目??錄

第一部分?隨州市產品質量監督檢驗所概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市產品質量監督檢驗所2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市產品質量監督檢驗所2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市產品質量監督檢驗所概況

一、部門主要職責

主要職責是:根據《中華人民共和國產品質量法》及有關法規的規定，承擔省、市級有關部門下達的產(商)品質量監督檢驗;受理公民、法人和其他組織申請的仲裁、公證、委托檢驗;開展檢驗技術、質量管理、在檢測技術、方法和檢測儀器設備等領域開展學術研究活動。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市產品質量監督檢驗所部門決算由實行獨立核算的隨州市產品質量監督檢驗所本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市產品質量監督檢驗所共設6個室(辦公室、財務審計室、專用車性能室、汽車零部件室、理化分析室、輕紡建材室)，現有事業編制32名。在職人員31人，其中:事業編人員19人，勞務派遣人員12人。退休4人。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為765.3萬元。與上年度相比，收、支總計各增加155.17萬元，增加25.4%，主要原因是基本支出減少52.04萬元，項目支出增加207.22萬元。基本支出減少的主要原因是其他人員減少1人，支出減少;項目支出增加是因為2024年國家專汽質檢中心建設支出增加了。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計765.30萬元，與2023年度相比，收入合計增加155.18萬元，增長25.4%。其中:財政撥款收入745.06萬元，占本年收入97.4%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入20.24萬元，占本年收入2.6%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計765.30萬元，與2023年度相比，支出合計增加155.18萬元，增長25.4%。其中:基本支出347.97萬元，占本年支出45.5%;項目支出417.33萬元，占本年支出54.5%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為745.06萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加299.20萬元，增長67.1%。主要原因是基本支出減少52.04萬元，項目支出增加207.22萬元。基本支出減少的主要原因是其他人員減少1人，支出減少;項目支出增加是因為2024年國家專汽質檢中心建設支出增加了。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入????745.06萬元，比2023年度決算數增加299.20萬元,增加67.1%，主要原因是2024年項目支出增加了207.22萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是本單位無政府性基金預算。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平，持平主要原因是本單位無國有資本經營預算。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出745.06萬元，占本年支出合計的97.4%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加299.20萬元，增長67.1%,主要原因是其他人員減少1人，支出減少;項目支出增加是因為2024年國家專汽質檢中心建設支出增加了。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出745.06萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出類支出590.57萬元，占79.3%。主要是用事業單位的基本支出和項目支出。

2.社會保障和就業支出類支出81.65萬元，占11%。主要是用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。。

3.衛生健康支出類支出19.77萬元，占2.7%。主要是用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。。

4.住房保障支出類支出53.08萬元，占7.1%。主要是用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為484.43萬元，支出決算為745.06萬元，完成年初預算的153.8%。其中:

1.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為389.59萬元，支出決算為590.57萬元，完成年初預算的151.6%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2024年一般公共服務支出項目預算111萬元，決算項目支出417.33萬元，項目支出較年初預算增加了306.33萬元。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)，年初預算為46.61萬元，支出決算為56.92萬元，完成年初預算的122.1%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:按規定年中調劑安排財政撥款預算，用于彌補按規定辦理的補發機關事業單位基本養老保險繳費支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),年初預算為16.02萬元，支出決算為24.72萬元，完成年初預算的154.3%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:按規定年中調劑安排財政撥款預算，用于彌補按規定辦理的補發機關事業單位職業年金繳費支出。

4. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)，年初預算為11.1萬元，支出決算為19.77萬元，完成年初預算的178.1%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:按規定年中調劑安排財政撥款預算，用于彌補按規定辦理的行政單位醫療支出。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)，年初預算為21.11萬元，支出決算為53.08萬元，完成年初預算的251.4%，支出決算數大于年初預算數的主要原因按照公積金規定的測算辦法，規范測算繳納。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出329.41萬元，其中:

人員經費302.64萬元，主要包括:基本工資27.83萬元、津貼補貼16.93萬元、獎金6.54萬元、伙食補助0.37萬元、績效工資96.43萬元、養老保險46.51萬元、職業年金24.72萬元、基本醫療保險19.77萬元、其他社會保障交費0.42萬元、住房公積金53.08萬元、退休費10萬元。

公用經費26.77萬元，主要包括:辦公費2.67萬元、印刷費0.63萬元、水費1.43萬元、電費6.01萬元、差旅費0.12萬元、維修維護費0.32萬元、公務接待費0.55萬元、勞務費7.72萬元、工會經費3.79萬元、福利費1.12萬元、公車運行維護費1.88萬元、稅金及附加0.38萬元、其他商品服務支出0.15萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為3.59萬元，支出決算為3.59萬元，完成全年預算的100%。較上年減少1.05萬元，下降22.6%,決算數持平全年預算數的主要原因:一是嚴格按照中央八項規定，落實壓減支出，特別是壓減“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因嚴格按照中央八項規定，落實壓減支出，特別是壓減“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:本單位當年無因公出國(境)費收入支出。決算數較上年持平的主要原因本單位當年無因公出國(境)費收入支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，本單位當年無因公出國(境)費收入支出。原因是未參加境外業務活動。

2.公務用車購置及運行費全年預算為3.03萬元，支出決算為3.03萬元，完成全年預算的100%;較上年減少1.14萬元，下降27.3%。決算數持平全年預算數的主要原因:本單位嚴控公務用車購置及運行費收入支出。決算數較上年減少的主要原因:本單位嚴控公務用車購置及運行費收入支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本單位當年無公務用車購置收入支出。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出3.03萬元，主要用于本單位當年公務用車運行費支出。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費全年預算為0.56萬元，支出決算為0.55萬元，完成全年預算的98.2%，較上年增加0.08萬元，增長17%。決算數小于全年預算數的主要原因:嚴格按照中央八項規定，落實壓減支出，特別是壓減“三公”經費支出。其中:

外賓接待支出0萬元，本單位當年無外賓接待支出。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。本單位當年無外賓接待支出。

國內公務接待支出0.55萬元，接待對象主要是上級檢查組，主要是開展資質認定工作。2024年共接待國內來訪團組6個，35人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門??2024年度機關運行經費支出0萬元，比上年決算數減少0萬元，下降0%。主要原因是:本單位是公益一類事業單位。

十一、政府采購支出說明

本部門??2024年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

本部門2024年度政府采購支出比上年決算數增加0萬元，上升0%，原因是過緊日子，減少開支。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市產品質量監督檢驗所共有車輛4輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，;單位價值 100萬元以上設備0 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金417.33萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

從評價情況來看，項目經費管理規范，工作大部分按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，較好地完成了年初目標任務，通過對部門整體支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評得分??96分，自評結果為優。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目質檢運行經費1個，資金417.33萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

項目主要產出和效益:

一是順利完成國家中心籌建。以總分84.4的成績通過總局現場驗收，得分位列地市級之首，2024年11月1日經總局批準正式成立，是目前國內唯一一個實現專用汽車車載裝置專用性能檢驗全覆蓋的國家級質檢中心。中心現具備CMA認證的112個產品1692項參數，CNAS認可的223項檢驗能力，檢驗范圍涉及專用汽車、機械零部件、金屬材料、機械設備、塑料橡膠制品等10個領域;已開展國家、省市級專用汽車及零部件產品質量監督抽查，被交通運輸部列入危險化學品罐車罐體檢驗機構，省政府列入湖北省汽車產業轉型升級發展實施方案(2023-2025年)汽車產業規劃。

二是技術能力得到提升。通過了CNAS/CMA二合一擴項現場評審，審核確認了16個產品的223項參數。標志著中心的檢驗檢測能力得到認定和擴大，可為專汽產業鏈上下游產品進一步提升檢測能力范圍和效能。開展了9次國際能力驗證、測量審核和實驗室比對，均獲得滿意結果，同時與TüV北德、德國萊茵、法國必維集團(BV)、英國天祥集團4家國際知名檢測認證機構簽訂了合作備忘錄。

三是圓滿完成了國家、省市產品質量監督抽查，風險監測。全年共完成各級抽查978批次，其中國家聯動抽查化肥、水泥50批次。省級專用車、機械零部件、化肥等105批次。市級監督抽查730批次。風險監測30批次。省政府對市級消防產品、燃氣灶、電動車及其相關產品監督抽查13批次。配合中汽研開展商用車3C國抽50批次。

四是組織經營性收入90余萬元。社會委托檢驗318批次、配合執法支隊專項抽查27批次。共受理了82家企業和個人委托檢驗收費項目。12月底，又承接了區市場監管局52萬元的公開招標任務。

五是積極參加標準制修訂。制訂了兩項團體標準、5項國家標準和行業標準的修訂和專家論證。二是2024年度湖北省產業技術創新聯合體和產業技術研究院擬備案清單，我所參與的湖北省特種車輛產業技術創新聯合體擬經省科技廳備案。參加了湖北省團體標準發展聯盟成員單位。三是申報了一項發明專利和一項實用新型專利，再推兩項項目分析報告。四是順利通過由湖北、湖南、江西和河南四省市場監督管理局聯合組織的兩項能力驗證。五是獲得隨州市第十一屆自然科學技術獎勵獎三等獎一個，優秀獎3個。發表論文或者撰寫調研報告5個。六是新增5人次獲聘為全國、省級標準化技術委員會委員。七是2024年國家高新技術企業通過省科技廳認定。八是聯合中汽研武漢公司，專用車分委會，在隨州舉辦了GB13392、GB21668標準實施技術交流會議，來自全市專汽制造廠家120多人參加了現場交流培訓。

發現的問題及原因:支出未壓減。原因是物價上漲、社會購買成本增加。下一步改進措施:認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。績效目標所設定的績效指標更加清晰、細化、可衡量;預算編制中在職人員控制率、“三公”經費變動率更加精準;資產管理上健全了管理制度，確保資產安全，資金使用合規;職能目標更加完善。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。預算執行預計在2024年預算調整、政府采購等各方面與實際執行相結合，更加精準。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本部門今年無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分 ??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業支出:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

3.衛生健康支出:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

4.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分 ??附件

附件1

一、2024年度隨州市產品質量監督檢驗所部門

整體績效自評表

填報日期:2025.3.28????????????????????????????????????得分96分

??

附件2

2024年度隨州市產品質量監督檢驗所

項目績效評價自評表

單位名稱:隨州市產品質量監督檢驗所??填報日期:2025年3月28日