目?錄

第一部分?隨州市退役軍人服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市退役軍人服務(wù)中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市退役軍人服務(wù)中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分?隨州市退役軍人服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市退役軍人服務(wù)中心的主要職能是協(xié)助做好退役軍人相關(guān)工作，指導(dǎo)下級(jí)退役軍人服務(wù)中心，承接軍隊(duì)移交地方有關(guān)涉軍服務(wù)保障業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)為退役軍人提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人幫扶援助平臺(tái)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市退役軍人服務(wù)中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市退役軍人服務(wù)中心本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市退役軍人服務(wù)中心2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位僅隨州市退役軍人服務(wù)中心(本級(jí))。

隨州市退役軍人服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位，隸屬市退役軍人事務(wù)局，核定編制10人，實(shí)有在職人員10人。單位內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科、財(cái)務(wù)科等科室。

第二部分?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

收入支出決算總表

公開01表

單位:隨州市退役軍人服務(wù)中心????????????????????????????????單位:萬元

二、收入決算表

收入決算表

公開02表

單位:隨州市退役軍人服務(wù)中心?????????????????????? 單位:萬元

三、支出決算表

支出決算表

公開03表

單位:隨州市退役軍人服務(wù)中心???????????????????????????????? 單位:萬元

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

單位:隨州市退役軍人服務(wù)中心???????????????????????????????? 單位:萬元

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表

單位:隨州市退役軍人服務(wù)中心??????????????????????????????????單位:萬元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

公開06表

單位:隨州市退役軍人服務(wù)中心??????????????????????單位:萬元

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開07表

單位:隨州市退役軍人服務(wù)中心????????????????????????????單位:萬元

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開08表

單位:隨州市退役軍人服務(wù)中心???????????????????????????? 單位:萬元

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開09表

單位:隨州市退役軍人服務(wù)中心?????????????????????????????? 單位:萬元

第三部分?2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為215.68萬元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少11.16萬元，下降4.9%，主要原因是:在職人員基本經(jīng)費(fèi)中退役軍人管理事務(wù)的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，主要涉及在職人員工資福利支出。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)215.68萬元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少11.16萬元，下降4.9%。其中:財(cái)政撥款收入206.89萬元，占本年收入95.9%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入8.79萬元，占本年收入4.1%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)215.68萬元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少11.16萬元，下降4.9%。其中:基本支出172.32萬元，占本年支出79.9%;項(xiàng)目支出43.36萬元，占本年支出20.1%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為206.89萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少19.54萬元，下降8.6%。主要原因是:一是在職人員基本經(jīng)費(fèi)中退役軍人管理事務(wù)的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，主要涉及在職人員工資福利支出減少14.41萬元;二是項(xiàng)目收支減少5.13萬元。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入206.89萬元，比2023年度決算數(shù)減少19.54萬元,減少主要原因是:一是在職人員基本經(jīng)費(fèi)中退役軍人管理事務(wù)的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，主要涉及在職人員工資福利支出減少;二是項(xiàng)目支出中軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是:本單位本年度以及以前年度均無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是:本單位本年度以及以前年度均無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出206.89萬元，占本年支出合計(jì)的95.9%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少19.54萬元，下降8.6%,主要原因是:一是在職人員基本經(jīng)費(fèi)中退役軍人管理事務(wù)的事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，主要涉及在職人員工資福利支出減少;二是項(xiàng)目支出中軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出206.89萬元，主要用于以下方面:

本單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出功能分類科目主要用于:社會(huì)保障就業(yè)支出(類)支出206.89萬元，占100%。主要是用于在職人員工資福利支出、社保類繳納、辦公運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)以及軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置和退役軍人管理事務(wù)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為172.53萬元，支出決算為206.89萬元，完成年初預(yù)算的119.9%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))年初預(yù)算為3.68萬元，支出決算為3.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項(xiàng))年初預(yù)算為11萬元，支出決算為11.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為137.85萬元，支出決算為172.32萬元，完成年初預(yù)算的125%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中有追加預(yù)算，涉及本單位在職人員正常工資晉級(jí)補(bǔ)增;二是因工資總額有變動(dòng)，社保類繳納基數(shù)調(diào)整增加。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))年初預(yù)算為20萬元，支出決算為19.89萬元，完成年初預(yù)算的99.5%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出172.32萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)164.4萬元，主要包括:基本工資37.37萬元、津貼補(bǔ)貼8.85萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)2.08萬元、績(jī)效工資71.13萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.67萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.04萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.09萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.5萬元、住房公積金9.4萬元、生活補(bǔ)助1.26萬元。

公用經(jīng)費(fèi)7.92萬元，主要包括:辦公費(fèi)0.47萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.66萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.93萬元、福利費(fèi)1.1萬元、其他商品和服務(wù)支出1.76萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.09萬元，完成全年預(yù)算的45%。較上年增加0.05萬元，增長(zhǎng)125%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:一是按照規(guī)定履行節(jié)儉原則壓縮開支;二是從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。決算數(shù)較上年增加的主要原因:2024年度接待批次均為1次，但來訪人數(shù)增加6人，接待費(fèi)用在控制標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)有所增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:2024年度單位公務(wù)計(jì)劃和實(shí)際工作中未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。決算數(shù)較上年持平的主要原因:2024年度單位公務(wù)計(jì)劃和實(shí)際工作中未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作:2024年度單位公務(wù)計(jì)劃和實(shí)際工作中未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%;較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:2024年度單位公務(wù)計(jì)劃和實(shí)際工作中未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。決算數(shù)較上年持平的主要原因:2024年度單位公務(wù)計(jì)劃和實(shí)際工作中未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元，主要是2024年度單位公務(wù)計(jì)劃和實(shí)際工作中未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，主要是本單位無公務(wù)車輛，且2024年度單位公務(wù)計(jì)劃和實(shí)際工作中未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。截至2024年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.09萬元，完成全年預(yù)算的45%，較上年增加0.05萬元，增長(zhǎng)125%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:一是按照規(guī)定履行節(jié)儉原則壓縮開支;二是從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)。其中:

外賓接待支出0.00萬元，主要是本單位本年度無外賓接待工作。2024年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。本單位本年度無外賓來訪。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.09萬元，接待對(duì)象主要是上級(jí)主管部門業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人，主要是開展指導(dǎo)檢查本單位業(yè)務(wù)工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組1個(gè)，12人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位為非參公管理的公益一類事業(yè)單位，2024年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本單位2024年度政府采購(gòu)支出總額1.03萬元，其中:政府采購(gòu)貨物支出1.03萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.03萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額1.03萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市退役軍人服務(wù)中心共有車輛0輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金30.89萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的14.9%。從評(píng)價(jià)情況來看，從評(píng)價(jià)情況來看，本單位績(jī)效自評(píng)工作主要側(cè)重于財(cái)政安排資金的專項(xiàng)項(xiàng)目支出，在收集文件資料、細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，采用查閱賬冊(cè)、抽查憑證、核對(duì)原始記錄、詢問相關(guān)人員等方法，對(duì)本單位項(xiàng)目執(zhí)行收支情況進(jìn)行抽查。通過查閱基礎(chǔ)資料，在定量和定性分析的基礎(chǔ)上形成評(píng)價(jià)結(jié)論，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。本單位2024年度預(yù)算編制較為及時(shí)、準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，節(jié)能降耗成效明顯;在執(zhí)行管理和支出績(jī)效方面，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范;目標(biāo)實(shí)施取得一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，為單位安全有序發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整及“放管服”發(fā)揮積極促進(jìn)作用。

組織開展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況:本單位隸屬市退役軍人事務(wù)局的二級(jí)預(yù)算單位，非一級(jí)主管部門，非一級(jí)部門，根據(jù)相關(guān)文件精神，部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)由一級(jí)主管部門統(tǒng)一評(píng)價(jià)并公開。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

以下反映本單位本年度在部門決算中所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目1:退役軍人服務(wù)工作運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述。

2024年度該項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為19.89萬元，資金在年度內(nèi)全部執(zhí)行完畢，完成預(yù)算99.5%。

該項(xiàng)目資金主要用于以下幾個(gè)方面:協(xié)助做好2024年退役軍人關(guān)系接轉(zhuǎn)、檔案移交;完成全市自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部工作信息化管理、接收安置、管理服務(wù)、退役金管理、社保待遇管理、獨(dú)生子女費(fèi)及其他待遇管理等工作和相應(yīng)的安置及管理服務(wù)工作。開展年度就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)至少2次;面向全市退役軍人和優(yōu)撫對(duì)象做好日常信訪接待、權(quán)益保障、政策解答、法律服務(wù)和困難幫扶工作。

主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

數(shù)量指標(biāo):就業(yè)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)活動(dòng)數(shù)量2次，完成率達(dá)100%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

質(zhì)量指標(biāo):各項(xiàng)工作開展有序，完成率100%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

時(shí)效指標(biāo):年度內(nèi)籌備開展至少2次退役招聘會(huì)，完成率100%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

二是效益指標(biāo)完成情況分析

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行，執(zhí)行率100%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

社會(huì)效益指標(biāo):日常信訪接待、權(quán)益保障、政策解答、法律服務(wù)和困難幫扶，完成率100%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

生態(tài)指標(biāo):向全市退役軍人和優(yōu)撫對(duì)象做好權(quán)益保障，完成率100%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

可持續(xù)影響指標(biāo):法律服務(wù)和困難幫扶工作，完成率100%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

三是服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完成情況分析

滿意度指標(biāo):退役軍人管理服務(wù)滿意度80%以上，已完成績(jī)效目標(biāo)。

該項(xiàng)目從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析和效益指標(biāo)完成情況分析結(jié)果情況來看，本部門2024年度該項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況較好，完成績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效等級(jí)為良好。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是預(yù)算績(jī)效管理有待進(jìn)一步提升。未制定項(xiàng)目實(shí)施的績(jī)效目標(biāo)，未編制細(xì)化的績(jī)效指標(biāo);項(xiàng)目實(shí)施無相應(yīng)的績(jī)效考核目標(biāo)。二是制度管理方面，未制定專項(xiàng)資金管理制度和績(jī)效考核辦法。三是過程管理規(guī)范性有待進(jìn)一步提高。

下一步改進(jìn)措施:一是硬化預(yù)算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實(shí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)量化細(xì)化工作，確保全面完成預(yù)控指標(biāo)規(guī)模。二是加強(qiáng)績(jī)效分配，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，盡量做到無預(yù)算不開支，提高財(cái)政資金的使用效益。

項(xiàng)目2:軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述。

2024年度該項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為11萬元，執(zhí)行數(shù)為11萬元，資金在年度內(nèi)全部執(zhí)行完畢，完成預(yù)算100%。

該項(xiàng)目資金主要用于以下幾個(gè)方面:協(xié)助做好2024年本單位本年度內(nèi)安置的退役軍人關(guān)系接轉(zhuǎn)、檔案移交、接收安置、社保待遇管理及其他待遇管理等工作和相應(yīng)的安置及管理服務(wù)工作。

主要產(chǎn)出和效益:一是產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

數(shù)量指標(biāo):退役軍人安置，已安置1人，完成率達(dá)100%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

質(zhì)量指標(biāo):退役軍人安置的各項(xiàng)工作開展有序，完成率100%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

時(shí)效指標(biāo):年度內(nèi)完成退役軍人安置手續(xù)，完成率100%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

二是效益指標(biāo)完成情況分析

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行到位率100%，項(xiàng)目預(yù)算資金執(zhí)行全部到位，執(zhí)行率100%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

社會(huì)效益指標(biāo):本單位職工各項(xiàng)工資到位無重大輿情，完成率100%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

生態(tài)指標(biāo):各項(xiàng)工作開展有序，完成率100%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

可持續(xù)影響指標(biāo):單位職工各項(xiàng)工資到位無重大輿情，完成率100%，已完成績(jī)效目標(biāo)。

三是服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)完成情況分析

滿意度指標(biāo):退役軍人管理服務(wù)滿意度80%以上，已完成績(jī)效目標(biāo)。

該項(xiàng)目從產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析和效益指標(biāo)完成情況分析結(jié)果情況來看，本部門2024年度該項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況較好，完成績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效等級(jí)為良好。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是預(yù)算績(jī)效管理有待進(jìn)一步提升。未制定項(xiàng)目實(shí)施的績(jī)效目標(biāo)，未編制細(xì)化的績(jī)效指標(biāo);項(xiàng)目實(shí)施無相應(yīng)的績(jī)效考核目標(biāo)。二是制度管理方面，未制定專項(xiàng)資金管理制度和績(jī)效考核辦法。三是過程管理規(guī)范性有待進(jìn)一步提高。

下一步改進(jìn)措施:一是提高認(rèn)識(shí)，壓實(shí)責(zé)任，務(wù)求實(shí)效。深化績(jī)效結(jié)果的運(yùn)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)考核結(jié)果與年度目標(biāo)任務(wù)掛鉤，與下年度計(jì)劃目標(biāo)安排掛鉤，與預(yù)算編制和資金分配掛鉤，及時(shí)總結(jié)先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)和做法在，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)效果實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況:至部門決算公開時(shí)，本單位在年度項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定和管理、項(xiàng)目階段性的分配管理以及項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等方面都得到較好落實(shí)，定性指標(biāo)和定量指標(biāo)基本能達(dá)到預(yù)期效果。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況:在今后的項(xiàng)目規(guī)劃執(zhí)行和管理中，將結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合;嚴(yán)格按照部門預(yù)算編制相關(guān)要求，及時(shí)、完整、科學(xué)、規(guī)范的編制部門預(yù)算，不斷提高預(yù)算編制工作的時(shí)效性、完整性。加強(qiáng)績(jī)效分配，確保資金分配科學(xué)性和合理性。加大資源整合力度，有保有壓，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不留經(jīng)費(fèi)支出缺口。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，盡量做到無預(yù)算不開支，提高財(cái)政資金的使用效益。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

1、 2024年隨州市退役軍人服務(wù)中心有財(cái)政專項(xiàng)支出項(xiàng)目1個(gè),決算支出金額19.89萬元。

2024年財(cái)政專項(xiàng)支出決算表

單位:萬元

2、2024年隨州市退役軍人服務(wù)中心有專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出項(xiàng)目1個(gè),決算支出金額11萬元。

2024年財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出決算表

單位:萬元

第四部分?其他需要說明的情況

本單位本年度決算公開說明和本套公開報(bào)表，以隨州市財(cái)政局批復(fù)公開表為準(zhǔn)，金額在單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。2024年涉及本單位的其他收入有:“致敬英烈 關(guān)愛烈屬”專項(xiàng)行動(dòng)資金和退休職工補(bǔ)繳社保費(fèi)等。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項(xiàng))。指單位年度內(nèi)安置的退役軍人關(guān)系接轉(zhuǎn)、檔案移交、接收安置、社保待遇管理及其他待遇管理等工作和相應(yīng)的安置及管理服務(wù)工作的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出退役軍人管理事務(wù)(類)退役軍人管理事務(wù)事業(yè)運(yùn)行(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。指單位年度內(nèi)協(xié)助退役軍人關(guān)系接轉(zhuǎn)、檔案移交，自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部工作信息化管理、接收安置、管理服務(wù)、退役金管理、社保待遇管理、獨(dú)生子女費(fèi)及其他待遇管理等工作和相應(yīng)的安置及管理服務(wù)工作類的支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出退役軍人管理事務(wù)(類)退役軍人管理事務(wù)事業(yè)運(yùn)行(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))。指單位年度內(nèi)退役軍人服務(wù)站以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金，困難退役幫扶資金，面向全市退役軍人和優(yōu)撫對(duì)象做好日常信訪接待、權(quán)益保障、政策解答、法律服務(wù)和困難幫扶工作類的支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞:無。

第六部分?附件

一、2024年度隨州市退役軍人服務(wù)中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

本單位隸屬市退役軍人事務(wù)局的二級(jí)預(yù)算單位，非一級(jí)部門，根據(jù)相關(guān)文件精神，部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)由一級(jí)主管部門統(tǒng)一評(píng)價(jià)并公開。

二、2024年度年度隨州市退役軍人服務(wù)中心2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

項(xiàng)目1:退役軍人服務(wù)工作運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)

2024年度該項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為19.89萬元，資金在年度內(nèi)全部執(zhí)行完畢，完成預(yù)算99.5%。

2024年度退役軍人工作運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:隨州市退役軍人服務(wù)中心????????????????????????????

項(xiàng)目2:軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)

2024年度該項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為11萬元，執(zhí)行數(shù)為11萬元，資金在年度內(nèi)全部執(zhí)行完畢，完成預(yù)算100%。

2024年度軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:隨州市退役軍人服務(wù)中心????????