目 ??錄

第一部分 ?隨州市社會(huì)救助中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市社會(huì)救助中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市社會(huì)救助中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

(一)指導(dǎo)各縣(市、區(qū))開展城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等工作;

(二)研究制定市級城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等相關(guān)工作政策措施;

(三)負(fù)責(zé)與市級相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決城鄉(xiāng)社會(huì)救助工作中的有關(guān)問題;

(四)指導(dǎo)各縣(市、區(qū))開展核對工作;

(五)分配市本級城鄉(xiāng)低保資金。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市社會(huì)救助中心為市民政局下屬二級單位，與市核對中心合署辦公，為參照公務(wù)員管理正科級事業(yè)單位，核定參公編制6名，在編在崗參公人員6人(1人遴選處于實(shí)習(xí)期);核定以錢養(yǎng)事崗位3個(gè)，實(shí)際在崗以錢養(yǎng)事人員3人。人員較上年度增加1人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年隨州市社會(huì)救助中心收入預(yù)算總額149.02萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入142.37萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6.65萬元。較上年預(yù)算安排107.94萬元增加了41.08萬元，比上年預(yù)算安排增加38%，主要原因新增2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

(二)支出預(yù)算情況

2025年隨州市社會(huì)救助中心支出預(yù)算總額149.02萬元。

按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出142.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出6.65萬元。較上年預(yù)算安排107.94萬元增加了41.08萬元，增幅38%，主要原因:新增2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

按功能分類分為:社會(huì)保障和就業(yè)支出134.44萬元，衛(wèi)生健康支出5.59萬元，住房保障支出8.98萬元。較上年預(yù)算安排107.94萬元增加了41.08萬元，增幅38%，主要原因:新增2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

按經(jīng)濟(jì)分類分為:工資福利支出107.95萬元，商品和服務(wù)支出41.07萬元。較上年支出預(yù)算安排107.94萬元增加41.08萬元，增幅38%，主要原因:新增2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年隨州市社會(huì)救助中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額142.37萬元。支出按功能分類分為:社會(huì)保障和就業(yè)支出127.79元，衛(wèi)生健康支出5.59萬元，住房保障支出8.89萬元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額101.29萬元增加41.08萬元，增幅40.6%，主要原因:新增2人，人員經(jīng)費(fèi)增加。

(四)政府性基金情況

2025年隨州市社會(huì)救助中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年隨州市社會(huì)救助中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年隨州市社會(huì)救助中心公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額9.42萬元。其中:辦公費(fèi)0.5萬元、印刷費(fèi)0.5萬元、水費(fèi)0.05萬元、郵電費(fèi)0.05萬元、會(huì)議費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.4萬元、福利費(fèi)2.92萬元、其他交通費(fèi)3.3萬元。較上年公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額5.65增加了3.77萬元，增幅66.7%，主要原因:增加新進(jìn)人員公用經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市社會(huì)救助中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.20萬元，比上年減少0.01萬元，同比減少4.8%，主要原因是:嚴(yán)格收支管理，進(jìn)一步減少“三公”支出。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元，同上年持平，主要原因是:本單位無因公出國(境)預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元，比上年減少0.01萬元，同比減少4.8%，主要原因是:嚴(yán)格收支管理，進(jìn)一步減少“三公”支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是:本單位無公車。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，以上年持平，主要原因是:本單位無公車購置計(jì)劃。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年市社會(huì)救助中心政府采購預(yù)算總額1.478萬元，其中:面向小微企業(yè)采購金額1.478萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預(yù)算1.478萬元。較上年政府采購預(yù)算總額減少1.932萬元，降幅57%，主要原因:根據(jù)實(shí)際情況辦公設(shè)備采購需求減少。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年1月1日，隨州市社會(huì)救助中心資產(chǎn)總額20.93萬元，較上年減少15.61萬元，降幅42.72%。均為固定資產(chǎn)凈值，主要原因?yàn)檎Ｕ叟f(固定資產(chǎn)原值116.03萬元，累計(jì)折舊95.1萬元，凈值20.93萬元;無形資產(chǎn)原值0.3萬元，累計(jì)攤銷0.3萬元，凈值0萬元)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為發(fā)揮社會(huì)救助兜底保障作用，保障城鄉(xiāng)困難群眾基本生活，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定;保證救助資金的有效使用，促進(jìn)社會(huì)救助對象精準(zhǔn)認(rèn)定。

年度目標(biāo)為:督導(dǎo)縣市區(qū)宣傳和落實(shí)社會(huì)救助政策，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高社會(huì)救助對象政策獲得率，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)保盡保”目標(biāo);督導(dǎo)縣市區(qū)開展核對工作，保障機(jī)構(gòu)和平臺正常運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮核對平臺作用，確保實(shí)現(xiàn)“逢進(jìn)必核”。

2、長期目標(biāo):保障社會(huì)救助待遇落實(shí)，提升困難群體幸福感;更準(zhǔn)確掌握救助對象家庭經(jīng)濟(jì)狀況，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):保障救助工作有序開展=1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);保障救助工作有序開展=1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);保障核對平臺正常運(yùn)轉(zhuǎn)=1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);社會(huì)救助兜底作用發(fā)揮率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);系統(tǒng)核對率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);對象待遇及時(shí)發(fā)放率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);故障及時(shí)處理率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):財(cái)政資金使用效益不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);促進(jìn)對象精準(zhǔn)認(rèn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);促進(jìn)資源節(jié)約使用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);聯(lián)系部門滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo):督導(dǎo)縣市區(qū)宣傳和落實(shí)社會(huì)救助政策，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高社會(huì)救助對象政策獲得率，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)保盡保”目標(biāo);督導(dǎo)縣市區(qū)開展核對工作，保障機(jī)構(gòu)和平臺正常運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮核對平臺作用，確保實(shí)現(xiàn)“逢進(jìn)必核”。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):開展社會(huì)救助調(diào)研督導(dǎo)≥10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);核對平臺網(wǎng)絡(luò)暢通=1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)=1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);社會(huì)救助對象鎮(zhèn)級公示公開率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);社會(huì)救助對象系統(tǒng)核對率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);救助資金按月發(fā)放率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);系統(tǒng)故障及時(shí)處理率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):不但提升財(cái)政資金使用效益，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn);服務(wù)對象政策獲得率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);社會(huì)救助對象精準(zhǔn)認(rèn)定率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);促進(jìn)資源節(jié)約使用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn);聯(lián)系部門滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“社會(huì)救助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:隨州市社會(huì)救助中心承擔(dān)著指導(dǎo)各縣(市、區(qū))開展城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等工作，研究制定市級城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等相關(guān)工作政策措施，負(fù)責(zé)與市級相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決城鄉(xiāng)社會(huì)救助工作中的有關(guān)問題，指導(dǎo)各縣(市、區(qū))開展核對工作，分配市本級城鄉(xiāng)低保資金等各項(xiàng)工作職責(zé)。工作對象的覆蓋面和服務(wù)供給的范圍規(guī)模得到了擴(kuò)大、延伸和拓展，各項(xiàng)工作內(nèi)容不斷完善，要求進(jìn)一步提升，為保障社會(huì)救助工作正常開展，促進(jìn)社會(huì)救助事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，需要社會(huì)救助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。2025年預(yù)算安排15萬元，其中:15萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:督導(dǎo)縣市區(qū)宣傳和落實(shí)社會(huì)救助政策，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高社會(huì)救助對象政策獲得率，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)保盡保”目標(biāo)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):開展社會(huì)救助調(diào)研督導(dǎo)≥10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)=1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);社會(huì)救助對象鎮(zhèn)級公示公開率≥95%，救助資金按月發(fā)放率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):服務(wù)對象政策獲得率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):社會(huì)救助對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2.“核對平臺維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:隨州市社會(huì)救助中心承擔(dān)著指導(dǎo)各縣(市、區(qū))開展核對工作工作職責(zé)。工作對象的覆蓋面和服務(wù)供給的范圍規(guī)模得到了擴(kuò)大、延伸和拓展，各項(xiàng)工作內(nèi)容不斷完善，要求進(jìn)一步提升，為確保社會(huì)救助對象精準(zhǔn)認(rèn)定，保障社會(huì)救助工作正常開展，促進(jìn)社會(huì)救助事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，需要核對平臺維護(hù)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。2025年預(yù)算安排16.65萬元，其中:10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6.65萬元資金來源為上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:督導(dǎo)縣市區(qū)開展核對工作，保障機(jī)構(gòu)和平臺正常運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮核對平臺作用，確保實(shí)現(xiàn)“逢進(jìn)必核”。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):核對平臺網(wǎng)絡(luò)暢通=1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)=1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);社會(huì)救助對象系統(tǒng)核對率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);系統(tǒng)故障及時(shí)處理率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):社會(huì)救助對象精準(zhǔn)認(rèn)定率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):系統(tǒng)使用對象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本單位2025年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

本單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

樣式:

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ?隨州市社會(huì)救助中心2025年部門預(yù)算公開表