隨州市第一中學2024年度部門決算

目?? 錄

第一部分 隨州市第一中學概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市第一中學2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市第一中學2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市第一中學概況

一、部門主要職責

隨州一中創辦于1934年，2002年12月成為湖北省示范學校，是公益二類事業單位。是實施高中教育的全日制教育機構，具有法人資格，獨立承擔民事責任。學校的主要職責是實施高中學歷教育，促進基礎教育發展,全面貫徹國家教育方針，大力推進素質教育，積極推進教育現代化，努力提高教育教學質量，提高依法治校水平，加速學校持續、穩定、健康發展。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市第一中學部門決算由實行獨立核算的隨州市第一中學本級決算和 0 個下屬單位決算組成。

截至2024年12月人員編制為264人，在崗教職工276人，離退休134人。學校內設11個處室和3個年級管理處（校辦公室、督查室、監察室、黨辦、教務處、教科室、信息中心、學工處、總務處、團委、工會、高一年級組、高二年級組、高三年級組）。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

??

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為7315.94萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少76.12 萬元，下降 1 %，主要原因是基本支出比上年減少2.24萬元，項目支出比上年減少73.88萬元。其中因人員減少工資福利支出比上年支出減少96.08萬元，因退休費支出減少使其他對個人和家庭的支出比上年減少374.47萬元，因其他商品福利支出增加356.8萬元（本年上繳罰沒款359.01）、福利費增加35.2萬元及水電費增加76.73萬元等使公用經費增加467.21萬元。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計7315.94 萬元，與2023年度相比，收入合計減少76.12 萬元，下降1 %。其中：財政撥款收入6533.85萬元，占本年收入89.3%；上級補助收入 0萬元，占本年收入0%；事業收入659.36 萬元，占本年收入9 %；經營收入 0萬元，占本年收入0 %；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入122.73 萬元，占本年收入1.7 %。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計7315.94萬元，與2023年度相比，支出合計減少76.12 萬元，下降1 %。其中：基本支出6571.95萬元，占本年支出 89.8 %；項目支出743.99 萬元，占本年支出10.2%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0 %；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出 0 %。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為6533.85萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加 155.71 萬元，增長2.4%。主要原因是本年行政事業單位資產收益撥款976.96萬元比上年717.71萬元增加259.25萬元，經費撥款收入比上年減少103.54萬元。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入6533.85萬元，比2023年度決算數增加 155.71萬元。增加主要原因是本年在職人員減少使人員經費撥款收入比上年減少11.73萬元，公用經費撥款收入比上年增加131.50萬元（主要是水電費增加76.65萬元及福利費增加38.41）。政府性基金預算財政撥款收入0 萬元，比2023年度決算數增加（減少）0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入 0萬元，比2023年度決算數增加（減少） 0 萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出6533.85 萬元，占本年支出合計的89.3 %。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加 155.71 萬元，增長2.4%。主要原因是基本支出比上年增加119.77萬元，項目支出比上年增加35.94萬元。基本支出中本年在職人員減少使人員經費支出比上年減少11.73萬元，公用經費比上年增加131.50萬元（主要是水電費增加76.65萬元及福利費增加38.41）。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出6533.85 萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出 0 萬元，占 0 %。

2.教育支出（類）6533.85??萬元，占 100 %。主要是用于普通教育－高中教育。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 5348.13 萬元，支出決算為 6533.85 萬元，完成年初預算的 122.2 %。其中：

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預算為5348.13 萬元，支出決算為6533.85 萬元，完成年初預算的 122.2%，支出決算數大于年初預算數（凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明）的主要原因：一是工程一般債券資金增加631.11萬元；二是其他維修工程經費撥款補助增加47.1萬元；三是返還罰沒款基本支出增加350萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出 5832.68 萬元，其中：

人員經費 5181.07萬元，主要包括：基本功資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費??651.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為3.4 萬元，支出決算為3.4萬元，完成全年預算的100%。決算數與預算數一致。決算數較上年減少0.75萬元，主要原因是：2024年度公務用車購置及運行維護費支出減少1.33萬元，2024年度公務接待費支出增加0.58萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費全年預算為0 萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的100%。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為 2082萬元，支出決算為2.82萬元，完成全年預算的100%；較上年減少1.33萬元，下降32 %。決算數與預算數一致。決算數較上年減少的主要原因：公務用車購置費用減少1.58萬元，運行維護費用增加0.25萬元。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元。

（2）公務用車運行費支出2.82萬元，主要用于公務用車運行維護加油費用。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0.58萬元，支出決算為0.58萬元，完成全年預算的100 %，較上年增加0.58萬元，增長100 %。決算數大于全年預算數的主要原因：接待任務增加致招待費用增加。其中：

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0.58萬元，接待對象主要是來訪的外地業務學校教師，主要是開展校級交流工作。2024年共接待國內來訪團組5 個，70人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

我單位為非參公管理的事業單位，不填寫，也不用說明。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額250.91萬元，其中：政府采購貨物支出76.77萬元、政府采購工程支出151.19萬元、政府采購服務支出22.95萬元。授予中小企業合同金額250.91萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額250.91萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的30.6%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的60.3%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的9.1%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2024年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是食堂采買用車；單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目5個，資金743.99萬元，占一般公共預算項目支出總額的743.99萬元的100%。從評價情況來看，1、安保經費項目自評得分100分，本年預算22.95萬元，實際完成22.95萬元。2、南圍墻重建項目自評得分100分，本年預算47.1萬元，實際完成47.1萬元。3階梯教室及學術報告廳維修項目自評得分100分，本年預算50萬元，實際完成42.82萬元。4、體育館及校園環境修繕改造項目自評得分99.8分，本年預算300萬元，實際完成296.59萬元。5、學校校舍及學生公寓、運動場修繕改造項目自評得分100分，本年預算334.53萬元，實際完成334.53萬元。

我校組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，運作正常，管理規范，效益良好，服務對象滿意度較高，自評得分為98分。詳細情況如下：

整體支出績效評價共性指標共30分，自評得分30分，其中：

投入指標共8分，自評得分7分，其中公用經費控制2分，在職人員控制2分，項目支出成本控制4分。

過程指標考核共22分，自評得分22分，其中戰略管理2分，自評得分2分;預算編制5分，自評得分5分;預算執行5分，自評得分5分;績效管理10分。自評得分10分;

整體支出績效目標項目績效共70分，自評得分68分，其中：

履職效能40分，其中：產出指標40分，自評得分38分。

社會效應20分，其中：社會效益20分，自評得分20分。

可持續發展能力6分，自評得分6分。

滿意度4分，其中：服務對象滿意度自評得分2分，聯系部門滿意度自評得分2分。

（二）部門決算中項目績效自評結果

1、安保經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為22.95萬元，執行數為22.95萬元，預算執行率100％。主要產出和效益：一是產出指標，其中數量指標-安保人員≧12萬元，指標設立依據是計劃標準；質量指標-安保品質＝100%，指標設立依據是行業標準。二是效益指標，教學效果≧98%,完成年初設定教學任務，指標設立依據是計劃標準。三是社會滿意度指標：服務對象滿意度－師生滿意度≧98%,提高教學條件，指標設立依據是歷史標準。項目已完成，自評得分100分。

2、階梯教室及學術報告廳維修項目績效自評綜述：項目全年預算數為42.82萬元，執行數為42.82萬元，預算執行率100％。主要產出和效益：一是產出指標，其中數量指標—階梯教室改造面積≧299平方米，指標設立依據是計劃標準。質量指標—工程達標率＝100%，指標設立依據是行業標準。二是效益指標，社會效益指標-受益學生≧3008%，指標設立依據是計劃標準。三是滿意度指標：服務對象滿意度－師生滿意度＝95%,指標設立依據是歷史標準。該項目已完成，自評得分100分。

3、南圍墻重建項目績效自評綜述：項目全年預算數為47.1萬元，執行數為47.1萬元，預算執行率100％。主要產出和效益：一是產出指標，其中數量指標—重建圍墻數量≧373平方米，指標設立依據是計劃標準。質量指標—工程達標率＝100%，指標設立依據是行業標準。二是效益指標，社會效益指標-教學效果≧100%，指標設立依據是計劃標準。三是滿意度指標：服務對象滿意度－師生滿意度≧98%,指標設立依據是歷史標準。該項目已完成，自評得分100分。

4、體育館圖書館及校園環境修繕改造項目績效自評綜述：項目全年預算數為300萬元，執行數為296.59萬元，預算執行率98.86％。主要產出和效益：一是產出指標，其中數量指標—經費控制≦300萬元，指標設立依據是計劃標準。質量指標—工程達標率＝100%，指標設立依據是行業標準。二是效益指標，社會效益指標-師生好評度≧99%，指標設立依據是計劃標準。三是滿意度指標：服務對象滿意度－師生滿意度≧98%,指標設立依據是歷史標準。該項目已完成，自評得分99.8分，效益指標因預算執行率扣0.2分。

5、學校校舍及學生公寓、運動場修繕改造工程項目績效自評綜述：項目全年預算數為334.53萬元，執行數為334.53萬元，預算執行率100％。主要產出和效益：一是產出指標，其中數量指標—運動場改造面積≧17000平方米，指標設立依據是計劃標準。質量指標—工程達標率＝100%，指標設立依據是行業標準。二是效益指標，社會效益指標-受益學生≧3008%，指標設立依據是計劃標準。三是滿意度指標：服務對象滿意度－師生滿意度≧95%,指標設立依據是歷史標準。該項目已完成，自評得分100分。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。根據年初的績效考核工作計劃和目標，我校嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效的利用財政性資金，較好地完成了全年的目標工作任務。

部門績效評價結果擬應用情況。支出管理項目還有待進一步細化和量化，強化經費預算管理的剛性約束，項目支出按預算和工作進度執行，進一步規范各項支出。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）

本部門本年度無財政專項支出和專項轉移支付支出業務。

第四部分 其他需要說明的情況

本部門本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出、無國有資本經營預算財政撥款支出、無財政專項支出和專項轉移支付支出業務。

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）。

教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。

教育支出：反映政府教育事務支出。

普通教育：反映各類普通教育支出。

高中教育：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。主要包括：單位購買日常辦公用品、書報雜志、印刷費、手續費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務支出等。

第六部分 附件

一、2024年度部門名稱整體績效評價報告

為進一步規范財政資金使用管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，按照《市財政局關于開展2024年度市級部門績效自評工作的通知》的要求，根據《隨州市市直部門整體績效管理暫行辦法》（隨財函〔2025〕31號）相關評價框架，結合實際工作，現將我校整體支出績效評價報告如下：

一、績效自評得分情況及績效等級

本次績效自評工作對照年初的目標任務和考核要求，以堅持實事求是的原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內容，對各項支出的質量指標，數量指標等內容進行評價考核打分，我校整體支出績效自評得分98分，績效等級為優。

二、整體支出資金管理及使用情況

（一）收入支出預算安排情況。

2024年收支年初預算8481.84萬元，其中一般公共預算財政撥款收入預算5348.13萬元，事業收入780.00萬元，其他收入2353.70萬元。

與2023年度相比，2024年度收入增加217.63萬元，增長2.63 %，其中：2024年度一般公共預算財政撥款收入增加290.18萬元，增長5.74 %，2024年度事業收入減少51萬元，降低6.14 %，2024年度其他收入減少21.55萬元，降低0.91 %。與2023年度相比，2024年度支出增加217.63萬元，增長2.63 %，其中：2024年度基本支出減少245.37萬元，降低3.54 %，2024年度項目支增加463萬元，增長34.86 %。

（二）收入支出預算執行情況。

2024年一般公共預算財政撥款收支預算5348.13萬元，事業收入收支預算780萬元，其他收入收支預算2353.7萬元。實際一般公共預算財政撥款決算6533.85萬元，比年初預算增加1185.72萬元；事業收入收支決算659.36萬元，比年初預算減少120.64萬元；其他收入收支決算122.73萬元，比年初預算減少2230.97萬元。

一般公共預算財政撥款資金決算數比年初預算數增加了1185.72萬元，主要原因是項目工程一般債券資金增加631.11萬元，其他維修工程經費撥款補助增加47.1萬元，返還罰沒款基本支出增加350萬元。

事業收入決算數比年初預算數減少120.64萬元，主要原因是本年收取的學費和住宿費收入比預算收入減少。

其他收入決算數比年初預算數減少了2230.97萬元，主要原因是代收代付往來資金515.64萬元未列入本年收支（水電費237.28萬元、2024年教材教輔193.84萬元、考務費用44.52萬元、陽光生生活費40萬元），2024年秋季教材教輔收入303.55萬元未撥付且比年初預算的全年680萬元少收取182.61萬元，年初其他收入預算的修繕工程項目1005萬元未實施，另有131.6萬元人員經費缺口收入未能實現。

人員支出決算數比預算數減少了219.25萬元主要原因是退休統籌沒有兌現執行。

公用支出決算數比年初預算增加100.37萬元的主要原因是增加了工會經費及福利費的支出92萬元。

項目支出決算數比預算數減少了1047.01萬元主要原因是其他資金安排的修繕工程項目1005萬元未實施（體育館維修150萬元、圖書館修繕145萬元、校園環境改造710萬元），教材教輔費用及陽光生生活費列入往來資金減少740萬元，新增一般公共預算財政資金修繕項目698萬元。

“三公”經費支出情況

（1）因公出國（境）費：

2024年我校無因公出國（境）費支出，與上年持平。

（2）公務接待費：

2024年因我校舉辦了大型活動公務接待費支出0.58萬元，比上年增加0.58萬元。

（3）公務用車購置費：

2024年無新購置車輛，無購置費用支出。

（3）公務用車運行維護費：

2024年運行維護費為2.82，比上年決算數2.57萬元增加了9.73%。

（4）會議費：

2024年我校無會議費用支出，與上年持平。

（5）培訓費：

2024年培訓費用4.06萬元，比上年3.6萬元增加12.78%。

三、績效目標完成情況。

本年度較好地完成了整體支出績效目標，人員和公用經費得以保障，教職工和學生的教學學習及生活情況有較大的提高和改善，2024年高考取得了優秀的成績教學成績，完成了各項年度績效指標，取得了極大的社會效益。

1、高考取得了全市物理、歷史方向第一，清華北大人數6人。

2、高考總分全市前10名7人，全市第一。

3、高考總分（裸分）上一類大學人數850人，特高分（600分以上）人數358人。

4、2024年學校在黨風廉政建設、綜合治理、文明單位和責任目標工作考評都取得了優秀。

5、加強師資隊伍建設，提升教師素質。在師資隊伍建設方面，我們大力推進“三大工程”（名師工程、卓越工程、青藍工程），著力打造“三個團隊”（金牌備考團隊、集體備課團隊、卓越班主任團隊）。2024年，我校羅偉、劉方華兩名教師晉升為正高級職稱，劉麗老師被評為2024年度“楚天名師”。同時，我校教師在省級精品課、省青教賽等比賽中獲得了優異成績，市級優質課獲獎人次也顯著增加。這些榮譽的取得，不僅展示了我校教師的專業素養和教學水平，也提升了學校的整體形象和影響力。

四、下一步工作安排。

進一步完善財務管理體制和運行機制、加快財務監管體系建設、提高經費使用效益、強化財務風險管理。提高預算編制的科學性、準確性，提高預算執行效率，推進預算公開。積極爭取上級部門對教育教學的投資，保證教師的工資按時兌付。

進一步完善財務監督制度，強化重大項目經費的全過程審計。

五、擬公開情況。

按上級要求按時完成公開。

附：2024年度隨州市第一中學整體支出績效自評表

二、2024年度安保經費補助項目績效評價報告

為貫徹落實《關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，我校根據《市財政局關于開展2024年度市級部門績效自評工作的通知》的要求，對學校項目績效的完成情況進行統計和分析如下：

一、項目基本情況

（一）項目名稱：安保經費補助。

（二）項目期：2024年。

（三）項目主要內容，涉及范圍：負責校園內的安全巡邏，維護校園秩序，對進出校園的人員和車輛進行管控，保障校園設施設備的安全，防止盜竊等事件發生，開展安全教育培訓和應急演練活動。

（四）項目資金（包括財政資金、其他資金）安排落實、總投入等情況：本項目總投入46萬元，全部為財政經費撥款資金，已落實到位，用于支付安保人員工資、安保設備購置與維護、安全教育培訓等費用。按照合同約定本年度按學期支付資金22.95萬元。

二、自評情況

（一）自評得分

我校2024年度安保經費項目績效自評得分為100分。

（二）績效目標完成情況

1.執行率情況。

2024年按照合同約定使用財政撥款資金22.95萬元用于安保經費項目，項目已完成，資金執行率為100%。

2.完成的績效目標。

項目的績效目標、績效指標設定情況。

績效目標為：績效目標為用好財政補助經費，促進校園安全保衛，確保校園安全無事故，更好的服務學生和教職工。為此項目績效指標設置如下：

產出指標：數量指標，安保人數≧12人，指標設立依據是計劃標準。

產出指標：質量指標，安保品質＝100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：社會效益指標，教學成效≧98%，指標確定依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度，師生滿意度≧98%，指標設立依據是歷史標準。

3.項目效果和效益情況。

〈一〉項目實際成本、產出情況。

截至目前，已按合同支付安保人員工資、設備購置與維護等費用22.95萬元。產出方面，校園安全秩序良好，安保設備正常運行，安全教育培訓活動順利開展。

〈二〉項目效果和效益情況。

通過項目實施，有效保障了師生的人身安全和學校財產安全，營造了安全穩定的校園環境，為學校的教育教學工作提供了有力支持。

〈三〉從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

經濟性：項目資金使用合理，嚴格按照預算執行，未出現浪費現象。

效率性：安保工作響應及時，能夠快速處理各種安全問題，提高了校園安全管理效率。

效益性：項目實施后，校園安全事故發生率明顯降低，師生滿意度提高，取得了良好的社會效益。

公正性：安保工作對所有師生一視同仁，公平公正地維護校園安全秩序。

〈四〉項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。

目前項目績效實際情況與目標基本一致，無明顯差異。

〈五〉項目按照現有軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。

如果項目繼續按照現有軌跡實施，預計能夠順利實現績效目標。可能出現的問題主要有安保設備老化需要更新、安保人員流動等，但可通過提前做好設備維護和人員招聘工作加以解決。

三、存在的問題和原因

部分安保設備有待更新；安保人員的應急處置能力還需進一步提高。

四、改進措施與建議。

及時更新安保設備，確保其性能良好。

加強對安保人員的應急處置培訓，提高其應對突發事件的能力。

建立健全安保人員激勵機制，提高其工作積極性和責任心。

附：2024年度安保經費補助項目績效評價自評表

三、2024年度南圍墻重建項目績效評價報告

為貫徹落實《關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，我校根據《市財政局關于開展2024年度市級部門績效自評工作的通知》的要求，對學校項目績效的完成情況進行統計和分析如下：

一、項目基本情況

（一）項目名稱：南圍墻重建工程。

（二）項目期：2024年8-9月。

（三）項目主要內容，涉及范圍：拆除因持續下雨而出現大面積倒塌的圍墻，重新建設新圍墻并做外墻油漆。

（四）項目資金（包括財政資金、其他資金）安排落實、總投入等情況：財政部門于2024年8月份撥付專項收入撥款50萬元用于該項目的支出。工程計劃總投資為58萬元，實際工程預算價55.48萬元，招標最高限價為49.935萬元，中標價為47.89萬元。

1. 自評情況

（一）自評得分

我校2024年度南圍墻重建工程項目績效自評得分為100分。

（二）績效目標完成情況

1.執行率情況。

2024年使用財政撥款資金50萬元用于南圍墻重建工程，項目已完成，按照合同，已付資金47.1033萬元，資金執行率為100%。

2.完成的績效目標。

項目的績效目標、績效指標設定情況。

績效目標為：重新建設學校南側圍墻，消除學校設施設備安全隱患，更好地為教育教學服務。設定績效指標如下：

產出指標：數量指標，重建圍墻數量≧373米，指標確定依據是計劃標準。

產出指標：質量指標，工程達標率＝100%，指標確定依據是行業標準。

效益指標：社會效益指標，教學效果≧100%，指標確定依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度，師生滿意度≧98%，指標設立依據是歷史標準。

1. 項目效果和效益情況。

項目實際成本、產出情況。

截止到2024年12月31日，工程已完工。項目支出資金為47.1033萬元，南圍墻重建工程款46.4533萬元，預算、結算咨詢服務費用合計0.65萬元；資金支出進度符合項目合同要求。

學生南圍墻重建工程已全部完成，已經開始投入使用。根據初步觀測和檢測，新建圍墻穩固，達到安全標準。

師生對維修后的南圍墻整體滿意度較高，消除了安全隱患，提升了學校形象。

從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

（1）、按照項目的實施方案、預算安排和合同文件以及相關的技術標準和規范，確保項目按照預定的時間、質量和成本要求順利完成。

（2）、及時發現項目執行過程中的問題和風險，依據國家和地方有關工程建設的法律法規、政策文件，采取有效的措施進行糾正和防范。

（3）、加強項目資金的使用管理，增加資金使用效益，保證資金的合理分配和有效利用。

（4）、提高項目管理的科學性和規范性，按照學校制定的項目管理制度和績效評價指標體系為供依據，讓項目的實施更有高效性和實用性。

項目完成后有效消除了安全隱患，師生滿意率有了較大的提升。

項目績效目標與年初設定一致。以上指標全部完成。

3.未完成的績效目標。

無。

三、存在的問題和原因

1、部分建設工作細節有待完善。分段施工交接處有輕微裂痕。

2、施工過程對學生生活造成一定影響。施工期間產生的噪聲和灰塵對學生的學習和休息造成了一定的干擾。施工區域的封閉管理給學生的出行帶來了不便。

3、工程款付款滯后。主要原因為工期較短，乙方主動要求施工完成后一并付款。

四、下一步擬改進措施

1、加強質量監管，完善細節處理。組織專業人員對重建工程進行全面檢查，對發現的質量問題進行詳細記錄，并要求施工單位及時進行整改。

2、優化施工安排，減少對學生的影響。在施工前，充分考慮學生的學習和生活需求，合理安排施工時間和施工區域，盡量減少施工對學生的干擾。加強與學生的溝通和交流，及時聽取學生的意見和建議，采取有效措施解決學生反映的問題。

3、嚴格執行合同，嚴格按施工進度付款。

附：2024年度南圍墻重建項目績效評價自評表

四、2024年度學術報告廳及階梯教室維修項目績效評價報告

為貫徹落實《關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，我校根據《市財政局關于開展2024年度市級部門績效自評工作的通知》的要求，對學校項目績效的完成情況進行統計和分析如下：

一、項目基本情況

（一）項目名稱：階梯教室及學術報告廳維修項目

（二）項目期：2024年1-2月

（三）項目主要內容，涉及范圍：

1、對學校階梯教室進行翻修改造，主要是更新階梯教室設施，確保翻修后的階梯教室既美觀又符合高考使用要求，同時嚴格控制成本，實現資源優化配置。

（四）項目資金（包括財政資金、其他資金）安排落實、總投入等情況：財政下達資金50萬元，電子顯示屏階梯教室修繕工程的支出預算為21.78萬元，最高限價24.29萬元，中標價為18.00499萬元，工程結算價為20.6萬元，工程預算、結算造價咨詢服務費0.34萬元。

二、自評情況

（一）自評得分

我校2024年度學校階梯教室及學術報告廳維修項目

績效自評得分為100分。

（二）績效目標完成情況

1.執行率情況。

2024年使用財政撥款資金42.82萬元用于學校階梯教室及學術報告廳維修項目，項目已完成，按照合同，已付資金42.82萬元，資金執行率為100%。

2.完成的績效目標。

項目的績效目標、績效指標設定情況。

績效目標為：改善辦學條件，修繕階梯教室，提升師生集會的設施、場地配置，改善考試會務環境，取得更好的教學效果。設定績效指標如下：

產出指標：數量指標，階梯教室改造面積≧299平方米。

產出指標：質量指標，階梯教室工程達標率＝100%，指標確定依據是行業標準。

效益指標：社會效益指標，受益師生數≧3008人，指標確定依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度，受益師生滿意度≧95%，指標設立依據是歷史標準。

項目績效目標與年初設定一致。

3.項目效果和效益情況。

截止到2024年12月31日，工程已完工，項目支出資金為42.82萬元。資金支出進度符合項目進度要求和合同規定。

階梯教室及學術報告廳修繕工程已全部完成，已經開始投入使用。根據初步統計，階梯教室的使用頻率大幅提高，學生的參與度也有所增加，對學校教學和學生社團活動起到了積極的推動作用。師生使用更方便，環境更舒適。

師生對修繕后的階梯教室及學術報告廳整體滿意度較高，認為場館的環境和設施得到了明顯改善，提升了使用效率和學校形象。

從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

①、按照項目的實施方案、預算安排和合同文件以及相關的技術標準和規范，確保項目按照預定的時間、質量和成本要求順利進行。

②、及時發現項目執行過程中的問題和風險，依據國家和地方有關工程建設的法律法規、政策文件，采取有效的措施進行糾正和防范。

③、加強項目資金的使用管理，增加資金使用效益，保證資金的合理分配和有效利用。

④、提高項目管理的科學性和規范性，按照學校制定的項目管理制度和績效評價指標體系為供依據，讓項目的實施更有高效性和實用性。

項目完成后階梯教室功能性與安全性顯著提升，有效促進了校園社團活動開展，對學校教學和學生活動的改善效果，如場館的使用頻率、學生的參與度等都有較大的提升。項目完成后有效改善了師生集會環境，增強了對學生的吸引力，師生滿意率有了較大的提升。

項目績效實際情況與目標一致，無差異。

3.未完成的績效目標。無。

三、存在的問題和原因

1、部分建設工作細節有待完善。階梯教室的屋頂有一處排水管在施工的過程中，出現裂紋，下雨滲水。

2、施工過程對學生生活造成一定影響。施工期間產生的噪聲和灰塵對學生的學習和休息造成了一定的干擾。

3、工程款付款滯后。主要原因為工期較短，乙方主動要求施工完成后一并付款。

四、下一步擬改進措施

1、加強質量監管，完善細節處理。組織專業人員對重建工程進行全面檢查，對發現的質量問題進行詳細記錄，并要求施工單位及時進行整改。

2、優化施工安排，減少對學生的影響。在施工前，充分考慮學生的學習和生活需求，合理安排施工時間和施工區域，盡量減少施工對學生的干擾。加強與學生的溝通和交流，及時聽取學生的意見和建議，采取有效措施解決學生反映的問題。

3、嚴格執行合同，嚴格按施工進度付款。

附：2024年度學術報告廳及階梯教室維修項目績效評價自評表

五、2024年度體育館圖書館及校園環境修繕項目績效評價報告

為貫徹落實《關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，我校根據《市財政局關于開展2024年度市級部門績效自評工作的通知》的要求，對學校校園環境改造項目績效的完成情況進行統計和分析如下：

一、項目基本情況

（一）項目名稱：體育館圖書館及校園環境修繕改造工程項目。

（二）項目期：2024年6-9月。

（三）項目主要內容，涉及范圍：擴建學生通道、修建停車場及停車棚、改建科教大樓、學生宿舍、圖書館庭院及學生活動場所，建設學生勵志發展中心，改造校園環境，校園文化建設等。

（四）項目資金（包括財政資金、其他資金）安排落實、總投入等情況：總預算為990萬元，實際投入資金805萬元。主要包括：

1、校園中心道路擴展及環境建設工程240萬元。實際招標控制價212.67萬元，招標最高限價為197.99萬元，中標價188.88萬元：

2、科教大樓庭院改造工程110萬元。實際招標控制價64.75萬元，招標最高限價為58.77萬元，中標價55.84萬元：

3、圖書館庭院改造工程40萬元。實際招標控制價38.18萬元，招標最高限價為35.29萬元，中標價33.7萬元：

4、學生宿舍庭院改造工程65萬元。實際招標控制價58.69萬元，招標最高限價為52.82萬元，中標價49.8萬元：

5、停車場建設50萬元。實際招標控制價56.47萬元，招標最高限價為51.13萬元，中標價49.5萬元：

6、學生勵志教育中心建設105萬元。實際招標控制價112.05萬元，招標最高限價為104.8萬元，中標價95萬元：

7、停車棚及道路刷黑工程50萬元。其中停車場及停車棚實際招標控制價36.56萬元，招標最高限價為33.1萬元，中標價27.99萬元；學生宿舍道路實際招標控制價19.5萬元，招標最高限價為17.22萬元，中標價13.9萬元。

8、圖書館修繕工程180萬元。其中圖書館修繕工程實際招標控制價179.63164萬元，招標最高限價為168.2211萬元，中標價106 萬元。

9、體育館維修工程200萬元。其中體育館維修工程實際招標控制價141.748364萬元，招標最高限價為131.656481萬元，中標價84.8萬元。

10、項目初步設計費9萬元，校園文化建設計費27.6萬元，采購需求、預算、結算造價咨詢服務費10.58萬元，工程監理服務費4.4萬元

二、自評情況

（一）自評得分

我校2024年度校園環境改造工程項目績效自評得分為100分。

（二）績效目標完成情況

1.執行率情況。

2024年使用財政撥款資金300萬元用于校園環境改造工程，項目已完成，按照合同，本年已支付資金296.584802萬元，資金執行率為98.86%。

2.完成的績效目標。

項目的績效目標、績效指標設定情況。

績效目標為：擴建學生通道、修建停車場及停車棚，實現人車分流，消除安全隱患；新建的主題花園和文化長廊成為校園內的亮麗風景線，豐富了校園的文化內涵；改建科教大樓、學生宿舍、圖書館庭院擴寬學生通道，建設文化景點，實現環境育人；修建學生勵志教育中心，激勵學生樹立正確得人生觀，勤奮學習，增強本領，報效祖國。通過對校園文化環境的改造，打造一個具有鮮明文化特色、富有教育意義和美感的校園空間，提升學生的文化素養和審美能力，促進學生的全面發展。設定績效指標如下：

產出指標：數量指標，經費控制≤300萬元，指標確定依據是計劃標準。

產出指標：質量指標，工程達標率＝100%，指標確定依據是行業標準。

效益指標：社會效益指標，師生好評度≧99%，指標確定依據是歷史標準。

滿意度指標：服務對象滿意度，師生滿意度≧98%，指標設立依據是歷史標準。

3.項目效果和效益情況。

學生校園環境改造工程已全部完成，已經開始投入使用。根據初步觀測和檢測，師生對改造后的校園環境整體滿意度較高，提升了學校形象。體現在：

（1）、文化氛圍營造

①校園景觀提升：新建的主題花園和文化長廊成為校園內的亮麗風景線，豐富了校園的文化內涵。學生們在優美的環境中學習和生活，感受到了自然與文化的融合，增強了對校園的歸屬感和認同感。

②文化設施的教育功能：校園雕塑、宣傳欄和文化展板等設施，以直觀的形式向學生傳遞了知識和價值觀。學生們在課余時間可以自主學習和了解各種文化信息，拓寬了知識面，提高了文化素養。

（2）、學生綜合素質培養

①審美能力的提高：通過對校園環境的美化和藝術設計，學生們的審美能力得到了潛移默化的培養。他們能夠更加敏銳地感知美、欣賞美，進而創造美，這對學生的綜合素質提升具有重要意義。

②團隊合作與創新能力的培養：在庭院文化的建設過程中，學生們積極參與，共同策劃和設計。通過團隊合作，他們學會了溝通、協作和分享，同時也激發了創新思維，培養了實踐能力。

（3）、學校形象與社會影響力提升

優美的校園文化環境提升了學校的整體形象，使學校在社會上樹立了良好的口碑。這有助于吸引更多的優秀學生和教師，提高學校的競爭力。

從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

（1）、按照項目的實施方案、預算安排和合同文件以及相關的技術標準和規范，確保項目按照預定的時間、質量和成本要求順利進行。

（2）、及時發現項目執行過程中的問題和風險，依據國家和地方有關工程建設的法律法規、政策文件，采取有效的措施進行糾正和防范。

（3）、加強項目資金的使用管理，增加資金使用效益，保證資金的合理分配和有效利用。

（4）、提高項目管理的科學性和規范性，按照學校制定的項目管理制度和績效評價指標體系為供依據，讓項目的實施更有高效性和實用性。

該工程的實施取得了顯著的成效。不僅提升了校園的文化品質和育人環境，還對學生的綜合素質培養和學校的發展產生了積極的影響。

項目績效目標與年初設定一致。以上指標全部完成。

4.未完成的績效目標。

無。

三、存在的問題和原因

1、部分文化設施的內容更新不夠及時，未能充分發揮其教育功能。校園文化活動的開展還不夠豐富多樣，學生的參與度有待提高。

2、在校園文化環境的維護和管理方面，還存在一些薄弱環節，需要進一步加強。

3、工程款付款滯后。主要原因為工期較短，乙方主動要求施工完成后一并付款。

四、下一步擬改進措施

1、建立文化設施內容更新機制，定期對宣傳欄、文化展板等設施的內容進行更新，確保信息的及時性和有效性。

2、加強對校園文化活動的組織和策劃，根據學生的興趣和需求，開展形式多樣、富有特色的文化活動，提高學生的參與度和積極性。

3、提前并積極向財政部門匯報，爭取早日撥付工程款。

附：2024年度體育館圖書館及校園環境修繕項目績效評價自評表

六、2024年度學校校舍及學生公寓、運動場修繕改造項目績效評價報告

為貫徹落實《<有錯>關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，我校根據〈市財政局關于開展2024年度市級部門績效自評工作的通知〉的要求，對學校項目績效的完成情況進行統計和分析如下：

一、項目基本情況

（一）項目名稱：學校校舍及學生公寓、運動場修繕改造工程

（二）項目期：2024年5-7月

（三）項目主要內容，涉及范圍：

1、對學校運動場進行翻修改造，主要是更新跑道及運動場內草坪材質，確保翻修后的運動場既美觀又實用，同時嚴格控制成本，實現資源優化配置。

2、學生宿舍西院南樓維修工程，主要工程內容：

宿舍內部裝修：包括內部墻面翻新、PVC地面鋪設等。

水電設施維修：更換老化的水電管道,翻修部分衛生間。

家具更新：拆除原有柜子，學生床做油漆。

走廊改造：重新鋪設PVC地面和墻面瓷磚

（四）項目資金（包括財政資金、其他資金）安排落實、總投入等情況：財政下達一般債券資金350萬元，3月份付22年科教大樓維修未付尾款156.65萬元。運動場翻修工程的支出預算為204.89萬元，最高限價190萬元，中標價為119.7827萬元，工程結算價為124.0594萬元。西院南樓公寓修繕總預算為52.5萬元，包括材料費用、人工費用、設備購置費用等。

1. 自評情況

（一）自評得分

我校2024年度學校校舍及學生公寓、運動場修繕改造工程項目績效自評得分為100分。

（二）績效目標完成情況

1.執行率情況。

2024年使用財政撥款資金334.529767萬元用于學校校舍及學生公寓、運動場修繕改造工程，項目已完成，按照合同，已付資金334.529767萬元，資金執行率為100%。

2.完成的績效目標。

2.1項目的績效目標、績效指標設定情況。

績效目標為：改善辦學條件，修繕改建運動場、學生公寓，提升師生體育鍛煉的設施、場地配置，改善學生宿舍環境，取得更好的教學效果。設定績效指標如下：

產出指標：數量指標，1、運動場改造面積≧17000平方米。

產出指標：質量指標，運動場工程達標率＝100%，指標確定依據是行業標準。

效益指標：社會效益指標，受益學生數≧3008人，指標確定依據是計劃標準。

滿意度指標：服務對象滿意度，受益學生滿意度≧95%，指標設立依據是歷史標準。

2.2績效目標的核對情況（如有調整,應說明原因）。

項目績效目標與年初設定一致。

3.項目效果和效益情況。

3.1項目實際成本、產出情況。

截止到2024年12月31日，工程已完工，項目支出資金為334.53萬元，其中支付2022年教學樓維修工程剩余款154.45萬元，工程監理服務費2.2萬元；付運動場改造工程款116.19萬元，采購需求編制、預算咨詢服務費、檢測費用合計4.1萬元；支付西院南樓修繕工程款56.06萬元，預算、結算咨詢服務費、監理費用合計1.53萬元。資金支出進度符合項目進度要求和合同規定。

3.2項目效果和效益情況。

<有錯>運動場及公寓修繕改造工程已全部完成，已經開始投入使用。根據初步統計，設施的使用頻率有所提高，學生的參與度也有所增加，對學校體育教學和學生體育活動起到了積極的推動作用。學生入住生活更方便，環境更舒適，用水用電有所減少。

<有錯>師生對修繕后的運動場、學生宿舍整體滿意度較高，認為運動場和宿舍的環境和質量得到了明顯改善，提升了學校形象。

3.3從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

①、按照項目的實施方案、預算安排和合同文件以及相關的技術標準和規范，確保項目按照預定的時間、質量和成本要求順利進行。

②、及時發現項目執行過程中的問題和風險，依據國家和地方有關工程建設的法律法規、政策文件，采取有效的措施進行糾正和防范。

③、加強項目資金的使用管理，增加資金使用效益，保證資金的合理分配和有效利用。

④、提高項目管理的科學性和規范性，按照學校制定的項目管理制度和績效評價指標體系為供依據，讓項目的實施更有高效性和實用性。

3.4項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。

項目完成后運動場功能性與安全性顯著提升，有效促進了校園體育活動開展，對學校體育教學和學生體育活動的改善效果，如運動場的使用頻率、學生的參與度、體育成績的提升等都有較大的提升。項目完成后有效改善了學生住宿環境，增強了對學生的吸引力，學生滿意率有了較大的提升。

項目績效實際情況與目標一致，無差異。

3.未完成的績效目標。

無。

三、存在的問題和原因

1、部分建設工作細節有待完善。運動場原有的排水暗溝，在施工的過程中造成塌陷。

2、施工過程對學生生活造成一定影響。施工期間產生的噪聲和灰塵對學生的學習和休息造成了一定的干擾。

四、下一步擬改進措施

1、加強質量監管，完善細節處理。組織專業人員對重建工程進行全面檢查，對發現的質量問題進行詳細記錄，并要求施工單位及時進行整改。

2、優化施工安排，減少對學生的影響。在施工前，充分考慮學生的學習和生活需求，合理安排施工時間和施工區域，盡量減少施工對學生的干擾。加強與學生的溝通和交流，及時聽取學生的意見和建議，采取有效措施解決學生反映的問題。

3、嚴格執行合同，嚴格按施工進度付款。

附：2024年度學校校舍及學生公寓、運動場修繕改造項目績效評價自評表

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