隨州市生態(tài)環(huán)境局2025年部門預算(匯總)

目?錄

第一部分?隨州市生態(tài)環(huán)境局預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市生態(tài)環(huán)境局2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分?隨州市生態(tài)環(huán)境局預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護的法律、法規(guī)、政策和標準，會同有關(guān)部門擬訂地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施,起草地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

(二)負責重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)跨縣(市、區(qū))環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,指導協(xié)調(diào)地方政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預警工作。牽頭指導實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛。

(三)負責監(jiān)督管理全市減排目標的落實。組織落實污染物排放總量控制、排污許可證制度,監(jiān)督檢查各地污染物減排任務(wù)完成情況,實施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

(四)負責提出我市環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限，審批、核準市規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，并配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作;會同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

(五)負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學品以及機動車等污染防治措施并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作,組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導區(qū)域大氣環(huán)境保護工作,組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

(六)指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復工作。組織自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護,監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作。

(七)負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負責核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負責輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。落實安全生產(chǎn)部門職責。

(八)負責生態(tài)環(huán)境準入監(jiān)督管理。按國家和省、市規(guī)定審批或?qū)彶橐?guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并組織實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

(九)負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范。會同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點設(shè)置,組織實施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)工作。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布全市生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(十)負責應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂并實施應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級生態(tài)環(huán)境保護督察工作。協(xié)調(diào)落實生態(tài)環(huán)境保護督察反饋意見整改工作。

(十二)統(tǒng)一負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展全市生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動。負責跨區(qū)域、流域重大生態(tài)環(huán)境違法問題的查處。指導全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(十三)組織指導和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,制定并組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育計劃,推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

(十四)開展生態(tài)環(huán)境科技和對外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學研究和技術(shù)工程示范,推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),參與指導推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約市內(nèi)履約活動,參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(十五)完成上級交辦的其他任務(wù)。

(十六)職能轉(zhuǎn)變。市生態(tài)環(huán)境局統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責,切實履行監(jiān)管責任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構(gòu)建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度,嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),保障全市生態(tài)安全。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市生態(tài)環(huán)境局系統(tǒng)納入部門預算管理單位7個，分別為市生態(tài)環(huán)境局(含市生態(tài)環(huán)境信息中心)、市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局、市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊、市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站(市輻射環(huán)境管理站)、市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)服務(wù)中心、市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局、市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局。

隨州市生態(tài)環(huán)境局是市政府工作部門，為正處級。下設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、法規(guī)科、人事教育科、規(guī)劃財務(wù)科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤和自然生態(tài)保護科、環(huán)境影響評價和排放管理科、固廢和核與輻射監(jiān)管科、環(huán)境監(jiān)測和應(yīng)急信訪科、機關(guān)黨委、老干部科。行政人員編制20人，實有人員19人，離退休人數(shù)19人。隨州市生態(tài)環(huán)境信息中心(與局機關(guān)統(tǒng)一核算)事業(yè)人員編制3人，實有人員1人。

隨州市生態(tài)環(huán)境局隨縣分局是隨州市生態(tài)環(huán)境局派出行政機構(gòu)，其中，行政編制8名，事業(yè)編制33名;實有行政編制人員7人，實有事業(yè)編制人員19人，離退休人數(shù)7人。

隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局，是市生態(tài)環(huán)境局管理的正科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、水和大氣環(huán)境股、土壤和固廢管理股，下轄廣水市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法大隊、廣水市環(huán)境監(jiān)測站。2025年度隨州市生態(tài)環(huán)境局廣水市分局現(xiàn)有編制116人。實有在職人數(shù)74人，退休人員42人。

隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局是市生態(tài)環(huán)境局派出行政機構(gòu)，為正科級行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室(法規(guī)股)、水和大氣環(huán)境股、土壤環(huán)境和固廢管理股三個科室。編制7人，實有人員23人，其中:行政人員7人，企業(yè)人員16人。退休人員5人。

隨州市生態(tài)環(huán)境局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)服務(wù)中心納入部門預算管理單位，是隨州市生態(tài)環(huán)境局派出公益一類事業(yè)單位。在2025年市直部門預算編制中，預算人員9人，其中:事業(yè)在職編內(nèi)4人，編外人數(shù)3人、退休人員2人。中心實際人員12人，其中:事業(yè)在職編內(nèi)4人，編外人數(shù)3人，勞務(wù)派遣人數(shù)3人、退休人員2人。

市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊隸屬于市生態(tài)環(huán)境局，為副處級。下設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、稽查一科、稽查二科、稽查三科、曾都大隊、高新大隊。核定人員編制29名。2025年實有人數(shù)35人，其中:參公編內(nèi)人員10人，事業(yè)編內(nèi)人員19人，事業(yè)編外人員2人，其他人員4人。退休人員16人。

隨州市環(huán)境保護監(jiān)測站于2020年7月1日更名為隨州市城區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站，為市生態(tài)環(huán)境局管理的公益一類事業(yè)單位，正科級，無內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置，核定人員編制15名，截止到2024年年底實有在職人數(shù)17人、退休人數(shù)8人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年局系統(tǒng)匯總預算收入11503.56萬元，其中一般公共預算撥款收入4576.43萬元，政府性基金預算撥款收入150萬元，上級補助收入0萬元，其他收入259.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6517.59萬元。比上年增加2438.87萬元，同比增長26.91%。主要原因是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費的預算。

(二)支出預算情況

2025年局系統(tǒng)匯總預算支出11503.56萬元，其中，基本支出4151.13萬元，項目支出7352.43萬元。比上年增加2438.87萬元，同比增長26.91%。主要原因是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費的預算。

(三)財政撥款支出情況

2025年局系統(tǒng)匯總財政撥款支出10866.74萬元，其中:基本支出3970.43萬元，項目支出6896.31萬元。比上年增加3126.72萬元，同比增加40.40%。主要原因為基本支出及項目支出增加。

(四)政府性基金情況

2025年度局機關(guān)本級政府性基金預算支出161.2萬元，其中:污水處理費150萬元，細顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)經(jīng)費11.20萬元。比上年減少988.80元，同比減少85.98%。主要原因為項目建設(shè)經(jīng)費減少。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2025年局系統(tǒng)沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年度生態(tài)環(huán)境局系統(tǒng)匯總機關(guān)運行經(jīng)費共473.84萬元，其中辦公費64.44萬元、印刷費17.98萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、辦公用房水電費29.57萬元、郵電費15.05萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0.20萬元、差旅費44.3萬元、因公出國費用6萬元、維修費4.40萬元、租賃費1.50萬元，會議費5.10萬元、培訓費1.00萬元、公務(wù)接待費4.75萬元、專用燃料費1.00萬元、勞務(wù)費27.22萬元、委托業(yè)務(wù)費74.60萬元、工會經(jīng)費39.98萬元、福利費14.94萬元、公務(wù)用車運行維護費38.63元、其他交通費用35.34萬元、其他商品服務(wù)支出47.85萬元。比上年增加35.21萬元，同比增長8.03%。主要原因是根據(jù)2025年實際支出安排預算。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年隨州市生態(tài)環(huán)境局一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排73.07萬元，比上年減少82.02元，同比減少52.89%，主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費。其中:

因公出國(境)費6萬元，較上年度減少5萬元，減少45.45%。主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費。

公務(wù)接待費13.45萬元，比上年減少14.45萬元，同比減少51.77%，主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費。

公務(wù)用車運行維護費53.63萬元，比上年減少26.57萬元，同比減少33.13 %，主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費。

公務(wù)用車購置費0.00萬元，比上年減少36萬元，減少100%。主要原因是:上年度已購置公務(wù)車，本年度無相關(guān)預算。

六、政府采購預算安排情況

2025年預算部門政府采購總額653.22萬元，其中:面向中小企業(yè)0萬元，小微企業(yè)采購金額530.87萬元，較上年預算安排的減少1824.63元，同比減少73.64%，主要原因是根據(jù)2025年實際支出安排預算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

本部門系統(tǒng)內(nèi)資產(chǎn)總額4768.72萬元，較上年增加了1325.05萬元，同比增長38.48%，增長原因主要為:新購固定資產(chǎn)及增加在建工程價值。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:統(tǒng)籌推進中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察問題整改，深化突出環(huán)境問題五大專項整治、舉一反三六個專項行動，持續(xù)推進突出生態(tài)環(huán)境問題“清倉見底”。抓好集中式飲用水水源地、重點排污單位、工業(yè)園區(qū)、污水處理廠、尾礦庫、危險廢物等重點領(lǐng)域風險隱患排查整治，深入落實跨區(qū)域突發(fā)環(huán)境事件聯(lián)防聯(lián)控和應(yīng)急處置工作機制，定期組織開展應(yīng)急演練，提高防范和處置突發(fā)環(huán)境事件能力。

2、長期目標:工作順利開展，系統(tǒng)人員思想穩(wěn)定，完成各項目標任務(wù)，確保環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:國控斷面水質(zhì)優(yōu)良(達到或優(yōu)于Ⅲ類)。推動建立流域協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，開展流域橫向生態(tài)保護補償。指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)項目安排爭取的中央專項資金用于開展專項項目的資金支出。

效益指標:做好常規(guī)監(jiān)測，維護社會穩(wěn)定，保障公眾健康，?流域水環(huán)境質(zhì)量總體水質(zhì)穩(wěn)定向好，空氣環(huán)境質(zhì)量達到目標要求。指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)項目安排爭取的中央專項資金用于開展專項項目的資金支出。

滿意度指標:定期向社會公開重要斷面水質(zhì)信息、環(huán)境空氣質(zhì)量狀況。

年度目標1:國控斷面水質(zhì)優(yōu)良(達到或優(yōu)于Ⅲ類)的比例到達省定目標，推動建立流域協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，3個縣級以上城市集中式飲用水水源地水質(zhì)達標率保持100%。完成隨州市高新區(qū)淅河片區(qū)污水處理廠(一期)尾水人工濕地水質(zhì)凈化工程建設(shè)，提升我市府河流域水環(huán)境質(zhì)量。開展隨州市曾都區(qū)集中式飲用水水源地保護工程，持續(xù)鞏固提升飲用水水源地規(guī)范化建設(shè)，確保飲用水安全有保障。具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:支持2個水環(huán)境提升項目，全市水環(huán)境治理得到階段性改善，污染嚴重水體大幅度減少，到2030年全市水環(huán)境治理總體改善，水生態(tài)系統(tǒng)功能逐步恢復。集中式飲用水水源地水質(zhì)得到逐步提升。

效益指標:消減污水處理廠尾水對府河水質(zhì)的污染貢獻，明顯改善流域水環(huán)境質(zhì)量、水生態(tài)狀況。持續(xù)鞏固提升飲用水水源地規(guī)范建設(shè)，確保飲用水安全有保障。

年度目標2:開展農(nóng)村生活污水治理，經(jīng)過整治的村莊，滿足“三基本”要求的比例達到90%及以上。村莊人居環(huán)境明顯改善。具體指標設(shè)置為:

產(chǎn)出指標:推動完成生活污水治理的行政村19個，推動新增農(nóng)村生活污水處理能力340噸/日。

效益指標:提升農(nóng)村生活污水治理(管控)率≥2.13%。

年度目標:3:開展重點行業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物綜合治理工作，環(huán)境空氣質(zhì)量完成年度目標任務(wù)。具體指標設(shè)置為:
?? 產(chǎn)出指標:VOCs削減量=178.7t/a，顆粒物削減量=85.69t/a，非甲烷總烴削減量=78.968t/a。

效益指標:空氣環(huán)境質(zhì)量指標達到要求。指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《省財政廳關(guān)于提前下達2025年中央大氣污染防治資金的通知》等文件要求實施項目，中央專項資金用于開展專項項目的資金支出。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、專項業(yè)務(wù)費:

(1)“專項業(yè)務(wù)費”主要內(nèi)容是:每年通過預算非稅收入彌補日常經(jīng)費不足。

2025年預算安排58萬元，其中:58萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:由于歷史遺留問題，系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)人員未納入財政保障，需要經(jīng)項目形式安排專項業(yè)務(wù)費，以彌補解決經(jīng)費不足及檔案創(chuàng)建、精神文明、黨建、宣傳、信訪維權(quán)、隊伍建設(shè)、治安保衛(wèi)、其他不可預料事項支出等。

(3)項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:完成檔案創(chuàng)建、精神文明、黨建、宣傳、信訪維權(quán)等各項工作任務(wù)，非稅收入返還比率為77.36%。指標設(shè)立依據(jù)是由于歷史遺留問題，系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)人員未納入財政保障，需要經(jīng)項目形式安排專項業(yè)務(wù)費，以彌補解決經(jīng)費不足。

效益指標:排污單位自行監(jiān)測信息公開發(fā)布率達到95%，完成污染防治工作，改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。指標設(shè)立依據(jù)是完成省定目標考核任務(wù)。

2、環(huán)保專項經(jīng)費:

(1)“環(huán)保專項經(jīng)費”主要內(nèi)容是:一是根據(jù)國家《環(huán)境保護稅法》規(guī)定，從2018年1月1日起將以前由我們部門負責征收的排污費改成環(huán)境保護稅(由稅務(wù)部門負責征收)，為彌補我局排污費改稅后經(jīng)費不足，經(jīng)市領(lǐng)導同意將排污費改稅補助以項目形式列入每年部門預算為解決環(huán)評報告專家評審費及彌補系統(tǒng)內(nèi)人員、公用經(jīng)費、檔案創(chuàng)建、精神文明、黨建、宣傳、信訪維權(quán)、隊伍建設(shè)、治安保衛(wèi)等其他不可預料事項支出。根據(jù)2017年10月1日施行的《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》(國務(wù)院令第682號)第九條規(guī)定:環(huán)境保護行政主管部門可以組織技術(shù)機構(gòu)對建設(shè)項目環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表進行技術(shù)評估，并承擔相應(yīng)費用。二是根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省主要污染物排污權(quán)有償使用和交易辦法的通知》(鄂政辦發(fā)〔2016〕96號)規(guī)定，排污權(quán)交易收入統(tǒng)籌用于生態(tài)環(huán)境污染防治攻堅戰(zhàn)開展的生態(tài)環(huán)保類相關(guān)工作。

2025年預算安排264.62萬元，其中:264.62萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:完成生態(tài)環(huán)保類相關(guān)工作目標任務(wù)，推進環(huán)保工作高質(zhì)量發(fā)展。

(3)項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:完成長江高水平保護攻堅提升行動重點任務(wù)27項，排污權(quán)出讓金返還達到100%。指標設(shè)立依據(jù)一是根據(jù)國家《環(huán)境保護稅法》規(guī)定，從2018年1月1日起將以前由我們部門負責征收的排污費改成環(huán)境保護稅(由稅務(wù)部門負責征收)，為彌補我局排污費改稅后經(jīng)費不足，經(jīng)市領(lǐng)導同意將排污費改稅補助以項目形式列入每年部門預算，以彌補經(jīng)費不足;二是根據(jù)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)湖北省主要污染物排污權(quán)有償使用和交易辦法的通知》(鄂政辦發(fā)〔2016〕96號)規(guī)定，排污權(quán)交易收入統(tǒng)籌用于開展污染防治相關(guān)工作。

效益指標:創(chuàng)建省級文明建設(shè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)3個，創(chuàng)建省級文明建設(shè)示范村14個，排污權(quán)總量核查達到100%。指標設(shè)立依據(jù)是完成省定目標考核任務(wù)。

3、污水處理費:

(1)“污水處理費”主要內(nèi)容是:根據(jù)市物價局〔2001〕112號文件精神，我市從2001年11月1日起開征城市污水處理費。2001年11月9日經(jīng)市長辦公會議研究批示:取消環(huán)保部門自己征收的污水排污費(每噸污水0.05元)，從玉龍供水公司代收的污水處理費中撥付給環(huán)保部門按每噸0.05元(實際收取量)，以彌補環(huán)保系統(tǒng)局屬單位經(jīng)費不足。

2025年預算安排150萬元，其中:150萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:局屬單位正常運轉(zhuǎn)，系統(tǒng)里人員穩(wěn)定，工作任務(wù)目標完成。

(3)項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:完成已排查排污口溯源率≥80%，污水處理費按每噸0.05元返還。指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)市物價局〔2001〕112號文件精神及2001年11月9日市長辦公會議研究批示。

效益指標:縣級及以上集式飲用水水源地水質(zhì)達標率為100%。指標設(shè)立依據(jù)是完成省定目標考核任務(wù)。

4、省級流域橫向生態(tài)補償資金:

(1)“省級流域橫向生態(tài)補償資金”主要內(nèi)容是開展府澴河流域及十三條支流、澴河干流入河排污口的排查、監(jiān)測、溯源工作;重點流域、國考斷面水環(huán)境治理工作。

2025年預算安排898.10萬元，其中:898.10萬元資金來源為財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:鞏固流域橫向生態(tài)補償機制，進一步完善市級水質(zhì)監(jiān)測管控體系，確保機制運行順暢，流域水環(huán)境質(zhì)量進一步改善。

(3)項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:開展流域橫向生態(tài)補償?shù)目缃鐢嗝鏀?shù)量為5個，已建立流域橫向生態(tài)保護補償機制區(qū)縣覆蓋率達到100%。指標設(shè)立依據(jù)是《省財政廳關(guān)于下達2022年度省級流域橫向生態(tài)保護補償機制建設(shè)獎補資金的通知》(鄂財環(huán)發(fā)〔2022〕44號)《2022年度省級流域橫向生態(tài)保護補償機制建設(shè)獎補資金分配方案》。

效益指標:省控以上斷面水質(zhì)優(yōu)良比例≥94.7%，地表水質(zhì)量劣V類水體比例為0。指標設(shè)立依據(jù)是完成省定目標考核任務(wù)。

滿意度指標:向社會定期公開水環(huán)境質(zhì)量信息，指標設(shè)立依據(jù)是完成省定目標考核任務(wù)。

5、省級以獎代補專項資金項目費:

(1)“省級以獎代補專項資金項目費”主要內(nèi)容是:2022年度省級生態(tài)環(huán)境保護以獎代補資金，用于支持本地生態(tài)環(huán)境保護相關(guān)工作。

2025年預算安排1779.50萬元，其中:1779.50萬元資金來源為財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:促進隨州市持續(xù)開展生態(tài)建設(shè)，不斷提高全市生態(tài)文明建設(shè)水平和執(zhí)法監(jiān)管監(jiān)測能力。

1. 項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:省下達的四項主要污染物重點工程累計減排量任務(wù)完成比例達到100%，土壤重點監(jiān)管單位隱患排查完成率達到100%，生態(tài)環(huán)境保護重大項目按時調(diào)度率達到100%，指標設(shè)立依據(jù)是《省財政廳關(guān)于下達2022年度省級生態(tài)環(huán)境保護以獎代補資金的通知》(鄂財環(huán)發(fā)〔2022〕38號)。

效益指標:地表水質(zhì)量達到或優(yōu)于Ⅲ類股水體比例達到94.7%，空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率達到84.7%，PM2.5累計均值濃度為38微克/立方米，指標設(shè)立依據(jù)是《省財政廳關(guān)于下達2022年度省級生態(tài)環(huán)境保護以獎代補資金的通知》(鄂財環(huán)發(fā)〔2022〕38號)。

6、隨州市高新區(qū)淅河片區(qū)污水處理廠一期尾水人工濕地水質(zhì)凈化工程:

(1)“隨州市高新區(qū)淅河片區(qū)污水處理廠一期尾水人工濕地水質(zhì)凈化工程”主要內(nèi)容是:新建1座規(guī)模為10000m3/d得分水井;利用紅線范圍內(nèi)空地建設(shè)濕地，潛流濕地有效面積約為25200㎡，表流濕地有效面積約6800㎡;建設(shè)室外管線，用于各凈化單體間的水流輸送，新建DN800的HDPE波紋管長約70m，DN500的HDPE波紋管長約220m;新建3.5m寬碎石路，長約400m;建設(shè)1.5m寬透水磚園路，長約200m。

2025年預算安排254萬元，其中:254萬元資金來源為財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:迅速組織開展征地、招投標等手續(xù)，確保項目按時開工，力爭年度內(nèi)完成部分濕地建設(shè)，逐步改善府河水環(huán)境質(zhì)量，推進恢復府河生態(tài)功能。

(3)項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:潛流濕地建設(shè)面積達到10000平方米，達到設(shè)計要求率100%。指標設(shè)立依據(jù)是《市發(fā)改委關(guān)于隨州市高新區(qū)淅河片區(qū)污水處理廠(一期)尾水人工濕地水質(zhì)凈化工程項目建議書的批復》(隨發(fā)改審批服務(wù)〔2021〕46號)。

效益指標:逐步改善府河水環(huán)境質(zhì)量。指標設(shè)立依據(jù)是《市發(fā)改委關(guān)于隨州市高新區(qū)淅河片區(qū)污水處理廠(一期)尾水人工濕地水質(zhì)凈化工程項目建議書的批復》(隨發(fā)改審批服務(wù)〔2021〕46號)。

7、細顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè):

(1)“細顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)”主要內(nèi)容是:落實《“十四五”湖北省細顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)方案》(鄂環(huán)辦〔2021〕48號)文件精神，建成細顆粒與臭氧自動監(jiān)測系統(tǒng)、交通污染專項監(jiān)測系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)穩(wěn)定上傳至國家系統(tǒng)平臺。

2025年預算安排11.20萬元，其中:11.20萬元資金來源為財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余政府性基金預算資金。

(2)項目績效總目標是:完成省定環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測能力建設(shè)任務(wù)，區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不斷改善。

(3)項目績效指標設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標:項目完工后驗收合格率達到100%，建成細顆粒與臭氧自動監(jiān)測系統(tǒng)1套、交通污染專項監(jiān)測系統(tǒng)1套，自動監(jiān)測系統(tǒng)穩(wěn)定運行3年。指標設(shè)立依據(jù)是《“十四五”湖北省細顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)方案》(鄂環(huán)辦〔2021〕48號)要求和市政府、市財政局領(lǐng)導關(guān)于對我局《關(guān)于解決“十四五”細顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)相關(guān)費用的請示》相關(guān)批示。

效益指標:完成空氣環(huán)境質(zhì)量指標。指標設(shè)立依據(jù)是完成省定目標考核任務(wù)。

滿意度指標:群眾滿意度≥85%。指標設(shè)立依據(jù)是完成省定目標考核任務(wù)。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無國有資本經(jīng)營預算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分?隨州市生態(tài)環(huán)境局2025年部門預算公開表(匯總)

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表