隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心2025年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?公路事業(yè)發(fā)展中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

1、承擔(dān)全市國(guó)省干線公路養(yǎng)護(hù)指導(dǎo)和服務(wù)工作;指導(dǎo)全市國(guó)省干線公路養(yǎng)護(hù)(應(yīng)急)中心、公路管理站、服務(wù)區(qū)、停車區(qū)、橋梁等公路服務(wù)設(shè)施的建設(shè)與服務(wù)工作。

2、參與全市國(guó)省干線公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目方案論證、施工圖設(shè)計(jì)技術(shù)審核工作。

3、參與全市公路項(xiàng)目建設(shè)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

4、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全市國(guó)省干線公路的路產(chǎn)賠(補(bǔ))償及修復(fù)工作;配合執(zhí)法部門處理涉路違法案件;為全市涉路施工及大件運(yùn)輸?shù)刃姓徟⑿姓z查等提拱輔助性服務(wù)。

5、參與全市公路安全檢查、涉路突發(fā)事件處理和安全事故調(diào)查工作;參與全市公路安全應(yīng)急預(yù)案的制定并配合監(jiān)督實(shí)施;指導(dǎo)全市公路安全生產(chǎn)和平安建設(shè)工作;指導(dǎo)開展公路信息化系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)和運(yùn)營(yíng)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市公路管理局成立于2000年12月，為副處級(jí)公益一類事業(yè)單位，隸屬于隨州市交通運(yùn)輸局。2023年6月單位改革，更名為隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心，根據(jù)隨編辦法〔2023〕12號(hào)文件，單位人員定編人數(shù)33人，實(shí)有在職人員44人，退休人員24人，共計(jì)68人。單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:內(nèi)設(shè)辦公室、工程科、養(yǎng)護(hù)科、安全應(yīng)急科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科，核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)職數(shù)4名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年部門預(yù)算收入共計(jì)2097.75萬元。與上年2024年預(yù)算3591.25萬元，相比減少1493.5萬元，總額增減變動(dòng):減少比例41%，變動(dòng)主要原因是2025年?水二橋重建項(xiàng)目工程預(yù)計(jì)于2025年中旬完工，項(xiàng)目資金減少。

1、用于單位人員支出561.75萬元，與上年同期相比持平。其中:一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款546.75萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款5萬元，其他收入資金10萬元;

2、用于單位日常公用支出46萬元，與上年同期相比增加17%，增長(zhǎng)原因2025年增加了資產(chǎn)收益。其中:一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款29萬元，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款17萬元;

3、?水二橋拆除重建項(xiàng)目其他收入資金899萬元，比上年同期相比減少55%，減少原因2025年?水二橋拆除重建項(xiàng)目工程預(yù)計(jì)于2025年中旬完工，項(xiàng)目資金減少;

4、其他公路水路運(yùn)輸行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)，結(jié)轉(zhuǎn)2024年上級(jí)補(bǔ)資金51萬元。

5、結(jié)轉(zhuǎn)其他收入資金540萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年預(yù)計(jì)單位支出2097.75萬元。與上年2024年預(yù)算3591.25萬元，相比減少1493.5萬元，總額增減變動(dòng):減少比例41%，變動(dòng)主要原因是2025年?水二橋重建項(xiàng)目工程預(yù)計(jì)于2025年中旬完工，項(xiàng)目資金減少。

1、按資金性質(zhì)分類:經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助626.75萬元、行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款22萬元、其他收入資金909萬元、結(jié)轉(zhuǎn)上年其他收入資金540萬元。

2、按功能分類:社會(huì)保障和就業(yè)支出167.27萬元、衛(wèi)生健康支出19.22萬元、交通運(yùn)輸支出1874.75萬元、住房保障支出36.51萬元。

3、按經(jīng)濟(jì)分類:(1)工資福利支出478.9萬元，其中:工資329.43萬元、社保113.64萬元，住房公積金30.84萬元、其他工資福利支出5萬元;(2)商品和服務(wù)支出44.98萬元。其中:辦公費(fèi)29.6萬元，電費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬元，勞務(wù)費(fèi)2.88萬元;(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(退休費(fèi))72.85萬元;(4)資本性支出(辦公設(shè)備購置)1.02萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出預(yù)算648.75萬元(其中:基本工資支出328.75萬元，養(yǎng)老支出167.27萬元，醫(yī)保19.22萬元，住房保障支出36.51萬元，其他公路水路運(yùn)輸支出51萬元，公用經(jīng)費(fèi)46萬元)，比上年同期614.25萬元，增加了34.5萬元，增長(zhǎng)比例5.6%，增長(zhǎng)原因是2025年增加了道路運(yùn)輸行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

我單位2025年預(yù)算沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

用于單位日常公用支出46萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類:辦公費(fèi)29.6萬元，電費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬元，勞務(wù)費(fèi)2.88萬元，辦公設(shè)備購置1.02萬元。較上年同期39.2萬元增長(zhǎng)6.8萬元，增長(zhǎng)比例14.7%，增長(zhǎng)原因?yàn)?025年資產(chǎn)收益增加用于辦公費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.5萬元，比上年9.6萬元，減少4.1萬元，同比減少42%，主要原因是:交通系統(tǒng)改革車輛減少，公務(wù)用車費(fèi)用減少。

其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元;

公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，上年0.5萬元，同比無增長(zhǎng);

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，同比下降42%，主要原因是:交通系統(tǒng)改革車輛減少，公務(wù)用車費(fèi)用減少。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年政府采購預(yù)算1.02萬元，其中辦公設(shè)備購置臺(tái)式計(jì)算機(jī)一臺(tái)金額0.4萬元，黑白打印機(jī)一臺(tái)金額0.12萬元，便攜式計(jì)算機(jī)一臺(tái)金額0.5萬元。較2024年增長(zhǎng)1.02萬元，增長(zhǎng)比例100%，增長(zhǎng)原因是2024年無辦公設(shè)備購置預(yù)算安排。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年初資產(chǎn)總額10440.74萬元上年同期17464.96萬元，同期下降40%，下降主要原因一是按照審計(jì)局審計(jì)要求對(duì)往來賬進(jìn)行清查，專業(yè)機(jī)構(gòu)核查，對(duì)省統(tǒng)貸資金進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，導(dǎo)致資產(chǎn)總額發(fā)生變動(dòng)，二是增加了項(xiàng)目建設(shè)。其中:流動(dòng)資產(chǎn)6143.22萬元，比上年同期下降62%，下降原因按審計(jì)要求對(duì)往來賬進(jìn)行清查，專業(yè)機(jī)構(gòu)核查，對(duì)省統(tǒng)貸資金進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整;固定資產(chǎn)原值1360.1萬元(計(jì)提累計(jì)折舊537.97萬元，固定資產(chǎn)凈值822.13萬元)，較上年度1356.38萬元(計(jì)提累計(jì)折舊452.49萬元，固定資產(chǎn)凈值903.89萬元)萬元增加3.72萬元，增長(zhǎng)比例0.02%，主要原因是2024年單位改革，資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，導(dǎo)致資產(chǎn)總額發(fā)生變動(dòng);無形資產(chǎn)原值1.872萬元(計(jì)提累計(jì)折舊1.872萬元，無形資產(chǎn)凈值0萬元)，無形資產(chǎn)原值比上年無增減變動(dòng);在建工程3475.38萬元，比上年增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因是2023年底新增?水二橋拆除重建項(xiàng)目。單位現(xiàn)有公車1輛，比上年減少2輛，減少原因單位機(jī)構(gòu)改革公車劃轉(zhuǎn)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為完成年度公路養(yǎng)護(hù)任務(wù)，公路養(yǎng)護(hù)指數(shù)≥90%。年度目標(biāo)為長(zhǎng)期目標(biāo)為完成年度公路養(yǎng)護(hù)任務(wù)，公路養(yǎng)護(hù)指數(shù)≥90%。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1:完成年度公路養(yǎng)護(hù)任務(wù)，公路養(yǎng)護(hù)指數(shù)≥90%，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)，普通國(guó)省公路養(yǎng)護(hù)路面自動(dòng)化采集覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

產(chǎn)出指標(biāo):時(shí)效指標(biāo)，行政審批辦結(jié)時(shí)限≤14個(gè)工作日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)，公路行業(yè)建設(shè)提案回復(fù)情況≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):窗口行政審批服務(wù)滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史數(shù)據(jù)。

3、年度目標(biāo)1:年度目標(biāo)為長(zhǎng)期目標(biāo)為完成年度公路養(yǎng)護(hù)任務(wù)，公路養(yǎng)護(hù)指數(shù)≥90%，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)，普通國(guó)省公路養(yǎng)護(hù)路面自動(dòng)化采集覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

產(chǎn)出指標(biāo):時(shí)效指標(biāo)，行政審批辦結(jié)時(shí)限≤14個(gè)工作日，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)，公路行業(yè)建設(shè)提案回復(fù)情況≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):窗口行政審批服務(wù)滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史數(shù)據(jù)。

若有多個(gè)年度目標(biāo)，請(qǐng)按上述樣式分別說明。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、?水二橋重建項(xiàng)目主要內(nèi)容是:完成?水二橋重建項(xiàng)目施工建設(shè)。2025?年預(yù)計(jì)其他收入資金1299萬元。其中:預(yù)計(jì)2025年其他收入資金899萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2024年其他收入資金400萬元用于?水二橋重建項(xiàng)目。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:圍繞?水二橋重建項(xiàng)目年度工作任務(wù)，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，做好項(xiàng)目安全檢查、督辦等工作，圓滿完成年度考核工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)，受監(jiān)項(xiàng)目交工驗(yàn)收質(zhì)量合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)，重點(diǎn)工程巡查、督辦次數(shù)≥30次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

產(chǎn)出指標(biāo):時(shí)效指標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度達(dá)標(biāo)率=(項(xiàng)目實(shí)際形象進(jìn)度/項(xiàng)目計(jì)劃形象進(jìn)度)*100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

產(chǎn)出指標(biāo):成本指標(biāo)，項(xiàng)目超概算比例≤10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)，重特大安全生產(chǎn)責(zé)任事故=0起，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿意度指標(biāo):城市民眾對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

九、其他需要說明的情況

(一)對(duì)空表的說明

我單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故該表為空表。

我單位2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與2024年一致，故該表為空表。

(二)對(duì)其他情況的說明

“無其他情況說明”。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障公路部門單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的公路行業(yè)資金。

5.其他收入:收公路事業(yè)發(fā)展中心單位大院住戶繳水電費(fèi)等收入。

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