隨州市科學(xué)技術(shù)局2024年度部門決算(本級(jí))

目錄

第一部分隨州市科學(xué)技術(shù)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分其他需要說(shuō)明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分隨州市科學(xué)技術(shù)局概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省委、省政府和市委、市政府關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和法律法規(guī);組織提出全市科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略;研究擬訂全市科技發(fā)展的規(guī)范性文件和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(二)統(tǒng)籌推進(jìn)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

(三)編制市級(jí)科技計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。

(四)擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃和措施，并組織實(shí)施。擬訂科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(五)組織擬訂全市高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的政策措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(六)牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。

(七)統(tǒng)籌全市區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)全市科技資源合理布局、協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。

(八)負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。指導(dǎo)全市科技安全工作。

(九)組織開(kāi)展全市對(duì)外科技合作工作。負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外智力工作，建立外國(guó)專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和措施，推動(dòng)科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂全市科學(xué)普及和科學(xué)傳播的規(guī)劃和措施。

(十)負(fù)責(zé)科技獎(jiǎng)勵(lì)的推薦和申報(bào)工作。

(十一)負(fù)責(zé)擬訂市校合作政策措施，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合。

(十二)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市科學(xué)技術(shù)局單位決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市科學(xué)技術(shù)局本級(jí)決算組成。隨州市科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè):辦公室、資源配置與安監(jiān)科、政策法規(guī)科、高新技術(shù)科、農(nóng)村與社會(huì)發(fā)展科技科、成果科、科技人才科、區(qū)域創(chuàng)新與對(duì)外合作科。

隨州市科學(xué)技術(shù)局行政編制15人，現(xiàn)有在編人員15人、工勤崗1人。退休人員7人。

第二部分2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

說(shuō)明:本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

說(shuō)明:本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為593.06萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各增加2.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入支出增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)593.06萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)增加2.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%。其中:財(cái)政撥款收入593.06萬(wàn)元，占本年收入100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入0萬(wàn)元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)593.48萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)增加2.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%。其中:基本支出385.71萬(wàn)元，占本年支出65%;項(xiàng)目支出207.35萬(wàn)元，占本年支出35%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為593.06萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入593.06萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加2.58萬(wàn)元。增加主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)無(wú)增減變化。無(wú)增加(減少)主要原因是本年度和上年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)無(wú)增減變化。無(wú)增加(減少)主要原因是本年度和上年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出593.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出593.06萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.科學(xué)技術(shù)(類)支出478.45萬(wàn)元，占總支出的80.7%。主要是用于科學(xué)技術(shù)事務(wù)支出，其中:行政運(yùn)行支出271.1萬(wàn)元，科技人才隊(duì)伍建設(shè)支出35萬(wàn)元，技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系支出172.35萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出53.66萬(wàn)元，占總支出的9%。主要是用于行政事業(yè)單位社會(huì)保障支出。其中:行政單位離退休支出6.1萬(wàn)元，機(jī)關(guān)行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.41萬(wàn)元，機(jī)關(guān)行政單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.71萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.44萬(wàn)元。

3.衛(wèi)生健康(類)支出22.26萬(wàn)元，占總支出的3.8%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療。其中:行政單位醫(yī)療支出13.23萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.03萬(wàn)元。

4.住房保障(類)支出38.69萬(wàn)元，占總支出的6.5%。主要用于住房改革支出，其中:住房公積金支出34.98萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼支出3.71萬(wàn)元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為594.69萬(wàn)元，支出決算為593.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.7%。其中:

1.科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為287.78萬(wàn)元，支出決算為271.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度有人員10月退休導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出減少。

2.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技條件與服務(wù)(款)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系(項(xiàng))。年初預(yù)算為190萬(wàn)元，支出決算為172.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.7%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:厲行節(jié)約，減少一切不必要的開(kāi)支，科技事業(yè)費(fèi)支出減少。另外年底又代付科技“副總”科技人才隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元(年初由組織部人才科預(yù)算)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算數(shù)7.88萬(wàn)元，支出決算為6.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.4%，支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年度有退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))。年初預(yù)算為31.41萬(wàn)元，支出決算為31.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))。年初預(yù)算為15.71萬(wàn)元，支出決算為15.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.44萬(wàn)元，支出決算為0.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為13.67萬(wàn)元，支出決算為13.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.8%。支出數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)原因:本年度有人員退休導(dǎo)致行政單位醫(yī)療支出數(shù)減少。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為9.11萬(wàn)元，支出決算為9.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99%。支出數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因:本年度有人員退休導(dǎo)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出數(shù)減少。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為34.98萬(wàn)元，支出決算為34.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.71萬(wàn)元，支出決算為3.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出385.71萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)342.71萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)43萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2024年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2024年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為1.48萬(wàn)元，支出決算為0.08萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的5.4%。較上年減少0.89萬(wàn)元，下降91.8%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:一是在調(diào)減因公出國(guó)(境)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算;二是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元(年初預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元年中調(diào)減為0萬(wàn)元)，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)保持不變的主要原因:本年沒(méi)有安排人員出國(guó)。決算數(shù)較上年數(shù)保持不變的主要原因:受疫情影響，本年和上年沒(méi)有安排人員出國(guó)。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要是本年度未安排人員出國(guó)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。決算數(shù)等于上年數(shù)的主要原因:本年度和上年度均無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)開(kāi)支。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為1.48萬(wàn)元，支出決算為0.08萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的5.4%，較上年減少0.89萬(wàn)元，下降91.8%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元。2024年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是縣區(qū)科經(jīng)局工作人員來(lái)我局進(jìn)行科技交流等工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)，5人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加3.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，比年初預(yù)算數(shù)43.67減少0.67萬(wàn)元。主要原因是:規(guī)范部門預(yù)算編制，進(jìn)一步強(qiáng)化過(guò)“緊日子”的意識(shí)，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行支出，壓減一般性支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，年初政府采購(gòu)預(yù)算金額為0萬(wàn)元，無(wú)政府采購(gòu)支出。其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.73萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額9.73萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，隨州市科學(xué)技術(shù)局共有車輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金190萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2024年，市財(cái)政局下達(dá)科技事業(yè)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)190萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)172.35萬(wàn)元，執(zhí)行率90.7%。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于全市科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、市校合作等科技業(yè)務(wù)工作，資金使用績(jī)效較高，自評(píng)績(jī)效得分98分。我局根據(jù)《市人民政府關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)科技創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》(隨政發(fā)【2021】18號(hào))有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)政資金使用管理。2024年，共支出科技事業(yè)費(fèi)專項(xiàng)財(cái)政資金172.35萬(wàn)元，以上資金為大力實(shí)施科技興市戰(zhàn)略、人才強(qiáng)市戰(zhàn)略和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，激勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，建設(shè)品質(zhì)隨州提供有力支持。

隨州市科學(xué)技術(shù)局組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，對(duì)照年初的目標(biāo)任務(wù)和考核要求，本次績(jī)效自評(píng)工作，以堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，以績(jī)效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績(jī)效支出為內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)考核打分，我局整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為190萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為172.35萬(wàn)元，完成預(yù)算90.7%。主要產(chǎn)出和效益:一是數(shù)量指標(biāo)，完成科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目35項(xiàng)，超額完成年初目標(biāo)30項(xiàng);二是社會(huì)效益指標(biāo)，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)占GDP比重15.2%，超額完成年初目標(biāo)15%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目資金量偏少，導(dǎo)致2024年度科技事業(yè)費(fèi)支出偏少;二是企業(yè)與高校院所科技成果項(xiàng)目對(duì)接成果轉(zhuǎn)化不明顯。下一步改進(jìn)措施:下一步我局將進(jìn)一步強(qiáng)化市級(jí)項(xiàng)目跟蹤管理，進(jìn)一步提高項(xiàng)目資金使用效益，繼續(xù)組織企業(yè)與各高校院所科技成果項(xiàng)目對(duì)接，助推全市科技創(chuàng)新服務(wù)。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況:(一)科創(chuàng)生態(tài)不斷優(yōu)化。深化科技體制改革，推動(dòng)教育科技人才一體化發(fā)展，印發(fā)《隨州(武漢)離岸科創(chuàng)中心管理辦法》《隨州市企業(yè)創(chuàng)新積分貸工作實(shí)施辦法》《隨州市科技金融質(zhì)效提升行動(dòng)方案》等文件。上線科創(chuàng)供應(yīng)鏈天網(wǎng)平臺(tái)隨州專區(qū)，全市共一千多家企業(yè)入駐，發(fā)布需求238項(xiàng)，完成對(duì)接111項(xiàng)。落實(shí)“科創(chuàng)十條”，104家創(chuàng)新主體獲“免申即享”，兌付2023年市本級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)1300多萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。落實(shí)高企所得稅減免9789萬(wàn)元，中小企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除8.39億元?！翱萍紕?chuàng)新積分貸”成功入選省級(jí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境先行區(qū)創(chuàng)建試點(diǎn)，累計(jì)發(fā)放科技企業(yè)貸款11.35億元。全市R&D研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入18.04億元，同比增長(zhǎng)36.7%，增幅全省市州第二。(二)創(chuàng)新主體量質(zhì)齊升。持續(xù)推進(jìn)高企和科小培育三年行動(dòng)，全市高企申報(bào)134家，科小入庫(kù)808家，同比分別增長(zhǎng)33%、55%，增幅位列全省前茅。新增15家瞪羚企業(yè)。前三季度，全市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.9%(全省平均增幅8.3%)。(三)圍繞產(chǎn)業(yè)配置資源。程力集團(tuán)牽頭組建湖北省應(yīng)急特種車輛產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)合體、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)牽頭成立湖北省稻米油產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院。立項(xiàng)省級(jí)科技項(xiàng)目50項(xiàng)，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金1600萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)23%;允升科技“金屬氧化物固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究”實(shí)現(xiàn)我市省級(jí)揭榜制項(xiàng)目零的突破。組織申報(bào)市級(jí)揭榜制項(xiàng)目7項(xiàng)。(四)加快創(chuàng)新要素聚集。深化市校合作，與華科對(duì)接健全完善專汽研究院管理機(jī)制，協(xié)助籌建武漢大學(xué)曾隨文化發(fā)展研究院。組織申報(bào)省級(jí)科創(chuàng)團(tuán)隊(duì)3個(gè)、省級(jí)鄉(xiāng)村振興示范基地3個(gè)、省級(jí)科技特派員17個(gè)，新建科技特派員工作站7個(gè)，獲批省級(jí)科技專員項(xiàng)目3個(gè)，備案市級(jí)科技副總40人次。(五)推動(dòng)成果轉(zhuǎn)化落地。暢通產(chǎn)學(xué)研渠道，組織企?！半p進(jìn)”活動(dòng)11場(chǎng)次，簽約成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目30項(xiàng)，榮獲2023年湖北省科技進(jìn)步獎(jiǎng)6項(xiàng)(一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、三等獎(jiǎng)5項(xiàng))，技術(shù)合同成交額達(dá)66億元。盤活國(guó)投集團(tuán)閑置資產(chǎn)，建立隨州(武漢)離岸科創(chuàng)中心，掛牌成立隨縣、泰晶2個(gè)分中心，打造科技成果“孵化在武漢，轉(zhuǎn)化在隨州”的科創(chuàng)飛地。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況:我局將進(jìn)一步強(qiáng)化市級(jí)項(xiàng)目跟蹤管理，進(jìn)一步提高項(xiàng)目資金使用效益，繼續(xù)組織企業(yè)與各高校院所科技成果項(xiàng)目對(duì)接，助推全市科技創(chuàng)新服務(wù)更上一個(gè)臺(tái)階。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況。

2024年度本部門無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況。

第四部分其他需要說(shuō)明的情況

本部門無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

第五部分名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.科學(xué)技術(shù)支出(206)科學(xué)技術(shù)管理事業(yè)支出(01)行政運(yùn)行(01)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出(206)科技條件與服務(wù)(05)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系(02)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(05)項(xiàng)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)類行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(05)款機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(06)項(xiàng)反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

5.衛(wèi)生健康支出(210)類行政事業(yè)單位醫(yī)療(11)款行政單位醫(yī)療(01)項(xiàng)反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.住房保障支出(221)類住房改革支出(02)款住房公積金(01)項(xiàng)反映行政事業(yè)單位為職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無(wú)其他專用名詞。

第六部分附件

一、2024年度隨州市科學(xué)技術(shù)局整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2024年度市科技局部門整體績(jī)效自評(píng)表

填報(bào)日期:2025.3.20

備注:1.基本支出總額和項(xiàng)目支出總額為財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)

1. 基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

2. 按照績(jī)效提升與創(chuàng)新程度，指標(biāo)分為績(jī)效基本型、績(jī)效創(chuàng)新型指標(biāo)。

績(jī)效基本型指標(biāo):指本部門保持現(xiàn)有工作水平，未實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展的指標(biāo)。

績(jī)效創(chuàng)新型指標(biāo):指本部門開(kāi)展創(chuàng)新型工作、某項(xiàng)工作取得突破性進(jìn)展或某方面

工作水平極大提升的指標(biāo)。

二、2024年度科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2024年度科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:隨州市科技局????????????????????????填報(bào)日期:2025.3.20

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。