隨州市教育后勤服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分隨州市教育后勤服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

1、妥善化解各類(lèi)校園安全事故責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)；

2、協(xié)助建立健全考核評(píng)估機(jī)制，評(píng)估研判市直學(xué)校環(huán)境及日常管理；

3、優(yōu)化校園綠化、保潔、安防、技防工作；

4、督導(dǎo)抓好學(xué)校食堂和食品衛(wèi)生日常管理；

5、完善市屬學(xué)校食堂、宿舍、廁所等基本設(shè)施配套；

6、完成市教育局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市教育后勤服務(wù)中心隸屬隨州市教育局，為隨州市教育局下設(shè)二級(jí)單位，編制人數(shù)6人，實(shí)有人數(shù)7人（超編安置1人），退休人員1人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2025年預(yù)算收入全部為財(cái)政撥款，預(yù)算總收入為135.6844萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)99.6844萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。2024年預(yù)算收入全部為財(cái)政撥款，預(yù)算總收入為120.26萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)85.26萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。2025年預(yù)算收入較2024年人員類(lèi)增加14.4244萬(wàn)元，增長(zhǎng)率16.92%；公用經(jīng)費(fèi)增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)率20%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)率0%。增長(zhǎng)原因是2024年單位有新增人員。

（二）支出預(yù)算情況

2025年預(yù)算預(yù)算總支出為135.6844萬(wàn)元，其中基本支出105.6844萬(wàn)元（人員支出99.6844萬(wàn)元，公用支出6萬(wàn)元），項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。2024年預(yù)算預(yù)算總支出為120.26萬(wàn)元，其中基本支出90.26萬(wàn)元（人員支出85.26萬(wàn)元，公用支出5萬(wàn)元），項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。2025年人員支出較2024年增加14.4244萬(wàn)元，增長(zhǎng)率16.92%；公用支出增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)率20%；項(xiàng)目支出增長(zhǎng)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)率0%。增長(zhǎng)原因?yàn)槿藛T增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

隨州市教育后勤服務(wù)中心收入全部為財(cái)政撥款收入，無(wú)其他收入。2025年預(yù)算支出人員支出99.6844萬(wàn)元，公用支出6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。2024年預(yù)算支出人員支出85.26萬(wàn)元，公用支出5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出30萬(wàn)元。2025年人員支出較2024年增加14.4244萬(wàn)元，增長(zhǎng)率16.92%；公用支出增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)率20%；項(xiàng)目支出增長(zhǎng)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)率0%。增長(zhǎng)原因?yàn)槿藛T增加。

（四）政府性基金情況

隨州市教育后勤服務(wù)中心沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

隨州市教育后勤服務(wù)中心沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

隨州市教育后勤服務(wù)中心2025年公用經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，安排情況如下：辦公費(fèi)0.86萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.7萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.2萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.12萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.26萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.22萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置0.68萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)指出0.66萬(wàn)元。隨州市教育后勤服務(wù)中心2024年公用經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，安排情況如下：辦公費(fèi)1萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，水費(fèi)0.4萬(wàn)元，電費(fèi)0.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.1萬(wàn)元，福利費(fèi)0.05萬(wàn)元，其他商品與服務(wù)支出0.45萬(wàn)元。辦公費(fèi)減少0.14萬(wàn)元，減少率14%；印刷費(fèi)減少0.3萬(wàn)元，減少率30%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加1.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)率120%；差旅費(fèi)減少0.2萬(wàn)元，減少率40%；水費(fèi)減少0.4萬(wàn)元，減少率100%；電費(fèi)減少0.5萬(wàn)元，減少率100%；福利費(fèi)減少0.05萬(wàn)元，減少率100%；會(huì)議費(fèi)增加0.26萬(wàn)元，增加率100%；培訓(xùn)費(fèi)增加0.22萬(wàn)元，增加率100%；辦公設(shè)備購(gòu)置增加0.68萬(wàn)元，增加率100%；其他商品與服務(wù)支出增加0.21萬(wàn)元，增加率47%。增長(zhǎng)減少的原因是單位有人員增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，無(wú)增減變化。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算0.86萬(wàn)元，2024年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比2024年增加0.86萬(wàn)元。原因是單位人員增加，辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為2024-2028年度，目標(biāo)為提高全市食堂工作人員業(yè)務(wù)能力，保障學(xué)校食堂食品安全，做好校車(chē)安全監(jiān)督管理及研學(xué)工作，建好“數(shù)字食堂”監(jiān)管平臺(tái)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：提高全市食堂工作人員業(yè)務(wù)能力，保障學(xué)校食堂食品安全，做好校車(chē)安全監(jiān)督管理及研學(xué)工作，建好“數(shù)字食堂”監(jiān)管平臺(tái)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)校食堂食品安全檢查≥40次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省學(xué)校食堂食品安全管理規(guī)范》。

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)校后勤工作人員培訓(xùn)≥5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省學(xué)校食堂食品安全管理規(guī)范》。

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)校校車(chē)安全督查≥20次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省教育廳關(guān)于加強(qiáng)校車(chē)管理堅(jiān)守安全底線(xiàn)的通知》。

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)校“數(shù)字食堂”監(jiān)管平臺(tái)覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省教育廳、湖北省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)校“數(shù)字食堂”監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)指南》的通知。

效益指標(biāo)：學(xué)校食品安全保障達(dá)到99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省學(xué)校食堂食品安全管理規(guī)范》。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：學(xué)生滿(mǎn)意率≥90%

滿(mǎn)意度指標(biāo)：家長(zhǎng)滿(mǎn)意率≥95%

3、年度目標(biāo)：提高全市食堂工作人員業(yè)務(wù)能力，保障學(xué)校食堂食品安全，做好校車(chē)安全監(jiān)督管理及研學(xué)工作建好“數(shù)字食堂”監(jiān)管平臺(tái)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)校食堂食品安全檢查≥8次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省學(xué)校食堂食品安全管理規(guī)范》。

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)校后勤工作人員培訓(xùn)≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省學(xué)校食堂食品安全管理規(guī)范》。

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)校校車(chē)安全督查≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省教育廳關(guān)于加強(qiáng)校車(chē)管理堅(jiān)守安全底線(xiàn)的通知》。

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)校“數(shù)字食堂”監(jiān)管平臺(tái)覆蓋率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中小學(xué)校“數(shù)字食堂”監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)指南》。

效益指標(biāo)：學(xué)校食品安全保障達(dá)到99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省學(xué)校食堂食品安全管理規(guī)范》。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：學(xué)生滿(mǎn)意率≥90%

滿(mǎn)意度指標(biāo)：家長(zhǎng)滿(mǎn)意率≥95%

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

對(duì)項(xiàng)目支出表中每個(gè)項(xiàng)目主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)進(jìn)行說(shuō)明。

1、“學(xué)校后勤服務(wù)保障工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：學(xué)校食堂食品安全、校車(chē)安全、考核研學(xué)基地（營(yíng)地）、“數(shù)字食堂”平臺(tái)運(yùn)維營(yíng)、食堂工作人員培訓(xùn)。2025年預(yù)算安排30萬(wàn)元，30萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高全市食堂工作人員業(yè)務(wù)能力，保障學(xué)校食堂食品安全，做好校車(chē)安全監(jiān)督管理及研學(xué)工作建好“數(shù)字食堂”監(jiān)管平臺(tái)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)校食堂食品安全檢查≥8次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省學(xué)校食堂食品安全管理規(guī)范》。

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)校后勤工作人員培訓(xùn)≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省學(xué)校食堂食品安全管理規(guī)范》。

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)校校車(chē)安全督查≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省教育廳關(guān)于加強(qiáng)校車(chē)管理堅(jiān)守安全底線(xiàn)的通知》。

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)校“數(shù)字食堂”監(jiān)管平臺(tái)覆蓋率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中小學(xué)校“數(shù)字食堂”監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)指南》。

效益指標(biāo)：學(xué)校食品安全保障達(dá)到99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省學(xué)校食堂食品安全管理規(guī)范》。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：學(xué)生滿(mǎn)意率≥90%

滿(mǎn)意度指標(biāo)：家長(zhǎng)滿(mǎn)意率≥95%

九、其他情況說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分隨州市教育后勤服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

1. 部門(mén)收入總表

1. 部門(mén)支出總表

1. 財(cái)政撥款收支總表

   

   
   

2. 一般公共預(yù)算支出表

1. 一般公共預(yù)算基本支出表

1. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

1. 政府性基金預(yù)算支出表

1. 項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

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