隨州市第二中學(xué)2025年部門預(yù)算

目?錄

第一部分?隨州市第二中學(xué)預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市第二中學(xué)2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分?隨州市第二中學(xué)預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

(一)實(shí)施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。貫徹執(zhí)行黨和國家的教育、方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。

(二)組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體的管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市第二中學(xué)位于隨州市中心城區(qū)舜井大道97號(hào)，始建于1981年。2005年，學(xué)校被評(píng)為湖北省最佳文明單位。2006年加掛隨州市外國語高級(jí)中學(xué)校牌。2008年，學(xué)校被評(píng)為湖北省示范學(xué)校。學(xué)校設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及3個(gè)年級(jí)部和5個(gè)黨支部。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:黨委辦公室(加掛政工人事處)、學(xué)校辦公室(加掛創(chuàng)建辦公室)、督察督導(dǎo)室(加掛內(nèi)部審計(jì)室)、德育工作處(加掛班主任專業(yè)化發(fā)展研究室)、教學(xué)管理處、對(duì)外交流處(加掛國際部、招生辦公室)、教育技術(shù)中心、教師發(fā)展中心(加掛學(xué)科教研室)、后勤服務(wù)中心、婦委會(huì)、團(tuán)委、工會(huì)、三個(gè)年級(jí)部、五個(gè)黨支部。人員編制為274人，在職人員實(shí)有288人，退休人員135人，在校學(xué)生3353人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年我校收入預(yù)算總額為7821.85萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入5479.28萬元、財(cái)政專戶管理資金收入1100萬元、其他收入1031萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)211.57萬元。較上年收入預(yù)算總額7697.56萬元(一般公共預(yù)算撥款收入5285.49萬元、財(cái)政專戶管理資金收入1200萬元、其他收入1120萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)92.08萬元)增加了124.29萬元，同比增加1.61%，增加主要原因?yàn)?單列核定績效工資和退休統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼財(cái)政撥款增加了200.5萬元導(dǎo)致一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算增加193.79萬元，學(xué)費(fèi)收入減少導(dǎo)致財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算減少100萬元，教材教輔項(xiàng)目收入及學(xué)生補(bǔ)助項(xiàng)目收入減少導(dǎo)致其他收入預(yù)算減少89萬元，實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備購置項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)48萬元、教材教輔項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算增加了119.49萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年我校支出預(yù)算總額7821.85萬元，支出按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款收入支出5479.28萬元、財(cái)政專戶管理資金收入支出1100萬元、其他收入支出1031萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出211.57萬元;支出按功能分類分為:教育支出7821.85萬元;支出按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類分為:工資福利支出5705.37萬元，商品和服務(wù)支出1673.88萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出392.2萬元，資本性支出50.4萬元。較上年支出預(yù)算總額7697.56增加了124.29萬元，同比增加1.61%。增加主要原因?yàn)?單列核定績效工資和退休統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼支出增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加195.34萬元，基建類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少106.47萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年市二中財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算總額5527.28萬元，支出按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類分為:工資福利支出4760.42萬元，商品和服務(wù)支出495.96萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出220.5萬元，資本性支出50.4萬元;支出按功能分類分為:教育支出5527.28萬元。較上年財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算總額5285.49萬元增加了241.79萬元，同比增加4.57%。增加主要原因?yàn)?單列核定績效工資支出預(yù)算增加137萬元、退休統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼支出預(yù)算增加95.5萬元、實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備購置項(xiàng)目支出預(yù)算增加48萬元。

(四)政府性基金情況

2025年市二中沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年市二中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年市二中日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額847.36萬元，其中辦公費(fèi)15萬元、印刷費(fèi)20萬元、水費(fèi)67.51萬元、電費(fèi)204.94萬元、郵電費(fèi)3萬元、物業(yè)管理費(fèi)44.78萬元、差旅費(fèi)25萬元、維修(護(hù))費(fèi)75萬元、培訓(xùn)費(fèi)15萬元、公務(wù)接待費(fèi)5萬元、專用材料費(fèi)30萬元、勞務(wù)費(fèi)75萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)60萬元、福利費(fèi)40萬元、其他交通費(fèi)2.26萬元、稅金及附加費(fèi)用7萬元、其他商品和服務(wù)支出155.47萬元、辦公設(shè)備購置2.4萬元。較2024年日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額799.97萬元增加了47.39萬元，同比增加5.92%，增加主要原因?yàn)?/span>:教學(xué)檢測(cè)費(fèi)等專用材料費(fèi)支出預(yù)算增加27萬元、福利費(fèi)支出預(yù)算增加10萬元、稅金及附加費(fèi)用預(yù)算支出增加7萬元、租房押金等其他商品服務(wù)支出預(yù)算增加25.07萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市第二中學(xué)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年市二中政府采購預(yù)算總額93.18萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額93.18萬元、占政府采購總額的100%，面向小微企業(yè)采購金額93.18萬元、占政府采購總額的100%;其中政府采購貨物預(yù)算2.4萬元、工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算90.78萬元，較上年政府采購預(yù)算總額92.65萬元增加了0.53萬元，同比增加0.57%，增加主要原因是物業(yè)管理費(fèi)中的保潔服務(wù)費(fèi)及綠化管理費(fèi)政府采購預(yù)算增加。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年初市二中資產(chǎn)總額為8291.5萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為83.08萬元(其他應(yīng)收款83.08萬元)、固定資產(chǎn)凈值4946.25萬元(房屋及構(gòu)筑物賬面原值6220.2萬元、賬面凈值4261.83萬元，設(shè)備賬面原值1508.94萬元、賬面凈值397.21萬元，文物和陳列品賬面原值11萬元、賬面凈值11萬元，圖書檔案賬面原值58.39萬元、賬面凈值58.39萬元，家具用具賬面原值284.56萬元、賬面凈值217.82萬元)、無形資產(chǎn)凈值3262.17萬元(土地賬面原值3100.45萬元，信息數(shù)據(jù)賬面原值164萬元、賬面凈值161.72萬元)，較2024年初資產(chǎn)總額7383.99萬元增加了907.51萬元，同比增加12.29%，增加主要原因是新建教學(xué)樓項(xiàng)目完成竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)后在建工程減少1675.01萬元固定資產(chǎn)房屋價(jià)值增加2032.53萬元、學(xué)生宿舍加固改造項(xiàng)目完成竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)后在建工程減少93.8萬元固定資產(chǎn)房屋價(jià)值增加153.24萬元、樓房改造及配套設(shè)施項(xiàng)目完成竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)后預(yù)付賬款減少600.7萬元固定資產(chǎn)房屋價(jià)值及設(shè)備增加954.39萬元;收到市電教館無償調(diào)撥凈資產(chǎn)教育公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目資產(chǎn)253.02萬元。我校現(xiàn)有待處置公用車輛1輛，賬面原值16萬元，賬面凈值0萬元，較2024年初無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為認(rèn)真貫徹落實(shí)市教育局“辦人民滿意的教育”，年度目標(biāo)為加強(qiáng)各項(xiàng)制度建設(shè)、提高辦學(xué)質(zhì)量和教學(xué)成績。

2、長期目標(biāo)1:認(rèn)真貫徹落實(shí)市教育局“辦人民滿意的教育”，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):當(dāng)年投入成本≤7821.85萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是本年預(yù)算。

效益指標(biāo):單位管理規(guī)范、教學(xué)正常進(jìn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):學(xué)生和家長滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生及家長的評(píng)價(jià)。

3、年度目標(biāo)1:加強(qiáng)各項(xiàng)制度建設(shè)、提高辦學(xué)質(zhì)量和教學(xué)成績。

產(chǎn)出指標(biāo):重點(diǎn)本科上線率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)校教學(xué)目標(biāo)。

效益指標(biāo):招錄高中學(xué)生人數(shù)1100人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)校招錄計(jì)劃。

滿意度指標(biāo):學(xué)生和家長滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生及家長的評(píng)價(jià)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

(一)教材教輔

1、“教材教輔項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:及時(shí)購買并分發(fā)每學(xué)期學(xué)生學(xué)習(xí)所需教材及教輔資料。2025年預(yù)算安排782.93萬元，其中:750萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金，32.93萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)其他收入資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:根據(jù)學(xué)生人數(shù)足額征訂書本數(shù)量，及時(shí)購買并分發(fā)學(xué)生教材及教輔，滿足教學(xué)需求。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):購書成本≤782.93萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生數(shù)量及用書數(shù)量。

效益指標(biāo):提高學(xué)生知識(shí)水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是購買的教材教輔知識(shí)儲(chǔ)備。

滿意度指標(biāo):學(xué)生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

(二)學(xué)生補(bǔ)助

1、“學(xué)生補(bǔ)助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:向新華教育基金會(huì)爭取珍珠生名額，為困難學(xué)生提供生活補(bǔ)助，為優(yōu)秀學(xué)生爭取社會(huì)資助。2025年預(yù)算安排25萬元，其中:25萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:為家庭困難學(xué)生提供基本生活保障和在校學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，保證貧困學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):珍珠生每學(xué)期生活補(bǔ)助=1250元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是珍珠生資助標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):解決困難學(xué)生經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)從而提高教學(xué)效果，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):家長、學(xué)生滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

(三)安保補(bǔ)助

1、“安保補(bǔ)助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:購買保安服務(wù)和宿管服務(wù)。2025年預(yù)算安排46萬元，其中:46萬元資金來源為當(dāng)年專項(xiàng)收入撥款資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:維護(hù)學(xué)校秩序，保障校園安全。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):服務(wù)在校師生人數(shù)≥3500人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按學(xué)校在校師生的人數(shù)估算。

效益指標(biāo):學(xué)校安全事故發(fā)生率=0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):師生滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

(四)基建支出(實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備購置)

1、“基建支出(實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備購置)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:對(duì)理、化、生實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行信息化升級(jí)和實(shí)驗(yàn)儀器、設(shè)備的更新升級(jí)。2025年預(yù)算安排48萬元，其中:48萬元資金來源為預(yù)計(jì)上級(jí)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:對(duì)已建成的理化生實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行設(shè)備升級(jí)改造，提高教師的課堂授課效率，增強(qiáng)學(xué)生的科學(xué)實(shí)驗(yàn)思維和實(shí)驗(yàn)操作能力，提升中學(xué)科學(xué)教育水平。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):升級(jí)實(shí)驗(yàn)室9個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):實(shí)驗(yàn)藥品、儀器設(shè)備驗(yàn)收合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):滿足實(shí)驗(yàn)所需基礎(chǔ)設(shè)施、提高教學(xué)效果，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):師生滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對(duì)空表的說明

我部門2025年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。我部門2025年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年一致。

(二)對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

7.納入預(yù)算管理的非稅收入:含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

8.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

9.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

10.辦公費(fèi):反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

11.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

12.水電費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

13.郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

14.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

第二部分?隨州市第二中學(xué)2025年部門預(yù)算公開表

注:本單位本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出

注:本單位本年度無政府性基金預(yù)算支出