隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局2025年部門預(yù)算

目?錄

第一部分?隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分?隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。

(二)負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)地方政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理隨縣減排目標(biāo)的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

(四)負(fù)責(zé)提出隨縣環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作;會同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

(五)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機動車等污染防治措施并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

(六)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補償工作。

(七)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

(八)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

(九)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范。組織實施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)工作。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(十)負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂并實施應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。協(xié)調(diào)落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改工作。

(十二)統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動。指導(dǎo)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(十三)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作，制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計劃，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

(十四)開展生態(tài)環(huán)境科技和對外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)，參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約市內(nèi)履約活動，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(十五)完成上級交辦的其他任務(wù)。

(十六)職能轉(zhuǎn)變。隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局統(tǒng)一行使隨縣范圍內(nèi)生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障生態(tài)安全。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局是隨州市生態(tài)環(huán)境局派出行政機構(gòu)，其中，行政編制8名，事業(yè)編制33名;實有行政編制人員7人，實有事業(yè)編制人員19人，離退休人數(shù)7人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年，本單位預(yù)算收入總額1205.62萬元，其中:財政撥款554.8萬元，行政事業(yè)收費0萬元，罰沒收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余650.82萬元，其他收入(專戶核撥)0萬元。比上年增加375.82萬元，增加45.29%。主要原因為上年結(jié)轉(zhuǎn)。

(二)支出預(yù)算情況

2025年，本單位支出預(yù)算1205.62萬元，其中:人員經(jīng)費368萬元，公用經(jīng)費86.8萬元，項目支出750.82萬元。比上年增加375.82萬元，增加45.29%。主要原因為上年結(jié)轉(zhuǎn)。

(三)財政撥款支出情況

單位財政撥款支出1205.62萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出57.08萬元，衛(wèi)生健康支出15.24萬元，節(jié)能環(huán)保支出1106.33萬元，住房保障支出26.97元。主要原因為上年結(jié)轉(zhuǎn)。

(四)政府性基金情況

2025年度單位無政府性基金支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年度單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

單位預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費共86.8萬元，其中辦公費1.8萬元、印刷費1萬元、辦公用房水電費10.35萬元、郵電費0.7萬元、差旅費3萬元、維修費2.7萬元、會議費1萬元、公務(wù)接待費1.9萬元、勞務(wù)費5萬元、福利費0.05萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費17.9萬元、其他交通費用3.6萬元、其他商品服務(wù)支出28.8萬元，比上年減少39.8萬元，減少比例為31.4%。主要原因為嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，落實政府過“緊日子”要求。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年我單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排19.8萬元較去年預(yù)算40.87萬元減少了21.07萬元，同比減少51.55%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，落實政府過“緊日子”要求。其中:

因公出國(境)費0萬元。

公務(wù)接待費1.9萬元，比上年減少0.07萬元，同比減少0.03%，主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，落實政府過“緊日子”要求。

公務(wù)用車運行維護(hù)費17.9萬元，比上年減少21萬元，同比減少51.99%，主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，落實政府過“緊日子”要求。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年持平，主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年我局采購預(yù)算646.32萬元，其中513.32萬元用于農(nóng)村生活污水設(shè)施建設(shè)，132.5萬元用于監(jiān)測站能力建設(shè)，0.5萬元用于辦公耗材購置。

七、國有資產(chǎn)占用情況

本單位資產(chǎn)總額497.97萬元，較去年445.4萬元增加了52.57萬元，同比增加11.8%，增加原因主要為:2024年度資產(chǎn)正常更新。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1. 本單位整體績效目標(biāo)是:圍繞習(xí)近平生態(tài)文明思想，堅持以降碳減污協(xié)同治理為抓手，抓好中央、省環(huán)保督察整改和打好污染防治攻堅戰(zhàn)，持續(xù)推動綠色低碳轉(zhuǎn)型、污染防治提檔升級、環(huán)境保護(hù)提質(zhì)增效、生態(tài)系統(tǒng)提量增值。年度目標(biāo)為以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心，堅決落實生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)政治責(zé)任，為美麗隨縣貢獻(xiàn)生態(tài)環(huán)境力量。

2. 長期目標(biāo):以降碳減污協(xié)同治理為抓手，抓好中央、省環(huán)保督察整改和打好污染防治攻堅戰(zhàn)，持續(xù)推動綠色低碳轉(zhuǎn)型、污染防治提檔升級、環(huán)境保護(hù)提質(zhì)增效、生態(tài)系統(tǒng)提量增值。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):打好污染防治攻堅戰(zhàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):環(huán)境風(fēng)險隱患排查整治，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是

其他標(biāo)準(zhǔn)。

4、年度目標(biāo):以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為核心，協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴綠、增長，重點抓好中央、省環(huán)保督察整改和打好三大污染防治攻堅戰(zhàn)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):打好污染防治攻堅戰(zhàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):環(huán)境風(fēng)險隱患排查整治，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是

其他標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、省級農(nóng)村生活污水治理“以獎代補"資金項目主要內(nèi)容是:開展農(nóng)村生活污水治理工作。2025年預(yù)算安排513.32萬元，其中:513.32萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:重點推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理，進(jìn)一步完善納污管網(wǎng)等配套建設(shè)，因地制宜選擇推廣農(nóng)村生活污水治理模式實現(xiàn)污水治理達(dá)標(biāo)排放，村莊人居環(huán)境明顯改善。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):推動完成9個行政村生活污水治理工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市定目標(biāo)。

效益指標(biāo):新完工設(shè)施穩(wěn)定運行比例100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成市定目標(biāo)。

滿意度指標(biāo):人民群眾滿意度≧85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成市定目標(biāo)任務(wù)。

1. 其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2025年政府性基金預(yù)算支出，與2024年一致。

我單位2025年政府采購預(yù)算支出，與2024年一致。

我單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與2024年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

???第二部分?隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局2025年部門

預(yù)算公開表

????1、部門收支預(yù)算總表

????2、部門收入總表

????3、部門支出總表

????4、財政撥款收支總表

????5、一般公共預(yù)算支出表

????6、一般公共預(yù)算基本支出表

????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

????8、政府性基金預(yù)算支出表

????9、項目支出表

????10、政府采購預(yù)算表