目??錄

第一部分 隨州市退役軍人事務局本級概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市退役軍人事務局本級2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市退役軍人事務局本級2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市退役軍人事務局本級概況

一、部門主要職責

(一)起草退役軍人服務管理工作的規范性文件及有關政策措施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

(二)負責軍隊轉業干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

(三)組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。

(四)貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

(五)組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。

(六)組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。

(七)組織指導全市擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

(八)負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國在隨烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

(九)指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

(十)指導全市退役軍人服務管理工作。

(十一)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

根據隨辦文〔2019〕23號文件，市退役軍人事務局機關核定行政編制10名(設局長1名，副局長2名;正科級領導職數5名)，現在編在崗10名，退休干部3名。內設辦公室、思想政治和權益維護科、移交安置和軍休管理科、就業創業科、擁軍優撫和褒揚紀念科5個科室。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為1495.73萬元。與2023年度相比，收、支總計增加253.98萬元，增長20.5%,主要原因是本年度增加了部分項目資金的預算額度。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1495.73萬元，與2023年度相比，收入合計增加253.98萬元，增長20.5%。其中:財政撥款收入1490.07萬元，占本年收入99.6%;上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入5.66萬元，占本年收入0.4%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1495.73萬元，與2023年度相比，支出合計增加253.98萬元，增長20.5%。其中:基本支出269.16萬元，占本年支出18.0%;項目支出1226.58萬元，占本年支出82.0%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1490.07萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加248.32萬元，增長20.0%。主要原因是部分項目資金有所增長。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1470.07萬元，比2023年度決算數增加228.32萬元,增加主要原因是部分項目資金有所增長。政府性基金預算財政撥款收入20.00萬元，比2023年度決算數增加20.00萬元,增加主要原因是增加了部分項目資金的預算額度。本單位無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出1470.07萬元，占本年支出合計的98.3%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加228.32萬元，增長18.4%,主要原因是增加了部分項目資金的預算額度。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出1470.07萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出類支出3.00萬元，占0.20%。主要是用于開展群團活動等。

2.社會保障和就業支出類支出1425.38萬元，占96.95%。主要是用于春節、八一駐地部隊慰問、兩參人員工資待遇補齊、傷殘軍人醫療保險及護理費、自主擇業軍轉干部和企業軍轉干部各類補貼補助等。

3.衛生健康支出類支出15.52萬元，占1.05%。主要是用于繳納機關干部醫保費用。

4.住房保障支出類支出26.18萬元，占1.79%。主要是用于繳納機關干部住房公積金等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1377.31萬元，支出決算為1470.07萬元，完成年初預算的106.7%。其中:

1.一般公共服務支出具體包括:

(1)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)年初預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預算的100%。

2.社會保障和就業支出具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)年初預算為3.82萬元，支出決算為3.82萬元，完成年初預算的100%。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為21.25萬元，支出決算為21.25萬元，完成年初預算的100%。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為10.63萬元，支出決算為10.63萬元，完成年初預算的100%。

(4)社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)年初預算為1.49萬元，支出決算為1.49萬元，完成年初預算的100%。

(5)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)年初預算為145.00萬元，支出決算為145.00萬元，完成年初預算的100%。

(6)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)年初預算為5.60萬元，支出決算為5.60萬元，完成年初預算的100%。

(7)社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵管理教育(項)年初預算為3.77萬元，支出決算為3.77萬元，完成年初預算的100%。

(8)社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊轉業干部安置(項)年初預算為663.22萬元，支出決算為663.22萬元，完成年初預算的100%。

(9)社會保障和就業支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項)年初預算為210.95萬元，支出決算為210.95萬元，完成年初預算的100%。

(10)社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)行政運行(項)年初預算為185.43萬元，支出決算為185.43萬元，完成年初預算的100%。

(11)社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為38.93萬元，支出決算為38.93萬元，完成年初預算的100%。

(12)社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)擁軍優屬(項)年初預算為89.99萬元，支出決算為89.99萬元，完成年初預算的100%。

(13)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為45.30萬元，支出決算為45.30萬元，完成年初預算的100%。

3.衛生健康支出具體包括:

(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為9.31萬元，支出決算為9.31萬元，完成年初預算的100%。

(2)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為6.21萬元，支出決算為6.21萬元，完成年初預算的100%。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為23.60萬元，支出決算為23.60萬元，完成年初預算的100%。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為2.58萬元，支出決算為2.58萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出268.12萬元，其中:

人員經費235.10萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助、醫療費補助、代繳社會保險費。

公用經費33.02萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入20.00萬元，本年支出20.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。具體支出情況為:城鄉社區支出(類)文化旅游體育與傳媒支出(類)。支出決算為20萬元，主要用于退役軍人免費乘坐市內公交車補貼項目支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為4.10萬元，支出決算為4.10萬元，完成全年預算的100.0%。較上年減少18.12萬元，下降81.5%。決算數較上年減少的主要原因:上年度本單位購置公務用車一輛。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。本單位無因公出國(境)費支出。

2.公務用車購置及運行費全年預算為3.03萬元，支出決算為3.03萬元，完成全年預算的100.0%;較上年減少18.27萬元，下降85.8%。決算數較上年減少的主要原因:本年度我單位無購置公務用車計劃。其中:

(1)公務用車購置費支出0.00萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出3.03萬元，主要用于燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為1.07萬元，支出決算為1.07萬元，完成全年預算的100.0%，較上年增加0.15萬元，增長16.3%。其中:

外賓接待支出0.00萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出1.07萬元，接待對象主要是退役軍人事務廳及各地退役軍人事務部門人員，主要是開展工作督導和業務交流等工作。2024年共接待國內來訪團組11個，110人次。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出33.02萬元，比年初預算數增加4.99萬元，增長17.8%;比上年決算數增加8.54萬元，增長34.9%。主要原因是:增加了公務用車運行維護費用相關支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額11.58萬元，其中:政府采購貨物支出4.38萬元、政府采購服務支出7.20萬元。授予中小企業合同金額11.58萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中:授予小微企業合同金額11.58萬元，占授予中小企業合同金額的100.0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的37.82%，，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的62.18%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市退役軍人事務局本級共有車輛1輛，為應急保障用車;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，較好地完成了全年工作。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

1、退役軍人事務工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為39萬元，執行數為38.93萬元，完成預算99.82%。主要產出和效益:該項目用于保障退役軍人事務局機關正常運轉及彌補退役軍人業務工作經費不足，重點開展烈士公祭、培訓等相關工作。

2、兩參在職退休人員“兩補”資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為80萬元，執行數為80萬元，完成預算100%。主要產出和效益:按要求補齊在職人員工資和退休人員養老金，解決相關人員生活困難問題，提高其生活待遇。

3、傷殘軍人醫療、保險及護理費項目績效自評綜述:項目全年預算數為145萬元，執行數為145萬元，完成預算100%。主要產出和效益:根據目前實有的部分傷殘軍人數量，按規定及時支付相關對象醫療保險費用，減輕殘疾軍人醫療負擔。

4、雙擁及慰問經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為90萬元，執行數為89.89萬元，完成預算99.88%。主要產出和效益:在春節、八一前夕，邀請市領導對駐隨部隊、立功受獎退役軍人、困難退役軍人走訪慰問，把黨和政府的溫暖送給困難退役軍人群體。

5、退役士兵社會保險接續資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為72萬元，執行數為72萬元，完成預算100%。主要產出和效益:根據《關于解決部分退役士兵社會保險問題中央財政補助資金有關事項的通知》《關于解決部分退役士兵社會保險問題財政補助資金有關事項的通知》等通知，為符合條件的退役軍人繳納社保費用，有效改善服務對象生活情況。

6、市直企業軍轉干部社保及生活補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為770萬元，執行數為770萬元，完成預算100%。主要產出和效益:為市直在崗、下崗企業軍轉干部發放生活困難補助，自主擇業軍轉干部交納醫保、住房補貼，市直困難企業軍轉干部春節慰問等，對符合條件的市直軍轉干部實行全覆蓋，有效提高市直相關軍轉干部的生活水平。

(三)績效評價結果應用情況。

對照績效評價自評發現的問題，我們將進一步加強預算管理，科學編制預算，合理使用財政資金，確保當年項目資金利用到位，減少指標跨年結轉。同時加強項目過程管理，及時發現并更正項目在執行中出現的問題，加大預算執行力度，確保項目績效目標如期完成。

????十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

2024年度我單位無財政專項、專項轉移支付相關支出。

????第四部分 其他需要說明的情況

本年度無其他需要說明事宜。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)行政運行(項)。

2.社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)一般行政管理事務(項)。

3.社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)其他退役軍人事務管理支出。

(五)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(八)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(九)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市退役軍人事務局本級整體績效評價自評表

二、2024年度項目績效評價自評表

(一)退役軍人事務工作經費自評表

(二)兩參在職退休人員“兩補”資金自評表

(三)傷殘軍人醫療、保險及護理費自評表

(四)雙擁及慰問經費自評表

(五)退役士兵社會保險接續資金自評表

(六)市直企業軍轉干部社保及生活補助自評表