目 ??錄

第一部分 ?中共隨州市委老干部局(本級)預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?中共隨州市委老干部局(本級)2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?中共隨州市委老干部局(本級)預算公開情況說明

一、部門主要職責

(一)認真貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針政策。制定隨州市老干部工作計劃。

(二)加強離退休干部思想政治工作。組織老干部開展政治理論學習，落實老干部的各項政治待遇，加強和創新離退休干部黨組織建設，加強離退休干部黨員教育管理。

(三)完善和創新離退休干部服務管理工作。認真做好離休干部服務保障，做好易地安置離休干部走訪慰問工作，加強退休干部服務管理，完善離退休干部困難幫扶機制。

(四)加強離退休干部學習活動陣地建設。組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文化、體育活動，豐富老干部的精神文化生活。

(五)組織引導離退休干部發揮獨特優勢和積極作用。按照自覺自愿、量力而行的原則，組織引導廣大離退休干部為隨州“城鄉融合發展示范區”作出新貢獻。

(六)研究解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規定，總結推廣經驗，指導做好全市老干部工作。

(七)密切同老干部的聯系，走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報會，組織老干部參加重要會議和重大活動。

(八)協調有關部門做好老干部的醫療保健工作，指導老干部逝世后的善后事宜。

(九)聯系關心下一代工作委員會日常工作。

(十)完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

中共隨州市委老干部局為市委工作機關，歸口市委組織部管理，正處級，內設辦公室、服務科、活動科和調研科。財政全額撥款，機關行政編制10人，實有人數12人，其中:在職9人、退休人員3人(退休人員工資由市社保局統一發放)。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年中共隨州市委老干部局(本級)收入預算總額為324.58萬元，其中:財政撥款-一般公共預算撥款收入319.23萬元;其他收入5.35萬元。較上年預算544.97萬元減少220.39萬元，減少40.44%，減少的主要原因為項目支出調整。

(二)支出預算情況

2025年中共隨州市委老干部局(本級)支出預算總額為324.58萬元，其中財政撥款-一般公共預算撥款支出319.23萬元;其他支出5.35萬元。較上年預算544.97萬元減少220.39萬元，減少40.44%，減少的主要原因為項目支出調整。

按支出性質和用途分類，基本支出219.23萬元，項目支出105.35萬元。

按支出功能分類:社會保障和就業支出293.06萬元，衛生健康支出12.37萬元，住房保障支出19.15萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年，中共隨州市委老干部局(本級)財政撥款支出預算319.23萬元，較上年預算419.97萬元減少100.74萬元，減少23.99%，減少的主要原因為項目支出調整。

(四)政府性基金情況

2025年中共隨州市委老干部局(本級)無政府性基金支出。

(五)國有資本經營預算情況

2025年中共隨州市委老干部局(本級)無國有資產經營預算。

四、機關運行經費安排情況

2025年，中共隨州市委老干部局(本級)公用經費支出年初預算總支出24.14萬元，其中:辦公費1萬元、差旅費3.5萬元、公務接待費0.35萬元、勞務費0.3萬元、委托業務費6.16萬元、工會經費3.9萬元、福利費1.1萬元，其他交通費7.82萬元。與上年24.68萬元相比減少0.54萬元，減少2.19%，減少的主要原因為:實有人數減少。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年中共隨州市委老干部局(本級)一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.35萬元，比上年0.36萬元減少0.01萬元，減少2.78%，減少的主要原因為:嚴格控制，節約開支。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無變動。

公務接待費0.35萬元，比上年0.36萬元減少0.01萬元，減少2.78%，主要原因是:嚴格控制，節約開支。

公務用車運行維護費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無變動。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無變動。

六、政府采購預算安排情況

2025年中共隨州市委老干部局(本級)政府采購預算總額0.9萬元，其中面向中小企業采購0.9萬元，占比100%。購買貨物類預算支出0.9萬元。較上年4.84萬元減少3.94萬元，減少81.4%，減少的主要原因為辦公設備換購計劃調整。

七、國有資產占用情況

中共隨州市委老干部局(本級)2025年初資產總額80.36萬元，其中流動資產67.86萬元，固定資產凈值12.50萬元(無房屋、通用設備原值31.81萬元、無車輛、無200萬元以上設備、家具原值4.28萬元)，較上年52.22萬元增加28.14萬元，增幅53.89%,主要原因為是代付市老年大學政府采購空調機導致。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1.整體績效目標是:長期目標加強離退休干部黨的建設，組織引導離退休干部更好地發揮自身優勢和作用，提升離退休干部服務管理質量和水平，建好管好用好離退休干部學習活動陣地，加強老干部工作部門自身建設。年度目標完成年度工作要點，做好離退休老干部管理服務，發揮老干部優勢作用，加強機關高質量建設，完成上級交辦的任務。

2.長期目標:加強離退休干部黨的建設，組織引導離退休干部更好地發揮自身優勢和作用，提升離退休干部服務管理質量和水平，建好管好用好離退休干部學習活動陣地，加強老干部工作部門自身建設。具體指標設置為:

產出指標:慰問離休干部全覆蓋，指標設立依據是行業標準;組織退休干部慰問1次以上，指標設立依據是行業標準;政策標準執行率100%，指標設立依據是行業標準;工作時效年內完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標:老干部各項工作完成率100%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:老干部滿意度高于98%，指標設立依據是行業標準。

3.年度目標:完成年度工作要點，做好離退休老干部管理服務，發揮老干部優勢作用，加強機關高質量建設，完成上級交辦的任務。具體指標設置為:

產出指標:慰問離休干部全覆蓋，指標設立依據是行業標準;組織退休干部慰問1次以上，指標設立依據是行業標準;政策標準執行率100%，指標設立依據是行業標準;年度工作按時完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標:老干部各項工作完成率100%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:老干部滿意度高于98%，指標設立依據是行業標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

項目一:老干部工作經費

1.主要內容是:加強離退休干部黨的建設，組織引導離退休干部更好地發揮自身優勢和作用，提升離退休干部服務管理質量和水平，建好管好用好離退休干部學習活動陣地，加強老干部工作部門自身建設。2025年預算安排83萬元，其中:83萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是:落實黨中央、國務院及省委、省政府關于離退休老干部的各項待遇政策，加強離退休干部黨的建設。組織引導離退休干部更好地發揮自身優勢和作用，提升離退休干部服務管理質量和水平，建好管好用好離退休干部學習活動陣地，加強機關自身建設。??

3.項目績效指標設置情況:

產出指標:慰問離休干部全覆蓋，指標設立依據是行業標準;組織退休干部慰問1次以上，指標設立依據是行業標準;政策標準執行率100%，指標設立依據是行業標準;年度工作按時完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標:老干部各項工作完成度100%，指標設立依據是行業標準;

滿意度指標:老干部滿意度高于98%。指標設立依據是行業標準。

項目二:關心下一代工作經費

1.主要內容是:發揮在教育引導和關愛保護青少年方面的優勢作用，開展思想道德教育、宣講黨的優良傳統和作風，促進青少年健康成長。2025年預算安排17萬元，其中:17萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是:開展各類主題教育活動，引導青少年傳承紅色基因，爭做時代新人。??

3.項目績效指標設置情況:

成本指標:經費使用額低于預算，指標設立依據是行業標準。

產出指標:至少組織兩次青少年專題教育活動，指標設立依據是行業標準;年度工作按時完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標:發揮“五老”作用，指標設立依據是行業標準。

項目三:公益性崗位補貼

1.主要內容是:招用公益性崗位，市就業局崗位工資補助。2025年預算5.35萬元，其中:5.35萬元資金來源為市就業局補助的單位資金。

2.項目績效總目標是:公益性崗位用人資金有保障，提高機關工作效率。??

3.項目績效指標設置情況:

成本指標:經費使用額低于預算，指標設立依據是行業標準。

產出指標:工資基數2450元/月，指標設立依據是行業標準;用人標準100%符合要求，指標設立依據是行業標準;工資按時發放100%，指標設立依據是工作計劃。

效益指標:增加社會就業崗位，指標設立依據是行業標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本單位本年度無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(二)支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他支出:不屬于以上類型的支出。

第二部分 ?中共隨州市委老干部局(本級)2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

中共隨州市委老干部局(本級)本年無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表