)人員。

公務接待費0.5萬元，比上年1萬元減少0.5萬元，同比減少50%，主要原因:一是根據2024年度實際預算執行情況進行了調整;二是嚴格遵照執行中央八項規定精神，無公函不接待、超范圍不接待、超預算不接待。

公務用車運行維護費5萬元，比上年度4萬元增加了1萬元，同比上升25%，主要原因是:機構改革后根據2024年度實際預算執行情況進行了調整。

公務用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元。

六、政府采購預算安排情況

2025年政府采購預算總額為1.4萬元。面向中小企業采購1.4萬元，份額比例100%。政府采購預算1.4萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元，較上年度增加1.4萬元，主要原因是本單位無可以使用的筆記本電腦，本年擬購買兩臺國產筆記本電腦用于外勤時使用，主要采購品目為:便攜式計算機。所有涉及用公共預算財政撥款的政府采購，將嚴格執行相關采購程序，應采盡采。

七、國有資產占用情況

2025年初資產總額1213.61萬元，其中:

1、流動資產226.80萬元，占資產總額的18.69%，主要為其他應收款。

2、2024年我單位固定資產原值1353.02萬元，凈值905.24萬元，占資產總額的74.59%，比上年936.59萬元減少31.35萬元，減幅3.34%，主要原因是:2024年度對兩臺公務用車進行報廢處理。

3、無形資產81.55萬元，占資產總額的6.72%，與上年81.81萬元相比減少0.26萬元，降幅0.31%，增幅主要原因是:計提無形資產攤銷。

本部門有公務用車3臺，其中應急公務用車3臺、執法執勤用車0臺、離退休干部服務用車0臺。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

隨州市道路事業發展中心為二級預算單位，未編制部門整體績效目標。

(二)重點項目績效目標編制情況

2025年度本單位預算安排特定目標項目4個:

1、“道路運輸取消收費補助”主要內容是:補助因取消行政事業性收費(其中包括取消道路運輸工本費)后，有關部門和單位依法履行管理職能所需相關經費。2025年預算安排10萬元，資金來源為財政資金。

項目績效總目標是:道路運輸證照全免費，高水平服務隨州經濟社會發展提供更好的保障。

項目績效指標設置情況:

數量指標:全市道路運輸行業證照全免費。

質量指標:項目正常使用運營，設立依據是:績效考核得分80分以上。

效益指標:交通運輸行業持續運轉，指標設立依據:根據行業可持續發展情況確定。

滿意度指標:市民滿意，設立依據:計劃滿意率達90%。

2、“道路運輸企業主要負責人和安全管理人員安全考核”主要內容是:道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力。通過考核，促進道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員安全生產知識和管理能力提升，并依法預以確認，以確保依法經營。2025年預算安排25萬元，資金來源為財政資金。

項目績效總目標是:通過考核，促進道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員安全生產知識和管理能力提升，并依法預以確認，以確保依法經營，對道路運輸安全提供更好的保障。

項目績效指標設置情況:

數量指標:道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核人數≥3次

質量指標:道路運輸企業主要負責人和安全生產管理人員考核合格上崗率≥60%，設立依據是:根據行業可持續發展情況確定。

效益指標:交通運輸行業持續運轉，指標設立依據:根據行業可持續發展情況確定。

滿意度指標:服務對象滿意，設立依據:計劃滿意率達95%。

3、“農村客運補貼資金和城市交通發展獎勵資金”主要內容是:用于支持農村客運和城市公共交通行業穩定和發展。2025年預算安排197萬元，資金來源為上年結轉財政資金。

項目績效總目標是:支持農村客運和城市公共交通行業高質量發展，方便群眾出現提供有力保障。

項目績效指標設置情況:

數量指標:道路運輸保障有效開展，節假日和重點時段、重大活動期間保障≥85%。

質量指標:項目正常使用運營，設立依據是:績效考核得分80分以上。

效益指標:交通運輸行業持續運轉，指標設立依據:根據行業可持續發展情況確定。

滿意度指標:市民滿意，設立依據:計劃滿意率達90%。

4、“隨州南站、隨州站出租車停車場水電費及運維”主要內容是:委托勞務公司聘請保潔對隨州南站、隨州站出租車停車場及專用衛生間進行日常清掃及秩序維護;按城管委分攤的水電費繳費通知單對專用區域水電費進行繳納;委托第三方對隨州南站、隨州站出租車停車場專用區域日常維修維護。2025年預算安排37萬元，資金來源為財政資金。

項目績效總目標是:保障24小時免費開放隨州南站、隨州站出租車停車場停車場，保障出租車停車場干凈整潔，正常運行，高水平服務隨州經濟社會發展。

項目績效指標設置情況:

數量指標:地下停車場照明設施完好率≥90%。

質量指標:項目正常使用運營，設立依據是:績效考核得分85分以上。

效益指標:交通運輸行業持續運轉，指標設立依據:根據行業可持續發展情況確定。

滿意度指標:市民滿意，設立依據:計劃滿意率達90%。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2025年無政府性基金預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市道路運輸事業發展中心2025年部門預算公開表