隨州市教育局（匯總）2025年部門(mén)預(yù)算

目??錄

第一部分 隨州市教育局預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市教育局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 隨州市教育局預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)＜隨州市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案＞的通知》（鄂辦文〔2009〕99號(hào)）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》（隨發(fā)〔2010〕2號(hào)）精神，設(shè)立隨州市教育局，為市政府工作部門(mén)，主要職責(zé)為：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于教育改革與發(fā)展的各項(xiàng)方針、政策；擬訂地方性、規(guī)范性文件或政策措施并監(jiān)督實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全市各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市中等及中等以下各類學(xué)校的教育、教學(xué)改革。

（三）統(tǒng)籌管理本部門(mén)教育經(jīng)費(fèi)；協(xié)同市財(cái)政部門(mén)編制全市教育系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算；參與擬訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的辦法和方案；監(jiān)督全市教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況。組織指導(dǎo)資助貧困家庭學(xué)生工作。經(jīng)授權(quán)及有關(guān)規(guī)定管理教育援助、教育貸款。

（四）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育、特殊教育工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。檢查實(shí)施全市中等和初等教育各類學(xué)校的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求、教學(xué)基本文件的落實(shí)情況。??

（五）指導(dǎo)全市的教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)對(duì)中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)、評(píng)估工作。組織指導(dǎo)對(duì)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作。

（六）指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革。負(fù)責(zé)全市中等職業(yè)學(xué)校及專業(yè)的設(shè)置、合并、撤銷(xiāo)的組織論證和申報(bào)指導(dǎo)工作；參與全市中等職業(yè)學(xué)校的結(jié)構(gòu)布局調(diào)整的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)民辦教育的管理工作。

（七）指導(dǎo)全市中小學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作；指導(dǎo)所屬學(xué)校的綜合治理、檔案保密工作。

（八）配合做好全市教育系統(tǒng)人事制度改革工作，推行和實(shí)施教師全員聘用制；

（九）主管全市教師工作。組織實(shí)施中等及其以下學(xué)校教師資格證書(shū)制度；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)；在核定的編制內(nèi)，承辦直屬學(xué)校人事調(diào)配工作；負(fù)責(zé)全市教師的繼續(xù)教育工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好全市中小學(xué)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審工作。

（十）主管全市高中階段及以下學(xué)歷教育工作；統(tǒng)籌管理隸屬市教育行政主管部門(mén)管理的全市各類學(xué)歷教育的招生考試工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制普通、成人中等職業(yè)學(xué)校的招生計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)招生管理工作；承擔(dān)各類中等學(xué)歷教育的學(xué)籍管理工作；參與擬訂大中專畢業(yè)生就業(yè)政策措施，指導(dǎo)隸屬于市教育行政主管部門(mén)管理的大中專學(xué)校開(kāi)展就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

（十一）指導(dǎo)并管理全市教育系統(tǒng)的科學(xué)研究工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校承擔(dān)國(guó)家科研項(xiàng)目的實(shí)施工作。

（十二）歸口管理全市教育系統(tǒng)對(duì)外交流與宣傳工作。負(fù)責(zé)外國(guó)文教專家、教師的有關(guān)管理工作。

（十三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)隸屬于市教育行政主管部門(mén)管理的全市各級(jí)各類學(xué)校的后勤工作、電化教育、信息化建設(shè)以及教學(xué)儀器設(shè)備和圖書(shū)資料的裝備工作。負(fù)責(zé)全市教育基本信息統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、基金會(huì)的工作。

（十四）貫徹執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字工作的方針、政策；編制全市語(yǔ)言文字工作中長(zhǎng)期規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)對(duì)語(yǔ)言文字的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督檢查；指導(dǎo)和組織推廣普通話工作、普通話師資培訓(xùn)和普通話測(cè)試工作。

（十五）為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車(chē)”服務(wù)。

（十六）承辦上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市教育局（匯總）2025年預(yù)算單位構(gòu)成為：教育局機(jī)關(guān)、隨州市教育招生考試院、隨州市教育科學(xué)研究院、隨州市電化教育館、隨州市中小學(xué)教師（校長(zhǎng)）繼續(xù)教育中心、隨州市學(xué)生資助管理中心、隨州市教師發(fā)展中心、隨州市教育后勤服務(wù)中心8個(gè)二級(jí)單位，隨州一中、隨州二中、湖北現(xiàn)代教育學(xué)校3個(gè)直屬公辦學(xué)校。

局機(jī)關(guān)單位人員編制27人，實(shí)有人員24人，離退休人數(shù)25人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2025年，局系統(tǒng)匯總收入26104.83萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入18645.72萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入3694萬(wàn)元，其他收入3098.91萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)666.2萬(wàn)元。收入比2024年26129.19萬(wàn)元減少了24.36萬(wàn)元，減少了0.09％，主要原因是財(cái)政專戶管理資金收入、其他收入減少。

（二）支出預(yù)算情況

2025年，局系統(tǒng)匯總支出26104.83萬(wàn)元，其中基本支出21108.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出4996.26萬(wàn)元。支出比2024年26129.19萬(wàn)元減少了24.36萬(wàn)元，減少了0.09％，主要原因是壓減基本支出。

1. 財(cái)政撥款支出情況

2025年，局系統(tǒng)匯總財(cái)政撥款支出19094.96萬(wàn)元，比2024年17368.21萬(wàn)元增加了1726.75萬(wàn)元，增加了6.54％。主要原因是人員支出增加。

（四）政府性基金情況

2025年，局系統(tǒng)無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，比2024年40萬(wàn)元減少了40萬(wàn)元，主要原因是本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2024年和2025年，局系統(tǒng)無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

局系統(tǒng)匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2648.27萬(wàn)元。其中辦公費(fèi)76.44萬(wàn)元，印刷費(fèi)94.21萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0萬(wàn)元，水費(fèi)223.47萬(wàn)元，電費(fèi)598.18萬(wàn)元，郵電費(fèi)28.05萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)102.35萬(wàn)元，差旅費(fèi)90.08萬(wàn)元，維修費(fèi)158.98萬(wàn)元，租賃費(fèi)8.5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)7.07萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)44.67萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)11.89萬(wàn)元，專用材料費(fèi)105萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)99.95萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)23萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)219.14萬(wàn)元，福利費(fèi)93.84萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.43萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用26.28萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)用197萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置55.25萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出371.5萬(wàn)元。比2024年2652萬(wàn)元減少了3.73萬(wàn)元，減少了0.14％，主要是壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年，局系統(tǒng)匯總“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26.6萬(wàn)元。比2024年6.68萬(wàn)元增加19.92萬(wàn)元，同比增加298.2％，主要原因是局機(jī)關(guān)新增公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，主要原因是局系統(tǒng)無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)2.45萬(wàn)元，比上年0.71萬(wàn)元增加1.74萬(wàn)元，同比增加245.07％，主要原因是上年公務(wù)接待預(yù)算偏少，調(diào)整公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)6.15萬(wàn)元，比上年一致，同比增加0％，原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行與上年持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，比上年增加18萬(wàn)元，原因是局機(jī)關(guān)新增公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年，局系統(tǒng)匯總政府采購(gòu)預(yù)算總額294.91萬(wàn)元，比2024年1776.76萬(wàn)元減少了1481.85萬(wàn)元，減少了83.4％，主要原因是學(xué)校工程項(xiàng)目完工、設(shè)備購(gòu)置減少。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年初局系統(tǒng)資產(chǎn)總計(jì)20381.43萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1127.21萬(wàn)元，固定資產(chǎn)14980.94萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)4213.28萬(wàn)元。比2024年18414.52萬(wàn)元增加了1966.91萬(wàn)元，增加了10.68％，主要原因是學(xué)校新建教學(xué)樓項(xiàng)目完成竣工，固定資產(chǎn)房屋價(jià)值及設(shè)備增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為聚焦立德樹(shù)人，深化意識(shí)形態(tài)和宣傳思想教育工作，深化教學(xué)領(lǐng)域改革，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，豐富德育內(nèi)涵。年度目標(biāo)為全面推進(jìn)素質(zhì)教育，提升教育教學(xué)質(zhì)量，推動(dòng)教育系統(tǒng)政治生態(tài)風(fēng)清氣正、持續(xù)向好。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：聚焦立德樹(shù)人，深化意識(shí)形態(tài)和宣傳思想教育工作，深化教學(xué)領(lǐng)域改革，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，豐富德育內(nèi)涵。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：中小學(xué)生參加省、市級(jí)比賽人數(shù)≥80人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：在省、市級(jí)級(jí)比賽中獲得獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)≥3項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：學(xué)生、家長(zhǎng)滿意度≥90％

?? 3、年度目標(biāo)1：全面推進(jìn)素質(zhì)教育，提升教育教學(xué)質(zhì)量，推動(dòng)教育系統(tǒng)政治生態(tài)風(fēng)清氣正、持續(xù)向好，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：承接師范生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)、教育碩士住校培養(yǎng)≥40人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省教育廳辦公室關(guān)于公布第二批湖北省教師教育共同體（教師教育綜合改革實(shí)驗(yàn)區(qū)）的通知》（鄂教師辦函〔2023〕17號(hào)）、《湖北省教師教育綜合改革實(shí)驗(yàn)區(qū)創(chuàng)建工作實(shí)施方案》。

效益指標(biāo)：教師到基層工作站兼職任教、掛職鍛煉人數(shù)≥5人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《湖北省教師教育綜合改革實(shí)驗(yàn)區(qū)創(chuàng)建工作實(shí)施方案》。

滿意度指標(biāo)：學(xué)生、家長(zhǎng)滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

項(xiàng)目1：教師教育綜合改革實(shí)驗(yàn)區(qū)

1、“教師教育綜合改革實(shí)驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：建立“湖北大學(xué)教師基層服務(wù)站”、“名師工作坊”，聘請(qǐng)部分中小學(xué)名師（名校長(zhǎng)）、優(yōu)秀教研員擔(dān)任師范類專業(yè)兼職教師，共同培養(yǎng)指導(dǎo)師范生，參與高校教育教學(xué)科研。建設(shè)“隨州市中小學(xué)教師教育培訓(xùn)基地，依托湖北大學(xué)設(shè)立“培訓(xùn)基地”，承接各類國(guó)培計(jì)劃、省培計(jì)劃等教師培訓(xùn)，設(shè)立“湖北大學(xué)師范生教育實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地”。2025年預(yù)算安排40萬(wàn)元，其中：40萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：探索師范教育培養(yǎng)新模式，建立校地協(xié)同育人新機(jī)制，建立教師發(fā)展支持新體系，實(shí)施中小學(xué)教師學(xué)歷提升計(jì)劃，組建隨州市教師教育專家咨詢團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)教師培訓(xùn)、研究和發(fā)展一體化。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：承接師范生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)、教育碩士駐校培養(yǎng)≥40人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是教育部等五部門(mén)印發(fā)《教師教育振興行動(dòng)計(jì)劃（2018—2022年）》，《省教育廳辦公室關(guān)于公布第二批湖北省教師教育共同體（教師教育綜合改革實(shí)驗(yàn)區(qū)）的通知》（鄂教師辦函〔2023〕17號(hào)），省委編辦省財(cái)政廳省人社廳關(guān)于印發(fā)《湖北省教師教育綜合改革實(shí)驗(yàn)區(qū)創(chuàng)建工作實(shí)施方案》決定由湖北大學(xué)與隨州市人民政府共同創(chuàng)建“湖北省教師教育綜合改革實(shí)驗(yàn)區(qū)”。

效益指標(biāo)：教師到基層工作站兼職、掛職人數(shù)≥5人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省教育廳辦公室關(guān)于公布第二批湖北省教師教育共同體（教師教育綜合改革實(shí)驗(yàn)區(qū)）的通知》（鄂教師辦函〔2023〕17號(hào)），省委編辦省財(cái)政廳省人社廳關(guān)于印發(fā)《湖北省教師教育綜合改革實(shí)驗(yàn)區(qū)創(chuàng)建工作實(shí)施方案》決定由湖北大學(xué)與隨州市人民政府共同創(chuàng)建“湖北省教師教育綜合改革實(shí)驗(yàn)區(qū)”。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省委編辦省財(cái)政廳省人社廳關(guān)于印發(fā)《湖北省教師教育綜合改革實(shí)驗(yàn)區(qū)創(chuàng)建工作實(shí)施方案》。

項(xiàng)目2：教育行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)

1、“教育行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：教師節(jié)表彰，對(duì)我市優(yōu)秀教師事跡進(jìn)行宣傳，校周邊綜合治理，教育教學(xué)督導(dǎo)、開(kāi)展語(yǔ)言文字工作，開(kāi)展關(guān)心下一代教育工作。2025年預(yù)算安排60萬(wàn)元，其中：60萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：促進(jìn)學(xué)生健康成長(zhǎng)，推進(jìn)青少年素質(zhì)教育，對(duì)我市優(yōu)秀教師的感人事跡開(kāi)展集中宣傳，督導(dǎo)中小學(xué)幼兒園堅(jiān)持正確辦學(xué)方向，提升教育教學(xué)質(zhì)量，規(guī)范安全管理，常年開(kāi)展教育督導(dǎo)工作，提升語(yǔ)言文字規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化水平。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦市級(jí)中小學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)選拔優(yōu)秀人員，開(kāi)展4個(gè)大項(xiàng)比賽，在教師節(jié)推薦評(píng)選30名優(yōu)秀教師進(jìn)行表彰，開(kāi)展教育教學(xué)督導(dǎo)，開(kāi)展2次普通話培訓(xùn)和測(cè)試、開(kāi)展誦寫(xiě)講活動(dòng)1次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中共湖北省委湖北省人民政府關(guān)于加強(qiáng)青少年體育增強(qiáng)青少年體質(zhì)的實(shí)施意見(jiàn)》（鄂發(fā)〔2008〕10號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2012〕41號(hào)），《教育督導(dǎo)條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第624號(hào)，2012年10月1日起施行）、省人民政府辦公廳關(guān)于全面加強(qiáng)新時(shí)代語(yǔ)言文字工作的實(shí)施意見(jiàn)》（鄂政辦發(fā)〔2021〕37號(hào)）。

效益指標(biāo)：營(yíng)造重視青少年體育的社會(huì)氛圍，以市委、市政府名義召開(kāi)教師節(jié)表彰大會(huì)，對(duì)我市優(yōu)秀教師的感人事跡開(kāi)展集中宣傳，深入開(kāi)展教育督導(dǎo)，通過(guò)系列語(yǔ)言文字推普活動(dòng)，力爭(zhēng)到2025年，我市普通話普及率達(dá)到85％以上。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中共湖北省委湖北省人民政府關(guān)于加強(qiáng)青少年體育增強(qiáng)青少年體質(zhì)的實(shí)施意見(jiàn)》（鄂發(fā)〔2008〕10號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2012〕41號(hào)），《教育督導(dǎo)條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第624號(hào)，2012年10月1日起施行）、省人民政府辦公廳關(guān)于全面加強(qiáng)新時(shí)代語(yǔ)言文字工作的實(shí)施意見(jiàn)》（鄂政辦發(fā)〔2021〕37號(hào)）。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

項(xiàng)目3：學(xué)校安保經(jīng)費(fèi)

1. “學(xué)校安保經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：將市直學(xué)校安保經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，保障學(xué)校安保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，解決學(xué)校安保人員不足、不專業(yè)、老齡化問(wèn)題，規(guī)范學(xué)校安全管理。

2. 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：進(jìn)一步加強(qiáng)市直學(xué)校學(xué)生安全管理工作，保障學(xué)生生命安全，促進(jìn)學(xué)生健康成長(zhǎng)，維護(hù)校園安全穩(wěn)定，健全安全保衛(wèi)體系。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：覆蓋市直學(xué)校數(shù)≥3所，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：全年開(kāi)展保安專題培訓(xùn)次數(shù)≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)幼兒園安全工作的通知》。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

項(xiàng)目4：教材教輔

1、“教材教輔項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：隨州市第二中學(xué)購(gòu)買(mǎi)并分發(fā)每學(xué)期學(xué)生學(xué)習(xí)所需教材及教輔資料。2025年預(yù)算安排782.93萬(wàn)元，其中：750萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年其他收入資金，32.93萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)學(xué)生人數(shù)足額征訂書(shū)本數(shù)量，及時(shí)購(gòu)買(mǎi)并分發(fā)學(xué)生教材及教輔，滿足教學(xué)需求。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購(gòu)書(shū)成本≤782.93萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生數(shù)量及用書(shū)數(shù)量。

效益指標(biāo)：提高學(xué)生知識(shí)水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是購(gòu)買(mǎi)的教材教輔知識(shí)儲(chǔ)備。

滿意度指標(biāo)：學(xué)生滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

項(xiàng)目5：基建支出-實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目

1、“基建支出-實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：隨州市教育強(qiáng)國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程專項(xiàng)資金，隨州市第一中學(xué)更新3個(gè)實(shí)驗(yàn)、3間準(zhǔn)備室的配套實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備。

2025年預(yù)算安排48萬(wàn)元，資金來(lái)源為經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提升學(xué)校的教育教學(xué)保障能力，滿足學(xué)生的學(xué)習(xí)需要和教師的教學(xué)要求，以取得最好的教學(xué)效果，獲得最好的社會(huì)效益。。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：采購(gòu)成本≦48萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

???????? 設(shè)備質(zhì)量＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：教學(xué)效果度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：師生滿意度≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

1. 其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與年一致。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 隨州市教育局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表