目?? 錄

第一部分??隨州市民政局(匯總)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市民政局(匯總)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分??隨州市民政局(匯總)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)《市委辦公室??市政府辦公室關(guān)于印發(fā)<隨州市民政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(隨辦文〔2019〕14號(hào))精神，設(shè)立隨州市民政局，為市政府工作部門(mén)。現(xiàn)主要職責(zé)為:

(1)擬定全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，配合組織實(shí)施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。

(2)負(fù)責(zé)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

(3)擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。

(4)負(fù)責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理工作,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)級(jí)以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作,組織、指導(dǎo)縣級(jí)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全市地名管理工作。

(5)貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施,推進(jìn)婚俗改革。

(6)貫徹落實(shí)殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。

(7)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(8)擬定并協(xié)調(diào)落實(shí)全市積極應(yīng)對(duì)人口老齡化的政策措施，組織開(kāi)展政策宣傳教育，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市老年人權(quán)益保障工作，引導(dǎo)老年人積極參與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和公益活動(dòng)，承擔(dān)老年人口狀況、老齡事業(yè)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。

(9)貫徹殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(10)貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

(11)貫徹促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

(12)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)<隨州市民政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(隨辦文〔2019〕14號(hào))規(guī)定，市民政局內(nèi)設(shè)8個(gè)科室，分別為辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和區(qū)劃地名科、社會(huì)組織管理科、社會(huì)救助科、社會(huì)事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)科、老齡工作科、兒童福利科;行政編制13名，參公事業(yè)編制1名，以錢(qián)養(yǎng)事編制2名，現(xiàn)我局實(shí)有人數(shù)14名、退休人員13名。

局屬二級(jí)單位3個(gè)，分別為隨州市社會(huì)救助中心，參公編制6名、以錢(qián)養(yǎng)事編制3名，實(shí)有人數(shù)共8名;隨州市社會(huì)福利中心，事業(yè)編制6名、以錢(qián)養(yǎng)事編制16人、實(shí)有人數(shù)共42名(含臨聘人員20名);隨州市流浪乞討人員救助管理站，事業(yè)編制6名、實(shí)有人數(shù)7名(超編1人)，退休人員1名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年，隨州市民政局(匯總)預(yù)算收入總計(jì)2322.26萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1184.27萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入680萬(wàn)元、其他收入182.39萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余275.6萬(wàn)元。較上年預(yù)算收入2646.32萬(wàn)元減少324.06萬(wàn)元，同比減少12.25%，主要原因:政府性基金預(yù)算撥款收入減少了。

(二)支出預(yù)算情況

2025年，隨州市民政局(匯總)預(yù)算支出總計(jì)2322.26萬(wàn)元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1184.27萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出680萬(wàn)元、其他收入支出182.39萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出275.6萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算2646.32萬(wàn)元減少324.06萬(wàn)元，同比減少12.25%，主要原因:政府性基金預(yù)算撥款收入減少了。

2025年，隨州市民政局(匯總)預(yù)算支出總計(jì)2322.26萬(wàn)元，按支出功能分為:社會(huì)保障和就業(yè)支出1508.04萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出28.46萬(wàn)元，住房保障支出46.77萬(wàn)元，其他支出739萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算2646.32萬(wàn)元減少324.06萬(wàn)元，同比減少12.25%，主要原因:社會(huì)保障和就業(yè)支出及其他支出(政府性基金預(yù)算項(xiàng)目)減少。

2025年，隨州市民政局(匯總)預(yù)算支出總計(jì)2322.26萬(wàn)元，按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，工資福利支出650萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出882.04萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助411.21萬(wàn)元，其他資本性支出379.02萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算2646.32萬(wàn)元減少324.06萬(wàn)元，同比減少12.25%，主要原因:工資福利支出及商品和服務(wù)支出減少。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年，隨州市民政局(匯總)財(cái)政撥款預(yù)算支出合計(jì)2133萬(wàn)元，比上年支出減少301.76萬(wàn)元，同比減少12.39%，主要原因:一是因人員退休，在職人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少;二是政府性基金預(yù)算支出減少。

(四)政府性基金情況

2025年，隨州市民政局(匯總)政府性基金預(yù)算739萬(wàn)元，其中:項(xiàng)目支出739萬(wàn)元，比上年減少236萬(wàn)元，同比減少24.21%,主要原因:減少了養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目本級(jí)支出預(yù)算及隨州市社會(huì)福利中心基建項(xiàng)目建設(shè)、安全隱患改造維修支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2025年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，隨州市民政局(匯總)一般公共預(yù)算公用支出68.07萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)2.9萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.2萬(wàn)元、水費(fèi)0.15萬(wàn)元、電費(fèi)0.3萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.35萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.3、差旅費(fèi)2.4萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.5萬(wàn)元、福利費(fèi)19.59萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用14.28萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.7萬(wàn)元。較2024年減少11.52萬(wàn)元，同比減少14.47%，主要原因:進(jìn)一步壓減公用支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市民政局(匯總)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排27萬(wàn)元，比上年增加0.26萬(wàn)元，同比增加0.97%，主要原因是:公務(wù)接待費(fèi)增加，根據(jù)2025年工作安排預(yù)估及經(jīng)費(fèi)定額比例測(cè)算。其中:

公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，比上年增加0.26萬(wàn)元，同比增加11.61%，主要原因是:根據(jù)2025年工作安排預(yù)估及經(jīng)費(fèi)定額比例測(cè)算。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.5萬(wàn)元，與上年持平。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變動(dòng)。隨州市民政局機(jī)關(guān)一輛公車(chē)于2012年購(gòu)置，行駛里程約24萬(wàn)公里，因購(gòu)置時(shí)間較長(zhǎng)，行使里程多，車(chē)輛嚴(yán)重老化，存在安全隱患。按照市公車(chē)辦《關(guān)于同意更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)的復(fù)函》精神，擬在2025年更新購(gòu)置1輛18萬(wàn)元以?xún)?nèi)公務(wù)車(chē)，保證機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)安全性。

本年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年，隨州市民政局(匯總)政府采購(gòu)預(yù)算150.87萬(wàn)元，其中:面向中小企業(yè)采購(gòu)金額26.43萬(wàn)元，占項(xiàng)目份額100%;面向小微企業(yè)7.44萬(wàn)元，占項(xiàng)目份額100%。采購(gòu)貨物預(yù)算42.54萬(wàn)元、采購(gòu)服務(wù)預(yù)算108.33萬(wàn)元、無(wú)工程預(yù)算。較2024年減少38.96萬(wàn)元，同比減少20.52%，主要原因是:上級(jí)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較2024年減少，2025年上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金暫未下達(dá)，相關(guān)項(xiàng)目納入2025年政府采購(gòu)預(yù)算減少。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

隨州市民政局(匯總)2025年初資產(chǎn)總額7451.16萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)13.11萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值5700.3萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)凈值547.94萬(wàn)元、在建工程1189.8萬(wàn)元。現(xiàn)有公用車(chē)輛9臺(tái)。2025年初資產(chǎn)總額較上年減少342.93萬(wàn)元，減幅4.4%，主要原因?yàn)?一是隨州市民政局2024年6月無(wú)償劃轉(zhuǎn)房屋凈值152.39萬(wàn)元至市退役軍人事務(wù)局，8月因機(jī)構(gòu)改革無(wú)償劃轉(zhuǎn)設(shè)備2臺(tái)至隨州市委社工部，二是本年計(jì)提資產(chǎn)折舊，資產(chǎn)凈值減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是:

長(zhǎng)期目標(biāo)1為:民政內(nèi)部管理進(jìn)一步規(guī)范，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)高效、有序;各項(xiàng)民政業(yè)務(wù)服務(wù)能力提升，建立完善民政事業(yè)持續(xù)發(fā)展的運(yùn)行機(jī)制。

年度目標(biāo)1為:進(jìn)一步推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)可及化;進(jìn)一步推動(dòng)社會(huì)救助規(guī)范化;進(jìn)一步推動(dòng)兒童福利均等化;進(jìn)一步推動(dòng)殯葬改革惠民化;進(jìn)一步推動(dòng)社會(huì)治理多元化。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1:民政內(nèi)部管理進(jìn)一步規(guī)范，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)高效、有序;各項(xiàng)民政業(yè)務(wù)服務(wù)能力提升，建立完善民政事業(yè)持續(xù)發(fā)展的運(yùn)行機(jī)制，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):困難群眾慰問(wèn)縣市區(qū)實(shí)現(xiàn)全覆蓋、城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)逐年提升、開(kāi)展精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)的縣市區(qū)≥2個(gè)、每年開(kāi)展流浪乞討人員專(zhuān)項(xiàng)救助活動(dòng)2次、街道(鎮(zhèn))養(yǎng)老服務(wù)綜合體覆蓋率≥60%、兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)服務(wù)人數(shù)≥100人次、城鄉(xiāng)公益性公墓覆蓋率100%、地名管理規(guī)范率≥95%、精心照料孤殘兒童日常生活100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):困難群眾生活水平保障有所提升、養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量有所提升、兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)水平和技術(shù)力量有所提升、財(cái)政資金使用效益有所提高、促進(jìn)資源節(jié)約使用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):民政服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥90%、聯(lián)系部門(mén)滿(mǎn)意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

3、年度目標(biāo)1:進(jìn)一步推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)可及化;進(jìn)一步推動(dòng)社會(huì)救助規(guī)范化;進(jìn)一步推動(dòng)兒童福利均等化;進(jìn)一步推動(dòng)殯葬改革惠民化;進(jìn)一步推動(dòng)社會(huì)治理多元化，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):慰問(wèn)對(duì)象縣市區(qū)覆蓋率100%、開(kāi)展社會(huì)救助調(diào)研、督導(dǎo)10次、開(kāi)展康復(fù)服務(wù)覆蓋社區(qū)5個(gè)、根據(jù)流浪乞討人員實(shí)際困難，提供合理的伙食、住宿、交通、醫(yī)療救治等服務(wù)、街道(鎮(zhèn))養(yǎng)老服務(wù)綜合體覆蓋率達(dá)60%、適老化改造戶(hù)數(shù)1000戶(hù)、兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)服務(wù)人數(shù)≥100人次、兒童養(yǎng)治教康服務(wù)達(dá)到兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范要求、城鄉(xiāng)公益性公墓覆蓋率100%、購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織服務(wù)項(xiàng)目數(shù)≥2個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):困難群眾生活水平保障進(jìn)一步提升、地名公共服務(wù)水平不斷提升、財(cái)政資金使用效益有所提高、促進(jìn)資源節(jié)約使用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥90%、聯(lián)系部門(mén)滿(mǎn)意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目

主要內(nèi)容是:落實(shí)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)社區(qū)居家養(yǎng)老設(shè)施運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、開(kāi)展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)星級(jí)評(píng)定、舉辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)培訓(xùn)班、養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施改造、智慧養(yǎng)老平臺(tái)和監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)運(yùn)行、設(shè)施規(guī)劃編制等。2025年預(yù)算安排200萬(wàn)元，資金來(lái)源為政府性基金。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是:完成養(yǎng)老服務(wù)體系提升年度責(zé)任目標(biāo)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理型床位數(shù)≥60%，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開(kāi)展至少1期培訓(xùn)，養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金及時(shí)撥付，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):服務(wù)對(duì)象對(duì)養(yǎng)老政策知曉率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

2、兒童養(yǎng)治教康護(hù)理服務(wù)項(xiàng)目

主要內(nèi)容是:通過(guò)購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)業(yè)養(yǎng)、治、教、康護(hù)理、照護(hù)技術(shù)和兒童安全輔助服務(wù)，讓孤殘兒童得到精心養(yǎng)育，進(jìn)一步提升兒童福利機(jī)構(gòu)孤殘兒童養(yǎng)育技術(shù)水平和院內(nèi)安全保障工作，讓病重棄嬰、棄兒得到及時(shí)治療和康復(fù)，提升孤殘兒童的生活質(zhì)量和幸福指數(shù)。2025年預(yù)算安排99萬(wàn)元，資金來(lái)源為政府性基金。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是:為了提升市兒童福利院孤殘兒童養(yǎng)育水平和養(yǎng)育質(zhì)量，滿(mǎn)足孤殘兒童養(yǎng)、治、教、康工作需要，根據(jù)民發(fā)[2017]153號(hào)、鄂政辦發(fā)[2011]2號(hào)文件精神，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，提升兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)水平和技術(shù)力量。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):服務(wù)要求達(dá)到兒童福利機(jī)構(gòu)服務(wù)規(guī)范要求、全年24小時(shí)提供養(yǎng)治教康專(zhuān)業(yè)服務(wù)、在院兒童接收服務(wù)覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):提升兒童福利院兒童生活質(zhì)量、提高兒童幸福指數(shù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

3、80歲以上高齡津貼及老齡工作經(jīng)費(fèi)

主要內(nèi)容:健全養(yǎng)老服務(wù)體系，強(qiáng)化老齡工作保障。2025年預(yù)算安排55.04萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款55.04萬(wàn)元(含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25.04萬(wàn)元)。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):構(gòu)建居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系和健康支撐體系，大力發(fā)展普惠型養(yǎng)老服務(wù)，促進(jìn)資源均衡配置。推動(dòng)老齡事業(yè)與產(chǎn)業(yè)、基本公共服務(wù)與多樣化服務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展，統(tǒng)籌好老年人經(jīng)濟(jì)保障、服務(wù)保障、精神關(guān)愛(ài)、作用發(fā)揮等制度安排。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):宣傳普及老年人數(shù)量≥1萬(wàn)人、敬老月活動(dòng)≥1000人、老年友好型社區(qū)建設(shè)支出≥5萬(wàn)元、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)調(diào)查研究支出≥5萬(wàn)元、資金撥付及時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):建立老年友好型社會(huì)，老年人的幸福感、獲得感增加，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

4、養(yǎng)老托育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

主要內(nèi)容:建成智慧養(yǎng)老平臺(tái)并投入使用。2025年預(yù)算安排60萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款60萬(wàn)元(含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金30萬(wàn)元)。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)老服務(wù)”，建成智慧養(yǎng)老平臺(tái)并投入使用。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):建成智慧養(yǎng)老平臺(tái)數(shù)量1個(gè)、項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收率95%、項(xiàng)目資金撥付時(shí)間驗(yàn)收通過(guò)后，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):滿(mǎn)足老年人線上養(yǎng)老服務(wù)需求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

5、殯葬改革和惠民殯葬經(jīng)費(fèi)

主要內(nèi)容:落實(shí)“惠民殯葬”政策，為免除特殊困難群眾和其他城鄉(xiāng)居民的基本殯葬服務(wù)費(fèi)用。開(kāi)展殯葬執(zhí)法、宣傳引導(dǎo)、突出問(wèn)題整治、實(shí)施全域火葬等工作。2025年預(yù)算安排55萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):保障包含特殊困難群眾在內(nèi)的城鄉(xiāng)居民基本殯葬服務(wù)，減免在殯儀館集中辦喪事部分費(fèi)用。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):困難群眾基本殯葬費(fèi)用應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)、不屬于免除費(fèi)用對(duì)象在殯儀館集中辦喪事的，每起減免500元，處理率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):提高殯葬公共服務(wù)水平，實(shí)施惠民殯葬政策，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):群眾對(duì)惠民殯葬政策的滿(mǎn)意度為95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

6、困難群眾慰問(wèn)

主要內(nèi)容:春節(jié)前夕，市領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各縣(市、區(qū))開(kāi)展走訪慰問(wèn)。2025年預(yù)算安排40萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):關(guān)愛(ài)困難群體，送去黨和政府的關(guān)懷，確保他們度過(guò)一個(gè)安樂(lè)祥和的春節(jié)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):4個(gè)縣市區(qū)全覆蓋、慰問(wèn)活動(dòng)完成時(shí)間2025年、資金按照慰問(wèn)方案及實(shí)際情況撥付到位，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):困難群體得到關(guān)愛(ài)，營(yíng)造和諧穩(wěn)定的社會(huì)氛圍，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

7、困難群眾救助補(bǔ)助資金

主要內(nèi)容:通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，對(duì)生活無(wú)著的流浪乞討人員和流浪未成年人進(jìn)行救助服務(wù)、照護(hù)服務(wù)、教育矯治服務(wù)。2025年預(yù)算安排2.73萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):及時(shí)救助生活無(wú)著的流浪乞討人員和臨時(shí)遇困的特殊人群，提供臨時(shí)救助服務(wù)，妥善安置滯留的“三無(wú)”流浪人員，保護(hù)流浪乞討人員的合法權(quán)益。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)救助活動(dòng)次數(shù)2次、保障流浪乞討人員人身安全、提供救助及時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):有效保障流浪救助人員基本生活權(quán)益，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象對(duì)救助管理工作滿(mǎn)意度提升≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

8、地名管理工作經(jīng)費(fèi)

主要內(nèi)容:一是開(kāi)展道路命名更名;二是地名文化遺產(chǎn)保護(hù)需要，開(kāi)展地名文化遺產(chǎn)保護(hù)和地名文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄編寫(xiě);三是加強(qiáng)地名標(biāo)志管理。2025年預(yù)算安排23.96萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):完成新建道路命名工作，發(fā)布地名文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):新建道理命名數(shù)量≥95%、拆除路名牌數(shù)量237塊、評(píng)估報(bào)告1份、發(fā)布地名文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄≥1個(gè)、出臺(tái)地名文化認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)1個(gè)、道路命名的準(zhǔn)確性100%、道路建成后三個(gè)月內(nèi)完成道路命名、年底前發(fā)布地名文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄。

效益指標(biāo):地名公共服務(wù)水平不斷提升。

滿(mǎn)意度指標(biāo):區(qū)劃地名工作受益對(duì)象滿(mǎn)意度≥95%。

9、行政區(qū)劃和地名管理

主要內(nèi)容:擬建設(shè)隨州市智慧區(qū)劃地名協(xié)同管理系統(tǒng)，并對(duì)存量區(qū)劃地名界線數(shù)據(jù)信息進(jìn)行治理入庫(kù)上圖，實(shí)現(xiàn)紙質(zhì)文檔信息化數(shù)字化轉(zhuǎn)化利用。2025年預(yù)算安排40萬(wàn)元，資金來(lái)源為政府性基金。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):建立隨州市智慧區(qū)劃地名協(xié)同管理系統(tǒng)，完成區(qū)劃地名界線存量數(shù)據(jù)治理和新增數(shù)據(jù)管理。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):建立隨州市智慧區(qū)劃地名協(xié)同管理系統(tǒng)1個(gè)、地名存量數(shù)據(jù)治理數(shù)量≥70%、行政區(qū)域界線準(zhǔn)確率100%、系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)治理及時(shí)率≥70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):社會(huì)治理水平不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):區(qū)劃地名工作受益對(duì)象滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

10、貧困家庭兒童大病救助項(xiàng)目

主要內(nèi)容:對(duì)部分貧困家庭患有重大疾病兒童給予慈善救助。2025年預(yù)算安排20萬(wàn)元，資金來(lái)源為政府性基金。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):年度內(nèi)救助大病兒童數(shù)量≥8人。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):每年救助大病兒童數(shù)量≥8人、項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量達(dá)標(biāo)率≥70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):救助對(duì)象醫(yī)療壓力緩解≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):受救助對(duì)象滿(mǎn)意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

11、兒童、留守婦女關(guān)愛(ài)保護(hù)項(xiàng)目

主要內(nèi)容:開(kāi)展兒童督導(dǎo)員培訓(xùn)及兒童主任示范培訓(xùn)，開(kāi)展孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童養(yǎng)育情況評(píng)估，組織開(kāi)展兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)活動(dòng)。2025年預(yù)算安排25萬(wàn)元，資金來(lái)源為政府性基金。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):開(kāi)展兒童督導(dǎo)員培訓(xùn)及兒童主任示范培訓(xùn)，提升兒童工作者服務(wù)兒童群體的能力和水平。開(kāi)展孤兒、事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童、困境兒童、農(nóng)村留守兒童、留守婦女關(guān)愛(ài)保護(hù)活動(dòng)和服務(wù)，保障兒童生活、學(xué)習(xí)、就醫(yī)、身心健康成長(zhǎng)，提升關(guān)愛(ài)服務(wù)能力。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):按規(guī)定時(shí)間開(kāi)展工作、兒童督導(dǎo)員培訓(xùn)及兒童主任示范培訓(xùn)人數(shù)≥80人次、兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)服務(wù)100人次、培訓(xùn)質(zhì)量≥95%、兒童關(guān)愛(ài)保護(hù)服務(wù)質(zhì)量≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):兒童福利對(duì)象關(guān)愛(ài)保護(hù)能力有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)兒童對(duì)象滿(mǎn)意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

12、慈善總會(huì)工作經(jīng)費(fèi)

主要內(nèi)容:組織、指導(dǎo)村(社區(qū))開(kāi)展“幸福家園 村社互助”項(xiàng)目。2025年預(yù)算安排20萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):完成項(xiàng)目籌款30萬(wàn)及以上。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):發(fā)布項(xiàng)目數(shù)量≥3個(gè)、完成項(xiàng)目籌款30萬(wàn)元、項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量達(dá)標(biāo)率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):項(xiàng)目助力村社發(fā)展率70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

13、購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織、社會(huì)工作人才服務(wù)項(xiàng)目

主要內(nèi)容:圍繞民政領(lǐng)域社會(huì)工作、人才培訓(xùn)、社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)等購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織服務(wù)。2025年預(yù)算安排40萬(wàn)元，資金來(lái)源為政府性基金。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):全面提升社會(huì)組織人才素質(zhì)，規(guī)范社會(huì)組織內(nèi)部治理，提高社會(huì)組織務(wù)能力，更好的服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織服務(wù)項(xiàng)目數(shù)≥2個(gè)、培訓(xùn)社會(huì)組織負(fù)責(zé)人≥200人次、社會(huì)組織活動(dòng)≥10場(chǎng)、購(gòu)買(mǎi)社會(huì)組織服務(wù)項(xiàng)目合格率98%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):社會(huì)組織服務(wù)能力進(jìn)一步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

14、殘疾人福利項(xiàng)目

主要內(nèi)容:通過(guò)購(gòu)買(mǎi)社會(huì)服務(wù)，組織實(shí)施精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)工作。2025年預(yù)算安排20萬(wàn)元，資金來(lái)源為政府性基金。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):通過(guò)購(gòu)買(mǎi)社會(huì)服務(wù)，組織實(shí)施精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)工作，開(kāi)展精神康復(fù)專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練、支持性服務(wù)和機(jī)構(gòu)療養(yǎng)服務(wù)，為6個(gè)社區(qū)120名以上精神障礙患者提供康復(fù)服務(wù)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):開(kāi)展精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)縣市區(qū)3個(gè)、開(kāi)展康復(fù)服務(wù)覆蓋社區(qū)≥5個(gè)、完成登記康復(fù)對(duì)象接收社區(qū)康復(fù)服務(wù)率≥50%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):精神障礙患者生活自理、回歸社會(huì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

15、民政事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

主要內(nèi)容:用于機(jī)關(guān)黨建費(fèi)用支出、用于各業(yè)務(wù)科室工作運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出、局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)日常費(fèi)用支出。2025年預(yù)算安排85萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款85萬(wàn)元(含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40萬(wàn)元)。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):確保民政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，助推民政事業(yè)發(fā)展。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):完成社會(huì)組織和福彩公益金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)100%、完成訂購(gòu)黨建學(xué)習(xí)刊物和民政理論學(xué)習(xí)書(shū)籍、保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

效益指標(biāo):民政服務(wù)能力和水平進(jìn)一步提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):機(jī)關(guān)內(nèi)部服務(wù)滿(mǎn)意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

16、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置項(xiàng)目

主要內(nèi)容:因我單位公車(chē)購(gòu)置時(shí)間較長(zhǎng)，行駛里程多，車(chē)輛嚴(yán)重老化，存在安全隱患。按照市公車(chē)辦《關(guān)于同意更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)的復(fù)函》精神，擬在2025年更新購(gòu)置1輛18萬(wàn)元以?xún)?nèi)公務(wù)車(chē)，保證機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)安全性。2025年預(yù)算安排18萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):采購(gòu)新車(chē)，保障公務(wù)出行安全。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):公車(chē)購(gòu)置數(shù)量1輛、購(gòu)置經(jīng)費(fèi)≤18萬(wàn)元，嚴(yán)格按照公車(chē)管理規(guī)定執(zhí)行購(gòu)置，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):機(jī)關(guān)工作保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃數(shù)據(jù)。

17、流浪乞討人員救助項(xiàng)目

主要內(nèi)容:為受助人員提供飲食、住宿、衣物、個(gè)人衛(wèi)生、安全等基本生活救助。提供疾病救治、衛(wèi)生防疫、醫(yī)療康復(fù)等基本醫(yī)療服務(wù)。提供文化法制教育、心理疏導(dǎo)、行為矯治等救助保護(hù)服務(wù)。為受助人員聯(lián)系家屬、查找受助人員身份信息、協(xié)助或接送受助人員返鄉(xiāng)。為暫時(shí)查找不到戶(hù)籍、無(wú)家可歸的受助人員提供養(yǎng)育照料、生活護(hù)理等臨時(shí)安置和基本服務(wù)。為強(qiáng)化流浪未成年人源頭預(yù)防和治理而開(kāi)展的救助保護(hù)線索收集、監(jiān)護(hù)情況調(diào)查評(píng)估、跟蹤回訪、監(jiān)護(hù)教育指導(dǎo)、監(jiān)護(hù)支持、監(jiān)護(hù)資格轉(zhuǎn)移訴訟等工作。2025年預(yù)算安排136萬(wàn)元，其中:122萬(wàn)元資金來(lái)源為一般公共預(yù)算，14萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):對(duì)生活無(wú)著的流浪乞討人員實(shí)施救助，承擔(dān)臨時(shí)監(jiān)護(hù)責(zé)任，切實(shí)保障流浪乞討人員的合法權(quán)益。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):年度救助流浪乞討人次≥800人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)往年救助業(yè)務(wù)量，對(duì)符合救助條件的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，臨時(shí)安置身份地址不明的流浪人員。

效益指標(biāo):接到求助電話(huà)≤30分鐘到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是及時(shí)對(duì)需要救助的流浪乞討人員提供救助，發(fā)揮社會(huì)救助，起到“兜底線、救急難”的良好效果，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是對(duì)生活無(wú)著的流浪乞討人員應(yīng)救盡救，發(fā)揮社會(huì)救助兜底線，救急難良好效果，保障街面無(wú)流浪乞討人員，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

18、兒童福利項(xiàng)目

主要內(nèi)容:兒童福利機(jī)構(gòu)要充分發(fā)揮兜底作用，確保不能回歸家庭的孤兒、棄嬰及事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童得到妥善安置、良好撫育。讓孤兒與事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童像正常家庭兒童一樣幸福正常生活、安全保障、醫(yī)療康復(fù)、教育保障及社會(huì)發(fā)展權(quán)。2025年預(yù)算安排103.68萬(wàn)元，其中:40萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，63.68萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):做好院內(nèi)集中供養(yǎng)兒童的養(yǎng)育、醫(yī)療、教育、康復(fù)及安全維護(hù)，保障兒童福利院各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提升孤殘兒童的幸福指數(shù)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):按照工作標(biāo)準(zhǔn)及工作流程完成護(hù)理工作、護(hù)理工作標(biāo)準(zhǔn)≧20條、集中供養(yǎng)兒童≧40名、護(hù)理集中供養(yǎng)兒童一年365天，每天24小時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo):發(fā)揮兜底保障功能，確保集中供養(yǎng)兒童兒童們幼有所養(yǎng)、病有所醫(yī)，提升集中供養(yǎng)兒童幸福指數(shù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):集中供養(yǎng)兒童滿(mǎn)意度達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

19、老年福利項(xiàng)目

主要內(nèi)容:保障福利中心特困供養(yǎng)對(duì)象基本生活需要，解決好“養(yǎng)”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步滿(mǎn)足老年人精神文化生活的需要，努力實(shí)現(xiàn)“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所為、老有所樂(lè)”，弘揚(yáng)中華民族敬老、養(yǎng)老的美德，是他們能夠愉快地安享晚年。2025年預(yù)算安排48.62萬(wàn)元，資金來(lái)源為單位資金。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):項(xiàng)目的開(kāi)展保障“三無(wú)”對(duì)象、五保老人老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)，保證“三無(wú)”對(duì)象、五保老人老人能夠安詳晚年!

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):精細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)化的護(hù)理照料、養(yǎng)老護(hù)理工作標(biāo)準(zhǔn)≧20條、集中供養(yǎng)特困對(duì)象≧55名、護(hù)理特困供養(yǎng)對(duì)象一年365天，每天24小時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo):發(fā)揮兜底保障功能，保障特困供養(yǎng)對(duì)象老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)，提升集中供養(yǎng)對(duì)象幸福指數(shù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):集中特困供養(yǎng)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

20、福利中心安全隱患改造及維修項(xiàng)目

主要內(nèi)容:福利中心安全隱患改造及維修:根據(jù)鄂政辦發(fā)【2011】2號(hào)文件精神，福利機(jī)構(gòu)設(shè)施建設(shè)、維修改造及有關(guān)設(shè)備購(gòu)置，所需經(jīng)費(fèi)由財(cái)政預(yù)算、民政部門(mén)使用的彩票公益金渠道解決。2025年預(yù)算安排60萬(wàn)元，資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):福利中心安全隱患改造及維修項(xiàng)目對(duì)失能半失能、老年養(yǎng)護(hù)大樓、市社會(huì)福利院、市兒童福利院四棟大樓進(jìn)行安全隱患維修，完善市福利中心綜合服務(wù)功能，為孤殘兒童、老人提供優(yōu)良安全的生活環(huán)境。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):消除安全隱患≧15處、福利中心安全隱患改造及維修項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收并結(jié)算，隱患消除，設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

效益指標(biāo):提高兒童及老年人生活安全水平、提高生活質(zhì)量、提升老人及兒童的幸福指數(shù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):集中特困供養(yǎng)對(duì)象滿(mǎn)意度≧98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

21、社會(huì)救助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

主要內(nèi)容:隨州市社會(huì)救助中心承擔(dān)著指導(dǎo)各縣(市、區(qū))開(kāi)展城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等工作，研究制定市級(jí)城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等相關(guān)工作政策措施，負(fù)責(zé)與市級(jí)相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)解決城鄉(xiāng)社會(huì)救助工作中的有關(guān)問(wèn)題，指導(dǎo)各縣(市、區(qū))開(kāi)展核對(duì)工作，分配市本級(jí)城鄉(xiāng)低保資金等各項(xiàng)工作職責(zé)。工作對(duì)象的覆蓋面和服務(wù)供給的范圍規(guī)模得到了擴(kuò)大、延伸和拓展，各項(xiàng)工作內(nèi)容不斷完善，要求進(jìn)一步提升，為保障社會(huì)救助工作正常開(kāi)展，促進(jìn)社會(huì)救助事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，需要社會(huì)救助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。2025年預(yù)算安排15萬(wàn)元，其中:15萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):督導(dǎo)縣市區(qū)宣傳和落實(shí)社會(huì)救助政策，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高社會(huì)救助對(duì)象政策獲得率，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)保盡保”目標(biāo)。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):開(kāi)展社會(huì)救助調(diào)研督導(dǎo)≥10次、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)=1年、社會(huì)救助對(duì)象鎮(zhèn)級(jí)公示公開(kāi)率≥95%、救助資金按月發(fā)放率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):服務(wù)對(duì)象政策獲得率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):社會(huì)救助對(duì)象滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

22、核對(duì)平臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

主要內(nèi)容:隨州市社會(huì)救助中心承擔(dān)著指導(dǎo)各縣(市、區(qū))開(kāi)展核對(duì)工作工作職責(zé)。工作對(duì)象的覆蓋面和服務(wù)供給的范圍規(guī)模得到了擴(kuò)大、延伸和拓展，各項(xiàng)工作內(nèi)容不斷完善，要求進(jìn)一步提升，為確保社會(huì)救助對(duì)象精準(zhǔn)認(rèn)定，保障社會(huì)救助工作正常開(kāi)展，促進(jìn)社會(huì)救助事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，需要核對(duì)平臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。2025年預(yù)算安排16.65萬(wàn)元，其中:10萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6.65萬(wàn)元資金來(lái)源為上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金。

項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):督導(dǎo)縣市區(qū)開(kāi)展核對(duì)工作，保障機(jī)構(gòu)和平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮核對(duì)平臺(tái)作用，確保實(shí)現(xiàn)“逢進(jìn)必核”。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):核對(duì)平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)暢通=1年、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)=1年、社會(huì)救助對(duì)象系統(tǒng)核對(duì)率≥95%、系統(tǒng)故障及時(shí)處理率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):社會(huì)救助對(duì)象精準(zhǔn)認(rèn)定率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿(mǎn)意度指標(biāo):系統(tǒng)使用對(duì)象滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

我部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

6、行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

7、一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

8、行政單位離退休:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

12、行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

14、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15、提租補(bǔ)貼:反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

16、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

17、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分??隨州市民政局(匯總)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表