隨州市教育科學(xué)研究院2025年部門預(yù)算公開

目 ??錄

第一部分 隨州市教育科學(xué)研究院預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市教育科學(xué)研究院2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市教育科學(xué)研究院預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

隨州市教育科學(xué)研究院的主要職能是地方教育行政部門設(shè)置的承擔(dān)基礎(chǔ)教育教學(xué)研究教學(xué)指導(dǎo)、教學(xué)管理、教學(xué)服務(wù)的事業(yè)機(jī)構(gòu)。根據(jù)基礎(chǔ)教育教學(xué)需要，研究教育思想、教學(xué)理論、課程設(shè)置、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、教學(xué)手段和學(xué)科教學(xué)評價等，研究考試方法的改革與創(chuàng)新，研究全市基礎(chǔ)教育發(fā)展規(guī)律，研究教育科研中長期規(guī)劃，提出執(zhí)行教學(xué)計劃、課程標(biāo)準(zhǔn)和使用教材的意見，為教育行政部門決策提供依據(jù)。組織多層次多形式的教學(xué)研究活動，總結(jié)、推廣教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，組織課改實(shí)驗(yàn)，探索教學(xué)規(guī)律，推進(jìn)教學(xué)改革。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、機(jī)構(gòu)情況，我單位為正科級公益一類事業(yè)單位。

2、人員情況。我單位共有編制22人，目前在崗22人，退休11人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025收入預(yù)算總額為946.76萬元，其中2025年公共財政預(yù)算財政撥款629.11萬元。納入專戶管理的非稅收入305萬元，主要用于各類教科研支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。其他收入12.65萬元。較上年收入預(yù)算安排增加68.49萬元，增加比例7.8%，增加原因是2025年人員支出及教科研新增項目支出增加。

(二)支出預(yù)算情況

本年教育支出預(yù)算總額為946.76萬元。

1.項目支出280萬元，共有四個項目，教學(xué)研究、高考科研及中考命題50萬元;基礎(chǔ)教育教學(xué)研究與評價150萬元;中小學(xué)生心理健康教育5萬元;心理健康教育實(shí)驗(yàn)區(qū)40萬元;5+1專題教育質(zhì)量提升行動35萬元。較上年減少35萬元，減幅11%，減幅原因?yàn)閱蝹€或多個項目支出減少。

2.日常公用經(jīng)費(fèi)65.89萬元，較上年日常公用支出預(yù)算增加8.75萬元，增加比例15.31%，增加原因?yàn)槿藛T增加。

3.人員經(jīng)費(fèi)600.63萬元。其中工資性支出491.5萬元，社會保障繳費(fèi)109.13萬元。該項支出比上年增加94.5萬元，增加比例18.67%，增加的原因是2025年有人員調(diào)入，在職人員工資增加。

2025年支出預(yù)算比上年增加了68.49萬元，增加了7.8%，增加的原因是2025年項目支出增加及人員調(diào)入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出的增加。

(三)財政撥款支出情況

2025年財政撥款629.11萬元，其中基本支出499.11萬元，用于人員福利支出477.11萬元，日常公用支出22萬元;項目支出130萬元，較上年增加99.96萬元，增加比例19%，增加原因?yàn)槿藛T增加及項目支出增加。

(四)政府性基金情況

2025年我單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年市教科院日常公用支出預(yù)算22萬元，其中:辦公費(fèi)3萬元、印刷費(fèi)2萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)5萬元、因公出國(境)費(fèi)用0萬元、維護(hù)維修費(fèi)1萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)1萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)3萬元、其他商品和服務(wù)支出1萬元。較上年日常公用支出預(yù)算增加3萬元，增加比例15.79%，增加原因?yàn)槿藛T調(diào)入公用經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市教育科學(xué)研究院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元。

因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平;

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平;

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平;

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年隨州市教育科學(xué)研究院政府采購4萬元，較上年政府采購支出增加2萬元，增幅100%，增加原因?yàn)閱挝晦k公復(fù)印耗材及國產(chǎn)購買計算機(jī)支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年初資產(chǎn)總額為208.79萬元，其中:流動資產(chǎn)119.18萬元，固定資產(chǎn)145.6萬元。資產(chǎn)總額較上年增加39.39萬元，增加比例23.25%，增加原因?yàn)?024年度流動資產(chǎn)增加?，F(xiàn)有公用車輛0輛，與上年預(yù)算安排持平。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:

長期目標(biāo)為提高全市教師教育教學(xué)和科研能力;搞好全市教育教學(xué)評價工作;提高全市教育教學(xué)質(zhì)量。

年度目標(biāo)為提高全市教師教育教學(xué)和科研能力(四優(yōu)評比);做好全市中考、高中教學(xué)評價;提高全市教育教學(xué)質(zhì)量(下鄉(xiāng)下校、教研活動月、“5+1”教育工程、教學(xué)視導(dǎo)等)。

2、長期目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實(shí)施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

效益指標(biāo):開展教育科研活動，推廣教科研成果，開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實(shí)施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

滿意度指標(biāo):家長、社會對教育測評達(dá)票99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實(shí)施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

3、年度目標(biāo)具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實(shí)施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

效益指標(biāo):開展教育科研活動，推廣教科研成果，開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實(shí)施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

滿意度指標(biāo):家長、社會對教育測評達(dá)票99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實(shí)施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

(二)重點(diǎn)項目績效目標(biāo)編制情況

1、“教學(xué)研究、高考科研及中考命題項目”項目

(1)主要內(nèi)容是:組織各學(xué)段各學(xué)科教師學(xué)習(xí)教育教學(xué)理論、課程改革方案、課程標(biāo)準(zhǔn)、各類課程教材及實(shí)施方案、考試大綱及說明。積極深入一線，開展教學(xué)視導(dǎo)工作，組織開展教研活動，提高課堂教學(xué)效益。抓好教育質(zhì)量管理，每學(xué)期組織一次高中學(xué)科質(zhì)量評價，及時分析，反饋信息，做好診斷性報告;有計劃開展中考、高考教學(xué)質(zhì)量調(diào)研分析，并做好中考考試命題及評價工作。加強(qiáng)教學(xué)改革和考試改革的研究與指導(dǎo)，并及時做好信息收集、篩選、發(fā)布等工作。開展優(yōu)質(zhì)課、優(yōu)秀論文、優(yōu)秀案例、優(yōu)秀課件的評比，提高教師教學(xué)研究能力和積極性;開展教師教學(xué)基本功比賽，選拔優(yōu)秀教師參加省級、國家級教學(xué)比賽。積極申報立項各級各類教學(xué)研究課題，讓課題研究直接為教學(xué)實(shí)踐服務(wù)。2025年預(yù)算安排50萬元，其中:50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項目績效總目標(biāo)是:開展各項教學(xué)教研活動。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo):開展教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，教師形成新的教育教學(xué)理念，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實(shí)施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

質(zhì)量指標(biāo):開展學(xué)生學(xué)科測評，合格率達(dá)98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實(shí)施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

效益指標(biāo):開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實(shí)施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

2、“基礎(chǔ)教育教學(xué)研究與評價”項目

(1)主要內(nèi)容是:開展各項教學(xué)教研活動，2025年預(yù)算安排150萬元，資金來源為財政專戶管理資金。

(2)項目績效總目標(biāo)是:提高全市教育教學(xué)質(zhì)量。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo):開展教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100%，教師形成新的教育教學(xué)理念，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實(shí)施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

質(zhì)量指標(biāo):開展學(xué)生學(xué)科測評，合格率達(dá)98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實(shí)施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

效益指標(biāo):開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時代基礎(chǔ)教育教研工作的實(shí)施意見》及《市人民政府關(guān)于深化基礎(chǔ)教育改革提升教育教學(xué)質(zhì)量的意見》等。

3、“中小學(xué)生心理健康教育”項目

(1)主要內(nèi)容是:提升中小學(xué)生心理健康素養(yǎng)，培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時代新人。2025年預(yù)算安排5萬元，其中:5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項目績效總目標(biāo)是:提高中小學(xué)生心理健康教育管理工作的針對性和有效性，切實(shí)加強(qiáng)專業(yè)支撐和科學(xué)管理，著力提升學(xué)生心理健康素養(yǎng)，培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時代新人。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

質(zhì)量指標(biāo):心理健康教育培訓(xùn)合格率達(dá)90%及以上。

數(shù)量指標(biāo):開展心理健康教育培訓(xùn)達(dá)到4次及以上。

社會效益目標(biāo):營造良好的教育環(huán)境，在校學(xué)生心理健康問題得到改善。

社會效益目標(biāo):學(xué)校滿意度達(dá)到95%及以上。

4、“心理健康教育實(shí)驗(yàn)區(qū)”項目

(1)主要內(nèi)容是:提升中小學(xué)生心理健康素養(yǎng)，培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時代新人。2025年預(yù)算安排40萬元，其中:40萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項目績效總目標(biāo)是:提高中小學(xué)生心理健康教育管理工作的針對性和有效性，切實(shí)加強(qiáng)專業(yè)支撐和科學(xué)管理，著力提升學(xué)生心理健康素養(yǎng)，培養(yǎng)擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時代新人。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

質(zhì)量指標(biāo):心理健康教育培訓(xùn)合格率達(dá)90%及以上。

數(shù)量指標(biāo):開展心理健康教育培訓(xùn)達(dá)到4次及以上。

社會效益目標(biāo):營造良好的教育環(huán)境，在校學(xué)生心理健康問題得到改善。

社會效益目標(biāo):學(xué)校滿意度達(dá)到95%及以上。

5、“5+1專題教育質(zhì)量提升行動”項目

(1)主要內(nèi)容是:2025年預(yù)算安排35萬元，其中:35萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項目績效總目標(biāo)是:加強(qiáng)對語文閱讀能力提升行動落實(shí)情況的調(diào)研和指導(dǎo)，及時總結(jié)和推廣學(xué)校好的經(jīng)驗(yàn)和做法。完善中小學(xué)英語教學(xué)工作的督導(dǎo)評估體系，定期或不定期進(jìn)行教學(xué)過程監(jiān)測，加強(qiáng)管理。制定強(qiáng)化中小學(xué)體育、藝術(shù)教育工作方案，確保各項工作落地、落實(shí)、落細(xì)。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

質(zhì)量指標(biāo):開展閱讀、體藝等測評活動，合格率達(dá)到90%及以上。

數(shù)量指標(biāo):開展5+1專項活動15次及以上;開展書法培訓(xùn)活動2次及以上。

社會效益目標(biāo):開展5+1專項活動，推廣活動成果10次及以上。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年一致。

我部門2025年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入:指單位從本級財政部門取得的財政撥款，主要是一般公共預(yù)算財政撥款。

2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入，如代收的水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

第二部分??隨州市教育科學(xué)研究院2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表