隨州市市場監督管理應急處置中心

2024年度部門決算

?? 目????錄

第一部分??隨州市市場監督管理應急處置中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市市場監督管理應急處置中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分????隨州市市場監督管理應急處置中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市市場監督管理應急處置中心概況

一、部門主要職責

根據編制文件，隨州市市場監督管理應急處置中心主要職責為：承擔行政執法輔助性工作，配合做好重大事故的應急處置和調查處置等工作，承擔消費者投訴的受理、處置等工作，承擔市消費者委員會的日常服務工作。

二、機構設置情況

隨州市市場監督管理應急處置中心為隨州市市場監督管理局二級單位屬公益一類事業單位，正科級，核定事業編制20名，其中：主任1名(正科級)，副主任2名(副科級)。實有人數24人（其中外聘人員8人）。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為670.02萬元。因隨州市市場監督管理應急處置中心是2024年度新成立單位，無上年數據，無法做比較。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計670.02萬元，因隨州市市場監督管理應急處置中心是2024年度新成立單位，無上年數據，無法做比較。其中：財政撥款收入665.55萬元，占本年收入99 .3%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入??4.47 萬元，占本年收入0.7%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計670.02萬元，因隨州市市場監督管理應急處置中心是2024年度新成立單位，無上年數據，無法做比較。

其中：基本支出512.1萬元，占本年支出76.4%；項目支出157.92萬元，占本年支出23.6%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0 萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為665.55萬元。因隨州市市場監督管理應急處置中心是2024年度新成立單位，無上年數據，無法做比較。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入665.55萬元，因隨州市市場監督管理應急處置中心是2024年度新成立單位，無上年數據，無法做比較。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，因隨州市市場監督管理應急處置中心是2024年度新成立單位，無上年數據，無法做比較。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，因隨州市市場監督管理應急處置中心是2024年度新成立單位，無上年數據，無法做比較。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出665.55??萬元，占本年支出合計的100??%。因隨州市市場監督管理應急處置中心是2024年度新成立單位，無上年數據，無法做比較。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出665.55萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務（類）支出542.67萬元，占81.5%。主要是用于人員工資福利支出、日常公用支出以及市場監督管理專項經費項目支出。

2.社會保障和就業支出（類）74.42萬元，占11.2%。主要是用于人員養老保險和職業年金支出。

3.衛生健康支出（類）17.13萬元，占2.6??%。用于員工醫療保險繳費、醫療費支出。

4.住房保障支出（類）31.33??萬元，占4.7%。員工住房公積金繳費支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為665.55萬元，支出決算為665.55萬元，完成年初預算的100%。其中：

1.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為542.67??萬元，支出決算為??542.67萬元，完成年初預算的100??%。

2.社會保障和就業支出（類）。年初預算為74.42萬元，支出決算為74.42萬元，完成年初預算的100%。

3.衛生健康支出（類）。年初預算為17.13萬元，支出決算為17.13萬元，完成年初預算的100%。

4.住房保障支出（類）。年初預算為31.33萬元，支出決算為31.33萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出508.13萬元，其中：

人員經費443.96萬元，主要包括：基本工資50.71萬元、津貼補貼17.66萬元、獎金4.94萬元、伙食補助費0萬元、績效工資176.63萬元、機關事業單位基本養老保險繳費57.68萬元、職業年金繳費33.62萬元、職工基本醫療保險繳費21.58萬元、公務員醫療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費0.26萬元、住房公積金67.46萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出1.38萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、退職（役）費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0.52萬元、助學金0萬元、獎勵金11.52萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經費64.17萬元，主要包括：辦公費1.56萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費1.3萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0.37萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.71萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0.37萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費8.78萬元、委托業務費33.37萬元、工會經費6.71萬元、福利費4.06萬元、公務用車運行維護費2.17萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用4.78萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為13.32萬元，支出決算為13.32萬元，完成全年預算的100%。因隨州市市場監督管理應急處置中心是2024年度新成立單位，無上年數據，無法做比較。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。因隨州市市場監督管理應急處置中心是2024年度新成立單位，無上年數據，無法做比較。決算數等于全年預算數的主要原因：未參加境外業務活動。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，原因是未參加境外業務活動。

2.公務用車購置及運行費全年預算為12.95萬元，支出決算為12.95萬元，完成全年預算的100%。因隨州市市場監督管理應急處置中心是2024年度新成立單位，無上年數據，無法做比較。其中：

（1）公務用車購置費支出0萬元，主要是未購置公務用車。本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出12.95萬元，主要用于執法執勤市場監管業務。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

3.公務接待費全年預算為0.37萬元，支出決算為0.37萬元，完成全年預算的??100%，因隨州市市場監督管理應急處置中心是2024年度新成立單位，無上年數據，無法做比較。其中：

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0 人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0.37萬元，接待對象主要是省局領導檢查指導工作，縣市局來隨聯系工作，主要是開展市場監管工作。2024年共接待國內來訪團組5個，16人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

單位為公益一類事業單位。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛7輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0??輛、機要通信用車0??輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車3輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值??100萬元以上設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金157.92萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看項目自評工作的開展情況:

1、評價結果。2024年度項目支出績效自評報告績效評價綜合得分為97分，評價等級為優。

2、建立評價小組。隨州市市場監督管理應急處置中心針對該項目實際情況，由單位組織績效評價小組，具體實施評價工作，做好各項基礎資料的收集、核實等工作。

3、設計評價方案。評價團隊根據相關文件資料合理確定績效評價的目標，并構建績效評價框架，具體包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準及評價方法等。

4、完成的績效指標。

①查辦大要案，震懾違法犯罪行為；②抓好食品、藥品、化妝品及醫療器械安全排查抽檢及核查處置工作；③完成各類專項整治工作；④高效處理12345市長熱線等投訴舉報轉辦件；⑤查辦食品、藥品安全及其他執法案件；⑥開展掃黑除惡、長江禁捕，打非斷鏈工作常態化；⑦加大協同執法辦案系統工作推進智慧監管，提高執法辦案效率；⑧打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品工作；⑨圓滿完成兩會、黨代會、中高考、炎帝尋根節等重大活動食品、藥品安全保障工作。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看：

1、自評得分2024年度整體支出績效自評報告績效評價綜合得分為97.5分，評價等級為優。

2、預算執行率情況：2024年度部門整體預算調整后支出總額670.02萬元，實際支出總額670.02萬元，預算執行率100%。

3、部門整體績效目標：負責重大案件、跨縣（市、區）案件、上級交辦案件、消費者投訴舉報的重大復雜案件、市市場監督管理局直接登記企業案件、市級單位案件等行政執法領域案件查處；協助主管部門做好事中事后監管工作；履行法律法規授權的市場監管領域其他綜合行政執法職責，完成上級交辦的其他任務。

4、2024年度完成上級部門交辦的各項任務。

①、2024年度各項財務費用支出均在年初預算執行之內，在中心全體人員的厲行節約和控制下，未出現經費超預算支出的現象。2024年度財務工作運行良好，按時發放每月職工工資，公積金、醫保金、養老金等職工薪酬；②、落實查辦大要案，震懾違法犯罪；③、各類行政執法領域案件查處深入開展打擊侵犯知識產權和制售假冒偽劣商品工作、落實掃黑除惡工作、長江禁捕，打非斷鏈工作；④、認真落實12345市長熱線工作；⑤、配合市局各職能科室完成各類專項整治工作，比如：違規專用汽車處置；元旦春節禁鞭；守底線查隱患保安全、學校周邊食品安全；河道治砂等；⑥、加大協同辦案線上錄入進度；⑦、強化食品、藥品、化妝品及醫療器械等抽檢及核查處置工作；⑧、圓滿完成黨代會、尋根節、中高考、公務員招考等食品安全保障工作。

（二）部門決算中項目績效自評結果

執法運行經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為157.92萬元，執行數為157.92萬元，完成預算100％，自評總分：97分。主要產出和效益：1、數量指標：查辦案件及大要案、完成“兩品一械”抽樣批次、違規車輛的查處工作、處理12345市長熱線投訴舉報工作、完成各類重大活動食品安全保障工作。2、質量指標：保質保量完成。3、時效指標：按時加大辦案力度和及時性。4、成本指標：節約執法運行經費專項工作成本。5、經濟效益：十大典型案例。目標值不小于150萬元；違規汽車產品查處任務，目標值不小于150萬元。6社會效益：協同執法辦案錄入情況，完成抽檢信息公示。7、生態效益：食品藥品抽檢不合格產品集中處理穩定生態環境發展。8可持續影響：掃黑除惡、長江禁捕工作。9、滿意度：??服務對象滿意度??，提升群眾滿意度和在職人員任職滿意度。發現的問題及原因：一是項目支出績效評價體系的建立比較粗糙，不夠細化，年初績效目標設定應多些量化指標；二是預算編報測算不準確。申報預算資金時未結合本年工作計劃與上年實際執行情況對本年度公用經費明細、項目支出金額進行合理測算，造成預算編制與實際使用情況相差較大。下一步改進措施：??一是完善績效評價體系，建立健全內控制度。內部管理制度雖然在一步步完善，但在制度和人員上依舊存在比較薄弱的一面，在加強制度建設的同時，進一步嚴格考核機制，從而提高人員的積極性以及整體的工作效率和工作質量；二是加強預算編制，提高預算科學性。進一步提升財政資金的使用效益，科學合理編制預算。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況：加強項目規劃，完善項目管理辦法，加強項目績效管理，加強預算支出執行管理，動態掌握預算執行情況，確保各項工作有序推進。

部門績效評價結果擬應用情況：加強預算編制管理，著力于預算編制和預算執行有效銜接，做到有預算有收支。根據實際科學合理編制年初預算，提高支出預算精細化水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）?????????????????????????????????????? 本年度本單位無財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。本單位其他收入指財政代管資金。

（八）使用非財政撥款結余(含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

??1、一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項），用于人員基本支出、日常公用支出。

1.1一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項），用于人員基本支出、日常公用支出。

1.3一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）市場主體管理、市場秩序執法、藥品事務、質量安全監管、食品安全監管（項）用于執法運行經費項目支出。

??2、

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休用于退休人員支出，??機關事業單位基本養老保險繳費支出用于單位人員養老保險支出

????3、行政事業單位醫療（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）用于單位事業編制人員醫保繳納支出，??公務員醫療補助（項）用于單位參公人員醫保繳納支出。

??

??

4、

住房改革支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）用于單位人員住房公積金繳納支出。提租補貼（項）用于單位人員住房補貼支出。

??

5、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）用于財政代管資金。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞。

無

第六部分??附件

一、2024年度隨州市市場監督管理應急處置中心整體績效評價報告和自評表

根據《市財政局關于開展2024年度市級部門績效自評工作的通知》，隨州市市場監督管理應急處置中心根據工作職能，結合單位支出的實際情況，在市財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2024年度部門整體支出進行了績效自評,現將有關情況報告如下：

（一)自評結論

1、自評得分。在市財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2024年度部門整體支出進行了認真自評,自評得分97.5分。

2、績效目標完成情況：市市場監督管理應急處置中心在黨的二十屆三中全會精神指引下，深入貫徹習近平總書記考察湖北重要講話精神，認真落實省委十二屆八次全會精神和市委五屆十一次全會精神，在市局黨組正確領導下，應急處置中心支部委員會團結帶領全體人員將改革轉隸和履職盡責一起抓，聚焦主責主業，圍繞2024年度市場監管工作要點，積極應對各類市場監管突發事件，有效保障了市場秩序和社會穩定。

3、存在的問題

2024年度對在職人員控制執行率不高、“三公”經費變動率增加，應加強預算剛性約束，嚴格執行"三公"經費預算管理制度，優先保障重點領域支出，推行綠色出行等節約措施。

4、下一步改進措施

認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。科學合理編制預算、決算，嚴格執行預算。加強預算編制的前瞻性，建議按照新《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案。

（二）佐證材料

1、基本情況

部門主要職責：貫徹執行市場監督管理相關法律法規，擬訂市場監管綜合行政執法工作制度、規范和標準并組織實施；根據有關市場監督管理法律、法規、規章，負責指導、監督、檢查和考核全市市場監督管理綜合行政執法工作；負責重大案件、跨縣（市、區）案件、上級交辦案件、消費者投訴舉報的重大復雜案件、市市場監督管理局直接登記企業案件、市級單位案件等領域案件查處；協助主管部門做好事中事后監管工作；履行法律法規授權的市場監管領域其他綜合行政執法職責，完成上級交辦的其他任務。

年度績效目標：隨州市市場監督管理應急處置中心加強黨紀學習教育，落實全面從嚴治黨要求;有序推進主責主業，提升業務工作的執行力;專項行動常態化推進，專項整治任務圓滿完成；高質量保障重大活動食品安全；強化食品、藥品、化妝品及醫療器械抽檢核查處置工作。

2、績效自評工作開展情況

（1）、充分準備前期工作。成立了隨州市市場監督管理應急處置中心2024年度績效評價工作領導小組。成立了以中心主任為組長，分管領導為副組長，各科室負責人為成員的績效評價工作領導小組，抽調專人組建工作專班，具體負責績效評價工作。根據績效自評工作要求，制定了2024年度績效評價工作方案，對績效評價工作的時間、步驟、措施等提出了具體要求。

（2）、精心組織績效評價。隨州市市場監督管理應急處置中心2024年度績效評價工作領導小組成員對績效評價文件和相關政策依據進行了深入學習，了解績效評份工作的重要性和必要性。由工作專班按照績效評價工作方案的要求精心組織實施，搜集相關資料，查閱相關表格，核實相關數據，扎扎實實開展績效自評工作。

（3）、綜合分析自評報告。績效評價工作專班將采集的自評相關基礎數據和資料進行整理匯總，并以預算申報的績效目標為基礎，根據公正公開、分組分類的原則，結合決算數據，對本年度實際的產出指標和效益指標進行分析，比較預算績效目標完成情況，詳細分析原因，提出建議，形成自評報告。

（三）績效目標完成情況分析

本次自評通過對部門專項支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評得分97.5分，自評結果為優。

1、公用經費控制率（2分）

通過查閱預決算資料，日常公用經費預算數??64.17萬元，實際基本支出的公用經費總額為64.17萬元，公用經費控制率100%，公用經費控制較好。本項指標評價得2分。

2、在職人員控制率（2分）

隨州市市場監督管理應急處置中心事業編制20名，目前實有人數15名，退休9人。在職人員控制率70%。本項指標評價扣1分，得1分。

3、會議費控制率（1分）

通過查閱預決算資料，會議費預算數0萬元，實際發生額0萬元，會議費控制率100%，本項指標評價得1分。

4、“三公”經費變動率（1分）

通過查閱預決算資料，本部門2024年度“三公”經費決算數為13.32萬元，“三公”經費2024年度較2023年度變更前單位增加了73.4%，本項指標評價扣1分，本項指標不得分。

5、支出變動率（2分）

通過查閱預決算資料，2024年度支出670.02 萬元，2023年度變更前單位支出699.6萬元，支出變動率4.2%，經費支出控制較好。本項指標評價扣0.5分，得1.5分。

6、戰略管理（2分）

隨州市市場監督管理應急處置中心制定了中長期規劃，有具體的職能目標、專項目標，中長期規劃符合國家法律法規和社會發展總體規劃，符合單位“三定”方案確定的職責,完成市委市政府下達的重點工作任務，工作計劃健全，本項指標評價得2分。

7、預算編制（5分）

??隨州市市場監督管理應急處置中心按要求科學、合理地編制部門預算，立項規范，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，在預算執行過程中按要求和程序合理調整年初預算，預算調整幅度較小扣1分，本項指標評價得4分。

8、預算執行（5分）

預算執行率，預算調整收支??670.02 萬元， 決算收支 670.02 萬元，預算執行率100%，此項指標得2分。

結轉結余率，隨州市市場監督管理應急處置中心年末結余資金為0萬元，結轉結余率0，此項指標得1分。

政府采購執行率，通過查閱預決算資料，本年度部門政府采購預算0萬元，實際政府采購0萬元，對政府采購進行資金總體執行率不高，有待加強合理預算，此項扣1分，此項指標不得分。

非稅收入預算完成率，隨州市市場監督管理應急處置中心年初預算非稅收入0萬元，實際非稅收入0萬元，此項指標得1分。

9、績效管理（5分）

隨州市市場監督管理應急處置中心根據部門工作職能和發展規劃，緊密結合年度工作計劃設置。設定的績效指標側重于執法運行經費項目專款專用。高質量保障重大活動食品安全；強化食品、藥品、化妝品及醫療器械抽檢核查處置工作。提升執法力度、真落實市局交辦的掃黑除惡、長江禁捕、打非斷鏈等各項專項整治工作。部門依據整體績效目標設定的績效指標合理、明確，將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務，與部門年度的任務數相對應，與本年度部門預算資金相匹配。事前績效評估完成率100%，績效監控開展率 100%，績效評價覆蓋率 100%,績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算,評價結果應用率100%。本項指標評價得5分。

10、資產管理（2分）

隨州市市場監督管理應急處置中心資產管理制度健全，年末固定資產主要包括設備、家具用品等。查看固定資產明細賬的借方發生額，檢查了其購進手續，購進單價超1000元的物品作固定資產，符合制度規定，資產管理規范，本項指標評價得2分。

11、財務管理（3分）

隨州市市場監督管理應急處置中心制定了財務管理制度等一系列的規章制度，并在工作中得到有效的貫徹執行。在規范管理、嚴格制度上下功夫，嚴格執行國庫集中支付、差旅費、會議費等制度。同時，嚴格貫徹執行中央八項規定，盡力壓縮一般性支出。同時要求財務和資產管理人員要做到政治上清醒堅定、業務上內行精明、作風上廉潔自律、工作中團結協作，努力打造一支高素質的財務干部隊伍。本項指標評價得3分。

12、核心業務產出（40分）

年初績效目標：隨州市市場監督管理應急處置中心提升業務工作的執行力;專項行動常態化推進，專項整治任務圓滿完成；高質量保障重大活動食品安全；強化食品、藥品、化妝品及醫療器械抽檢核查處置工作。全年工作取得階段性突破了，完成領導安排的各項工作任務。

部門成效：2024年度完成12345、12315投訴舉報轉辦件22件，受理核查處置226件、信訪件2件，辦理國務院掛牌督查案件1件；辦理行政處罰案件21件，罰沒收入合計983.83萬元；全力迎接省市場監督管理局、省行政執法局、省司法廳、市委巡察組、市司法局等多部門開展的案卷檢查工作，此次檢查中我中心案卷優秀率達90%，其中5個案卷獲省行政執法局評定為滿分；深度排查并消除食品安全潛在風險，圓滿完成隨州市一季三會四賽及市委全會、人大會、公務員考試、尋根節、高考等各項重大活動食品安全保障11場次，出動執法人員100余人次，累計保障就餐72326余人次，做到零差錯、零事故；強化食品、藥品、化妝品及醫療器械抽檢核查處置工作，2024年度共完成食品安全監督抽查700批次，發現不合格樣品62批次，監督抽檢不合格率為8.8%，遠高于2.4%的平均水平，處于全市乃至全省前茅；以“四個最嚴”要求完成“兩品一械”抽檢工作297批次，圓滿完成2024年度“兩品一械”抽樣任務。隨州市市場監督管理應急處置中心已全部完成年度目標任務，本項指標評價得40分。

????13、社會效益（20分）

隨州市市場監督管理應急處置中心開展對違反價格管理政策規定收費的隨州市四所中學依法立案查處，切實規范了學校教材教輔、伙食費以及住宿費的收費行為，維護了廣大學生及家長的合法利益；深度排查并消除食品安全潛在風險；結合群眾身邊不正之風和腐敗問題專項整治活動，受省局指定辦理了“某廣播電視臺涉嫌發布違法廣告案”，對規范廣告市場秩序，保障消費者權益，營造和諧穩定社會氛圍具有重大意義。本項指標評價得20分。

????14、可持續發展能力（6分）

隨州市市場監督管理應急處置中心服務體制改革成效完成100%，行政管理體制改革成效完成100%，業務學習與培訓完成率100%、干部隊伍體系建設規劃嚴格按上級指示完成。本項指標評價得6分。

????15、服務對象滿意度（4分）

隨州市市場監督管理應急處置中心在這一年里，履職盡責，提升執法力度、提升業務工作的執行力;專項行動常態化推進，專項整治任務圓滿完成；高質量保障重大活動食品安全；強化食品、藥品、化妝品及醫療器械抽檢核查處置工作。滿意度總體水平良好。滿意度指標得4分。

16、績效目標完成情況分析。

根據績效目標評分標準統計：績效指標運行成本合理可行，評價得分5.5分；管理效率良好，評價得22分；履職高效，評價得滿分40分；社會效應、可持續創新能力良好，評價得26分；滿意度較好，得4分，總得分97.5分。

（四）評價結論。

??本次隨州市市場監督管理應急處置中心整體支出績效評價總分97.5分，評價結果類型為“優”。實施項目與目前政策相符。項目立項規范、合理，執行有效,社會滿意度較好。

（五）績效自評結果擬應用情況

1、下一步改進措施

認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。科學合理編制預算、決算，嚴格執行預算??。加強預算編制的前瞻性，建議按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案。

2、擬與預算安排相結合情況

績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

二、2024年度隨州市市場監督管理應急處置中心項目績效評價報告和自評表

根據《市財政局關于開展2024年度市級部門績效自評工作的通知》，隨州市市場監督管理應急處置中心根據工作職能，結合單位支出的實際情況，在財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2024年度項目支出進行了績效自評,現將有關情況報告如下：

（一）自評結論

1、自評得分。在市財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2024年度專項支出進行了認真自評,自評得分97分。

2、績效目標完成情況：隨州市市場監督管理應急處置中心加強黨紀學習教育，落實全面從嚴治黨要求;有序推進主責主業，提升業務工作的執行力;專項行動常態化推進，專項整治任務圓滿完成；高質量保障重大活動食品安全；強化食品、藥品、化妝品及醫療器械抽檢核查處置工作。全年執法工作取得階段性突破了領導安排的各項工作任務。100%完成年度目標任務，評議滿意度95%以上，所有績效指標全部完成。

3、存在的問題

2024年度對“三公”經費變動率增加，應加強預算剛性約束，嚴格執行"三公"經費預算管理制度，優先保障重點領域支出，推行綠色出行等節約措施。

4、下一步改進措施

認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。科學合理編制預算、決算，嚴格執行預算??。加強預算編制的前瞻性，建議按照新《預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案。

（二）佐證材料

1、基本情況??

（1）項目的目的和年度績效目標

項目的目的：貫徹執行市場監督管理相關法律法規，擬訂市場監管綜合行政執法工作制度、規范和標準并組織實施；根據有關市場監督管理法律、法規、規章，負責指導、監督、檢查和考核全市市場監督管理綜合行政執法工作；負責重大案件、跨縣（市、區）案件、上級交辦案件、消費者投訴舉報的重大復雜案件、市市場監督管理局直接登記企業案件、市級單位案件等領域案件查處；協助主管部門做好事中事后監管工作；履行法律法規授權的市場監管領域其他綜合行政執法職責，完成上級交辦的其他任務。

年度績效目標：隨州市市場監督管理應急處置中心加強黨紀學習教育，落實全面從嚴治黨要求;有序推進主責主業，提升業務工作的執行力;專項行動常態化推進，專項整治任務圓滿完成；高質量保障重大活動食品安全；強化食品、藥品、化妝品及醫療器械抽檢核查處置工作。完成領導安排的各項工作任務。

2、績效自評工作開展情況

（1）充分準備前期工作。成立了隨州市市場監督管理應急處置中心2024年度績效評價工作領導小組。成立了以主任為組長，分管領導為副組長，各科室負責人為成員的績效評價工作領導小組，抽調專人組建工作專班，具體負責績效評價工作。根據績效自評工作要求，制定了2024年度績效評價工作方案，對績效評價工作的時間、步驟、措施等提出了具體要求。

（2）精心組織績效評價。隨州市市場監督管理應急處置中心2024年度績效評價工作領導小組成員對績效評價文件和相關政策依據進行了深入學習，了解績效評份工作的重要性和必要性。由工作專班按照績效評價工作方案的要求精心組織實施，搜集相關資料，查閱相關表格，核實相關數據，扎扎實實開展績效自評工作。

（3)綜合分析自評報告。績效評價工作專班將采集的自評相關基礎數據和資料進行整理匯總，并以預算申報的績效目標為基礎，根據公正公開、分組分類的原則，結合決算數據，對本年度實際的產出指標和效益指標進行分析，比較預算績效目標完成情況，詳細分析原因，提出建議，形成自評報告。

3、績效目標完成情況分析

本次自評通過對部門專項支出的產出指標、效益指標等各方面進行綜合評價，自評得分97分，自評結果為優。

（1）預算執行情況分析

2024年度隨州市市場監督管理應急處置中心預算年度調整數為??157.92 萬元，實際項目支出157.92萬元，資金執行率100%。本項指標評價得20分。

（2）成本控制分析

1）公用經費控制率（2.5分）

通過查閱預決算資料，日常公用經費預算數64.17萬元，實際基本支出的公用經費總額為64.17萬元，公用經費控制率100%，公用經費控制較好。本項指標評價得2分。

2）會議費控制率（2.5分）

通過查閱預決算資料，會議費預算數0萬元，實際發生額0萬元，會議費控制率100%，本項指標評價得2.5分。

3）“三公”經費變動率（2.5分）

通過查閱預決算資料，本部門2024年度“三公”經費決算數為13.32萬元，“三公”經費2024年度較2023年度變更前單位支出增加了73.4%，本項指標扣1.5分，得1分。

4）支出變動率（1分）

（3）通過查閱預決算資料，2024年度支出670.02 萬元，2023年度變更前單位支出699.6萬元，支出變動率4.2%，經費支出控制較好。本項指標評價扣0.5分，得2分。

（4）績效目標完成情況分析

2024年度累計完成12345、12315投訴舉報轉辦件22件，受理核查處置226件；圓滿完成隨州市一季三會四賽及市委全會、人大會、公務員考試、尋根節、高考等各項重大活動食品安全保障11場次，出動執法人員100余人次，累計保障就餐72326余人次，做到零差錯、零事故；2024年度共完成食品安全監督抽查700批次，發現不合格樣品62批次，監督抽檢不合格率為8.8%，遠高于2.4%的平均水平，處于全市乃至全省前茅。以“四個最嚴”要求完成“兩品一械”抽檢工作297批次，圓滿完成2024年度“兩品一械”抽樣任務；通過案件的查辦，切實規范了學校教材教輔、伙食費以及住宿費的收費行為，維護了廣大學生及家長的合法利益；辦理行政處罰案件21件，罰沒收入合計983.83萬元。隨州市市場監督管理應急處置中心已全部完成年度目標任務，產出指標滿分30分，實際得分30分；效益指標滿分30分，實際得分30分。

4、服務對象滿意度

隨州市市場監督管理應急處置中心在這一年里，在市委、市政府的正確領導下，圍繞單位整體績效目標，履職盡責，提升執法力度、聚焦主責主業，圍繞2024年度市場監管工作要點，積極應對各類市場監管突發事件，有效保障了市場秩序和社會穩定。滿意度總體水平良好。為經濟發展做出了積極貢獻。

通過受訪的企業對隨州市市場監督管理應急處置中心2024年度所做工作的總體滿意度、員工履職工作方面滿意度、提案辦理效果滿意度和組織活動服務質量滿意度等四個方面滿意度總體水平良好。滿意度指標滿分10分，實際得分9分。

（三）評價結論

本次隨州市市場監督管理應急處置中心項目支出績效評價總分97分，評價結果類型為“優”。實施項目與目前政策相符。項目立項規范、合理，執行有效,社會滿意度較好。

（四）績效自評結果擬應用情況

1、下一步改進措施

認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。科學合理編制預算、決算，嚴格執行預算??。加強預算編制的前瞻性，建議按照新《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案。

2、擬與預算安排相結合情況

績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

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