目?錄

第一部分?湖北現代教育學校概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?湖北現代教育學校2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?湖北現代教育學校2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分?湖北現代教育學校概況

一、部門主要職責

2024年，學校黨委進一步理清思路，突出特色，加快發展，重點做好以下幾個方面的工作:

(一)增強危機意識，狠抓招生工作。盡早謀劃2024年招生工作，努力拓展新的聯合辦學項目，為學校可持續發展奠定基礎。

(二)增強質量意識，加強高效課堂的內涵建設，深入推進“一師一優課、一課一名師”活動，抓好高效課堂體系建設，全面提升教育教學質量。

(三)強化安全意識，進一步加強防控措施，注重校園安全，杜絕安全事故，確保學校平安、健康發展;

(四)強化發展意識。積極爭取項目資金，提高辦學效益，加強基礎設施建設，改善辦學條件。

新的一年，我們將按照既定的工作目標，繼續以“踐行社會主義核心價值觀，提升教學質量”為抓手，進一步明確任務、堅定信心、迎難而上，扎實工作，確保學校工作再上一個新的臺階。

二、機構設置情況

從單位構成看，湖北現代教育學校部門決算由實行獨立核算的湖北現代教育學校本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入湖北現代教育學校2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.湖北現代教育學校(本級)

第二部分?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為5453.13萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少148.82萬元，下降2.73%，主要原因是國有資產出租出借資金減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計5453.13萬元，與2023年度相比，收入合計減少148.82萬元，下降2.73%。其中:財政撥款收入4139.45萬元，占本年收入75.90%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入920.96萬元，占本年收入16.89%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入392.72萬元，占本年收入7.2%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計5453.13萬元，與2023年度相比，支出合計減少148.82萬元，下降2.73%。其中:基本支出4960.86萬元，占本年支出90.97%;項目支出492.27萬元，占本年支出9.02%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為4139.45萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加減少730.26萬元，下降17.64%。主要原因是2024年財政撥款中中職獎補資金減少，國有資產出租出借資金減少。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入4139.45萬元，比2023年度決算數減少730.26萬元。減少主要原因是2024年財政撥款中中職獎補資金減少，國有資產出租出借資金減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出4139.45萬元，占本年支出合計的75.91%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少730.26萬元，下降17.64%。主要原因是2024年財政撥款中中職獎補資金減少，國有資產出租出借資金減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出4139.45萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出0萬元，占0%。2.教育支出(類)4139.45萬元，占100%。主要是用于高中教育支出。

(按一般公共預算財政撥款支出功能分類科目列舉，簡述本部門使用科目。)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4055.88萬元，支出決算為4139.45萬元，完成年初預算的102.06%。其中:基本支出3647.18萬元，項目支出492.27萬元

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為4055.88萬元，支出決算為4139.45萬元，完成年初預算的102.06%，支出決算數大(小)于年初預算數的主要原因:省財政廳2024年職業教育質量提升計劃獎補資金項目支出50萬元，比2023年項目預算減少237.94萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出4139.45萬元，其中:

人員經費3359.79萬元，主要包括:基本工資1395.79、津貼補貼173.27萬元、獎金331.5萬元、績效工資488.49萬元、機關事業單位基本養老保險繳費336.87萬元、職業年金繳費167.44萬元、職工基本醫療保險繳費127.24萬元、其他社會保障繳費83.59萬元、住房公積金255.61萬元、離休費14.57萬元、退休費125.62萬元。

公用經費147.2萬元，主要包括:辦公費6萬元、印刷費4萬元、水費10萬元、電費19.52萬元、郵電費6萬元、物業管理費10萬元、差旅費6萬元、維修(護)費3.4萬元、租賃費3萬元、培訓費10萬元、專用材料費8.8萬元、勞務費6.2萬元、委托業務費10萬元、工會經費20萬元、福利費2.81萬元、稅金及附加費用0.58萬元、其他商品和服務支出20.89萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度本單位無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)萬元，增長(下降)0%。決算數小于預算數的主要原因是:2024年“三公”經費無財政撥款支出。決算數較上年減少的主要原因:2024年“三公”經費無財政撥款支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。主要原因:2024年度本單位無因公出國(境)發生。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年增加(減少)萬元，增長(下降)0%。主要原因:2024年度公務用車購置及運行費無財政撥款支出。

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。主要原因:202年度公務接待費無財政撥款支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，人次。

國內公務接待支出0萬元。2024年共接待國內來訪團組個，0人次。

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額114.80萬元，其中:政府采購貨物支出76.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出38萬元。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛4輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是上交公車平臺一輛;捐贈出一輛;報廢面包車一輛;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金158.44萬元，占一般公共預算項目支出總額的32.19%。從評價情況來看，2024年度鐵路中學退休教師工資補差項目共計支出71萬元，2024年度安保費項目共計支出38萬元，2024年度中職發展引導獎補資金項目共計支出49.44萬元。

(二)部門決算中項目績效自評結果

鐵路中學退休教師工資補差項目績效自評綜述:項目全年預算數為71萬元，執行數為71萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是產出指標。1、數量指標，工資補差退休人員人數11人，工資補差發放月份、醫療保險繳納月份12個月;2、質量指標，鐵路中學退休教師工資補差標準、工資追補標準、醫療保險核算標準依據社保批復核算標準;3、時效指標，按時支付工資補差、追補工資、醫療保險。二是效益指標。1、社會效益指標，增強社會向心力凝聚力促進社會穩定發展;2、生態效益指標，提高退休教師生活品質、實現對退休人員的尊重。3、可持續影響指標。發現的問題及原因:資金撥付時效無法緊跟政策變化，前期和年末有學校自有資金承擔。下一步改進措施:及時上報新工資標準，及時進行核算，上報預算及時撥付資金。

安保費項目績效自評綜述:項目全年預算數為38萬元，執行數為38萬元，完成預算100%。主要產出、效益和成本:一是產出指標。1、數量指標，安保人員人數20人;2、質量指標，安保人員素質;3、時效指標，安保工作時效12個月。二是效益指標。社會效益指標，校園無事故發生。三、成本指標，經濟成本指標，配套資金預算有保障，配套使用率達100%。發現的問題及原因:在整個預算執行過程中，績效監控做得不到位。下一步改進措施:要高度重視預算績效管理進一步加強項目績效監控工作。

中職發展引導獎補資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為50萬元，執行數為49.44萬元，完成預算99%。主要產出和效益:一是產出指標。1、數量指標，新增食堂設備、新增電力增容;2、質量指標，新建學生食堂質量達標100%、新增電力增容達標率100%、新增食堂設備使用達標率100%。3、時效指標，資金使用率達100%、提高學生就餐效率達100%。二是效益指標。1、社會效益指標，解除電力設施存在的隱患、更新食堂設施設備、提升學生就餐質量;2、生態效益指標，提高校園美觀度、提高校園就餐品質、創建教師學生就餐良好環境。3、可持續影響指標，提升教育教學質量、辦好人民滿意高質量教育。發現的問題及原因:在整個預算執行過程中，績效監控做得不到位。下一步改進措施:要高度重視預算績效管理，進一步加強項目績效監控工作。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。2024年我校根據實際到位資金及項目的具體開展情況，預計年度資金使用情況，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制執行。

部門績效評價結果擬應用情況。2024年我校根據實際到位資金及項目的具體開展情況，預計年度資金使用情況，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制執行。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋。)

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。

2.…

(參考《2024年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

(根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋)

第六部分?附件

一、2024年度湖北現代教育學校整體績效評價自評表或(報告)

2024年度整體支出績效自評報告

一、自評得分

為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，我校根據〈市財政局關于開展2024年度市級部門績效自評工作的通知〉的要求，對學校整體支出績效的完成情況進行統計和分析，我校2024年度整體支出績效自評得分為95分。

二、部門整體支出績效情況

1. 機構、人員構成

湖北現代教育學校是經隨州市人民政府批準成立的市教育局直屬集團學校，下轄隨州市一職中、隨州實驗高中、隨州廣播電視大學。人員編制221人，在職教職工221人，退休教職工130人，離休教職工1人。學校以職業教育為重點，涵蓋職業高中(中專)教育、普通高中教育和高等教育。

1. 單位職責

2024年，學校黨委將進一步理清思路，突出特色，加快發展，重點做好以下幾個方面的工作:

1、增強危機意識，狠抓招生工作。盡早謀劃2024年招生工作，努力拓展新的聯合辦學項目，為學校可持續發展奠定基礎。

2、增強質量意識，加強高效課堂的內涵建設，深入推進“一師一優課、一課一名師”活動，抓好高效課堂體系建設，全面提升教育教學質量。

3、強化安全意識，進一步加強防控措施，注重校園安全，杜絕安全事故，確保學校平安、健康發展;

4、強化發展意識。積極爭取項目資金，提高辦學效益，加強基礎設施建設，改善辦學條件。

(三)整體支出情況

我單位財政基本支出4906.86萬元，其中人員支出撥款4281.26萬元，公用支出679.60萬元，項目支出492.27萬元。

基本支出4906.86萬元，其中:工資福利支出4119.37萬元;商品服務支出637.41萬元;對個人和家庭補助161.89萬元;資本性支出42.18萬元。

項目支出492.27萬元，其中:商品服務支出117.58萬元:對個人和家庭補助305.40萬元;資本性支出69.29萬元。

(四)績效目標完成情況

我單位積極履職，強化管理，很好完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提高。部門整體支出績效狀況如下:

1、2024年預算編制執行分析。在職人員控制率逐年下降。公用經費控制率為5%，在職人員控制率81%，項目支出成本控制率15%。預算執行比較到位。支出總額控制在預算總額以內，整年無截留或滯留專題資金狀況。預算管理較為理想，制度執行總體較為有效，但仍需深入強化。

2、2024年財務管理執行分析。認真執行財務管理制度，財經紀律，深化財政體制改革，做好專款專用，有效防止亂收濫支，財務管理得到有效規范，提高了工作效率，規范了會計核算，確保會計信息質量。建立財政支出動態管理，成立學校理財小組，審核監督財務收支管理，集中時間對財政資金的使用進行全過程監督，發現問題及時處理，及時向上級財政主管部門請教，使各項財務工作能順利地在我單位得以順利實施。

3、2024年資產管理執行分析。學校嚴格管理資產管理制度，設立了專門的固定資產管理人員，建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度，建立學校固定資產管理臺賬，定期組織資產清查并及時和主管會計對賬，報廢及毀損的固定資產及時上報。

4、績效目標完成情況。

目標1:2024年高中普通高考、中職技能高考本科人數達到74人，專科上線達到97%。

該目標設置指標2個，已完成指標4個(產出指標2個，效益指標2個)，得分30分。2024年學校普通高考、技能高考完成本科、專科達標98%。

該績效指標數據來源于學校教務處考務統計數據。

目標2:全面推進學生習慣養成、安全事故、法制教育，打造安全校園。

該目標設置指標5個(產出指標3個，效益指標2個)，已完成指標5個(產出指標3個，效益指標2個)，得分30分。通過各項工作的開展學校獲得2024年綜合治理獎、單位文明獎。

該績效指標數據來源于學校學工處統計提供。

目標3:鼓勵教師學歷進修，學歷達標率提高至98%;加強教師繼續教育工作，提高教師基本功水平和使用現代教育技術能力，著力培養骨干教師。

該目標設置指標6個(產出指標3個，效益指標3個)，已完成指標6個(產出指標3個，效益指標3個)，得分20分。2024年學校教師研究生學歷已達到12人，本科學歷169人，教師學歷達標98%。

(五)存在的問題和原因

1、績效目標設定需要各個部門分解匯總，全員參與、相互協調，學校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標無法量化。

2、在辦公用品采購、固定資產入賬結算手續的完善性，完整性待進一步規范。

3、資產管理制度健全，但資產管理存在資產盤點不及時的情況，有待規范。

(六)下一步擬改進措施

1、要高度重視預算績效管理，進一步提高績效目標評價意識和方法，加強項目績效監控工作。

2、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。

3、按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

2024年度湖北現代學校整體績效自評表??單位:萬元

二、2024年度安保費項目績效評價自評表或(報告)

2024年度安保經費項目自評報告

(一)自評得分

為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，我校根據〈市財政局關于開展2024年度市級部門績效自評工作的通知〉的要求，對學校項目績效的完成情況進行統計和分析，我校2024年度安保經費項目績效自評得分為93分。

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。

2024年財政撥款38萬元用于高中學校的安保經費，項目已完成，資金執行率為100%。

完成的績效目標。

一級指標:成本指標，二級指標:經濟成本指標，三級指標:配套資金預算保障、配套資金使用率。

一級指標:產出指標，二級指標:數量指標、質量指標、時效指標，三級指標:安保人員人數、安保人員品質、安保人員工作時效。

一級指標:效益指標，二級指標:社會效益指標，三級指標:校園無安全事故發生。

一級指標:滿意度指標，二級指標:服務對象滿意度，三級指標:師生滿意度。

以上指標全部完成，安保人數保障及師生滿意度未達到預期目標。

3.未完成的績效目標。

無。

(三)存在的問題和原因

在整個預算執行過程中，績效監控做得不到位。

(四)下一步擬改進措施

要高度重視預算績效管理，進一步加強項目績效監控工作。

2024年度安保費項目自評表

三、2024年度中職獎補資金項目績效評價自評表或(報告)

2024年度中職獎補資金項目自評報告

(一)自評得分

為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，我校根據〈市財政局關于開展2024年度市級部門績效自評工作的通知〉的要求，對學校項目績效的完成情況進行統計和分析，我校2024年度中職獎補資金項目績效自評得分為96分。

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。

2024年財政撥款50萬元用于中職獎補資金，項目已完成，資金執行率為100%。

完成的績效目標。

一級指標:產出指標，二級指標:數量指標、質量指標、時效指標，三級指標:新增食堂設備、新增電力增容、新建學生食堂質量達標、新增電力增容達標率、新增食堂設備使用達標、按時完成設備安裝使用率、按時完成新食堂使用率、按時完成電力增容完成率。

一級指標:效益指標，二級指標:經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標，三級指標:資金使用率、提高學生就餐效率、解除電力設施存在的隱患、更新食堂設施設備、提升學生就餐質量、提高校園美觀度、提高校園就餐品質、創造教師學生就餐良好環、提升教育教學質量、辦好人民滿意高質量教育。

一級指標:滿意度指標，二級指標:服務對象滿意度，三級指標:師生對食堂環境滿意、家長和社會對教育質量滿。

以上指標全部完成，教學效果未達到預期目標9分。

3.未完成的績效目標。

無。

(三)存在的問題和原因

在整個預算執行過程中，績效監控做得不到位。

(四)下一步擬改進措施

要高度重視預算績效管理，進一步加強項目績效監控工作。

2024年度中職發展引導獎補資金項目自評表

四、2024年度安保費項目績效評價自評表或(報告)

2024年度鐵路中學退休人員工資補差項目自評報告

(一)自評得分

為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，我校根據〈市財政局關于開展2024年度市級部門績效自評工作的通知〉的要求，對學校項目績效的完成情況進行統計和分析，我校2024年度安保經費項目績效自評得分為99分。

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。

2024年財政撥款71萬元用于高中學校的安保經費，項目已完成，資金執行率為100%。

2.完成的績效目標。

一級指標:成本指標，二級指標:經濟成本指標，三級指標:配套資金預算保障、配套資金使用率。

一級指標:產出指標，二級指標:數量指標、質量指標、時效指標，三級指標:鐵路中學退休人數、工資補差退休人數、補差發放月份、退休人員工資補差標準、追補獎金標準、上繳醫保標準、按時支付工資補差、追補工資獎金、繳納醫療保險。

一級指標:效益指標，二級指標:社會效益指標，三級指標:退休教師收入保障。

一級指標:滿意度指標，二級指標:服務對象滿意度，三級指標:群眾滿意度。

以上指標全部完成，教學效果未達到預期目標1分。

3.未完成的績效目標。

無。

(三)存在的問題和原因

在整個預算執行過程中，資金撥付時間滯后到位。

(四)下一步擬改進措施

要高度重視預算績效管理，進一步加強項目績效監控工作。

2024年度鐵路中學退休教師工資補差項目自評表