目 ??錄

第一部分 ?中共隨州市委老干部局(匯總)預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?中共隨州市委老干部局(匯總)2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?中共隨州市委老干部局(匯總)預算公開情況說明

一、部門主要職責

(一)認真貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針政策。

(二)加強離退休干部思想政治工作。組織老干部開展政治理論學習，落實老干部的各項政治待遇，加強和創新離退休干部黨組織建設，加強離退休干部黨員教育管理。

(三)完善和創新離退休干部服務管理工作。認真做好離休干部服務保障，做好易地安置離休干部走訪慰問工作，加強退休干部服務管理，完善離退休干部困難幫扶機制。

(四)加強離退休干部學習活動陣地建設。組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文化、體育活動，豐富老干部的精神文化生活。

(五)組織引導離退休干部發揮獨特優勢和積極作用。按照自覺自愿、量力而行的原則，組織引導廣大離退休干部為隨州“城鄉融合發展示范區”作出新貢獻。

(六)研究解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規定，總結推廣經驗，指導做好全市老干部工作。

(七)密切同老干部的聯系，走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報會，組織老干部參加重要會議和重大活動。

(八)協調有關部門做好老干部的醫療保健工作，指導老干部逝世后的善后事宜。

(九)聯系關心下一代工作委員會日常工作。

(十)完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

部門預算單位組成:

1.中共隨州市委老干部局，機關行政編制10人，實有人數12人，其中:在職9人、退休人員3人。

2.隨州市企事業單位離休干部管理服務中心，事業參公編制2人，其中:在職2人，退休人員0人。

3.老年大學，公益一類事業編制2人，其中:在職1人，退休人員0人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年中共隨州市委老干部局(匯總)收入預算總額為506.72萬元，其中:財政撥款-一般公共預算撥款收入501.37萬元;其他收入5.35萬元。較上年預算629.41萬元減少122.69萬元，減少19.49%，主要原因為項目支出調整。

(二)支出預算情況

2025年中共隨州市委老干部局(匯總)支出預算總額為506.72萬元，其中財政撥款-一般公共預算撥款支出501.37萬元;其他支出5.35萬元。較上年預算629.41萬元減少122.69萬元，減少19.49%，主要原因為項目支出調整。

按支出性質和用途分類，基本支出306.37萬元，項目支出200.35萬元。

按支出功能分類:教育支出101.46萬元，社會保障和就業支出364.78萬元，衛生健康支出15.82萬元，住房保障支出24.65萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年，中共隨州市委老干部局(匯總)財政撥款支出預算501.37萬元，較上年預算504.41萬元減少3.04萬元，減少0.6%，主要原因為項目支出調整。

(四)政府性基金情況

2025年中共隨州市委老干部局(匯總)無政府性基金支出。

(五)國有資本經營預算情況

2025年中共隨州市委老干部局(匯總)無國有資產經營預算。

四、機關運行經費安排情況

2025年，中共隨州市委老干部局(匯總)公用經費支出年初預算總支出28.62萬元，其中:辦公費2.12萬元、差旅費3.50萬元、公務接待費0.35萬元、勞務費0.30萬元、委托業務費7.24萬元、工會經費5.10萬元、福利費1.11萬元，其他交通費8.90萬元。與上年28.16萬元相比增加0.46萬元，增加1.63%，增加的主要原因為:其他交通費增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年中共隨州市委老干部局(匯總)一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.35萬元，比上年0.36萬元減少0.01萬元，減少2.78%，減少的主要原因為:嚴格控制，節約開支。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無變動。

公務接待費0.35萬元，比上年0.36萬元減少0.01萬元，減少2.78%，主要原因是:嚴格控制，節約開支。

公務用車運行維護費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無變動。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無變動。

六、政府采購預算安排情況

2025年中共隨州市委老干部局(匯總)政府采購預算總額0.90萬元，其中面向中小企業采購0.90萬元，占比100%。購買貨物類預算支出0.90萬元。較上年4.84萬元減少3.94萬元，減少81.40%，主要原因為辦公設備換購計劃調整。

七、國有資產占用情況

中共隨州市委老干部局(匯總)2025年初資產總額291.32萬元，其中流動資產214.99萬元，固定資產凈值14.54萬元(無房屋、通用設備原值15.62萬元、圖書檔案原值0.98萬元、無車輛、無200萬元以上設備、家具原值7.15萬元、在建工程61.8萬元)，較上年54.44萬元增加236.88萬元，增幅435.12%，主要原因為付市老年大學政府采購空調機。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1.整體績效目標是:長期目標加強離退休干部黨的建設，組織引導離退休干部更好地發揮自身優勢和作用，提升離退休干部服務管理質量和水平，建好管好用好離退休干部學習活動陣地，加強老干部工作部門自身建設。年度目標完成年度工作要點，做好離退休老干部管理服務，發揮老干部優勢作用，加強機關高質量建設，完成上級交辦的任務。

2.長期目標:加強離退休干部黨的建設，組織引導離退休干部更好地發揮自身優勢和作用，提升離退休干部服務管理質量和水平，建好管好用好離退休干部學習活動陣地，加強老干部工作部門自身建設。具體指標設置為:

產出指標:慰問離休干部全覆蓋，指標設立依據是行業標準;組織退休干部慰問1次以上，指標設立依據是行業標準;政策標準執行率100%，指標設立依據是行業標準;工作時效年內完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標:老干部各項工作完成率100%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:老干部滿意度高于98%，指標設立依據是行業標準。

3.年度目標:完成年度工作要點，做好離退休老干部管理服務，發揮老干部優勢作用，加強機關高質量建設，完成上級交辦的任務。具體指標設置為:

產出指標:慰問離休干部全覆蓋，指標設立依據是行業標準;組織退休干部慰問1次以上，指標設立依據是行業標準;政策標準執行率100%，指標設立依據是行業標準;年度工作按時完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標:老干部各項工作完成率100%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:老干部滿意度高于98%，指標設立依據是行業標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

項目一:老干部工作經費

1.主要內容是:加強離退休干部黨的建設，組織引導離退休干部更好地發揮自身優勢和作用，提升離退休干部服務管理質量和水平，建好管好用好離退休干部學習活動陣地，加強老干部工作部門自身建設。2025年預算安排83萬元，其中:83萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是:落實黨中央、國務院及省委、省政府關于離退休老干部的各項待遇政策，加強離退休干部黨的建設。組織引導離退休干部更好地發揮自身優勢和作用，提升離退休干部服務管理質量和水平，建好管好用好離退休干部學習活動陣地，加強機關自身建設。??

3.項目績效指標設置情況:

產出指標:慰問離休干部全覆蓋，指標設立依據是行業標準;組織退休干部慰問1次以上，指標設立依據是行業標準;政策標準執行率100%，指標設立依據是行業標準;年度工作按時完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標:老干部各項工作完成度100%，指標設立依據是行業標準;

滿意度指標:老干部滿意度高于98%。指標設立依據是行業標準。

項目二:關心下一代工作經費

1.主要內容是:發揮在教育引導和關愛保護青少年方面的優勢作用，開展思想道德教育、宣講黨的優良傳統和作風，促進青少年健康成長。2025年預算安排17萬元，其中:17萬元資金來源為財政一般公共預算資金。

2.項目績效總目標是:開展各類主題教育活動，引導青少年傳承紅色基因，爭做時代新人。??

3.項目績效指標設置情況:

成本指標:經費使用額低于預算，指標設立依據是行業標準。

產出指標:至少組織兩次青少年專題教育活動，指標設立依據是行業標準;年度工作按時完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標:發揮“五老”作用，指標設立依據是行業標準。

項目三:公益性崗位補貼

1.主要內容是:招用公益性崗位，市就業局崗位工資補助。2025年預算5.35萬元，其中:5.35萬元資金來源為市就業局補助的單位資金。

2.項目績效總目標是:公益性崗位用人資金有保障，提高機關工作效率。??

3.項目績效指標設置情況:

成本指標:經費使用額低于預算，指標設立依據是行業標準。

產出指標:工資基數2450元/月，指標設立依據是行業標準;用人標準100%符合要求，指標設立依據是行業標準;工資按時發放100%，指標設立依據是工作計劃。

效益指標:增加社會就業崗位，指標設立依據是行業標準。

項目四:破產改制企業離休人員兩項經費

1.主要內容:解決離休干部特需困難和必要活動開支。依據鄂組通[2005]4號、隨組通[2005]4號、隨人[2002]32號要求。2025年預算安排5萬元，其中:5萬元資金來源為一般公共預算資金。

2.項目績效總目標:標按政策組織、督促落實市直企事業單位離休干部的政治和生活待遇，保障待遇貫徹落實。

3.項目績效指標設置情況:

產出指標:服務人數覆蓋率=100%，指標設立依據是行業標準;兩項經費標準=1700元/人，指標設立依據是行業標準;經費支出時效性年內完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標:離休干部生活幸福達到預期目標，指標設立依據是行業標準;年度工作人員達到目標，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:離休干部滿意度=100%，指標設立依據是行業標準。

項目五:老年大學運行和建設經費

1.主要內容:負責建好辦好老年大學，加強老干部思想政治教育及豐富離退休干部文化體育活動。依據鄂辦發[2013]20號要求。2025年預算安排90萬元，其中:90萬元資金來源為一般公共預算資金。

2.項目績效總目標:辦好隨州市老年大學，加強老干部思想政治教育及豐富離退休干部的文化體育活動，增強廣大老干部及老年群體的獲得感、幸福感。

3.項目績效指標設置情況:

產出指標:招收學員≥2000人次，指標設立依據是行業標準;課程設置標準=100%，指標設立依據是行業標準;課程開設時效性年內完成，指標設立依據是工作計劃。

效益指標:豐富老年人精神生活達到預期目標，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標:老年人滿意度≥90%，指標設立依據是行業標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本單位本年度無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.財政撥款收入:反映市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入:反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3.上年結轉:反映以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續使用的資金。

4.一般公共服務(201類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(03款)行政運行(01項)2010301:反映用于保障機構人員工資福利的基本支出。

5.基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

8.機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分 ?中共隨州市委老干部局(匯總)2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

中共隨州市委老干部局(匯總)本年無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表