目?錄

第一部分??隨州市中心血站概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分??隨州市中心血站2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?? 隨州市中心血站2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市中心血站(概況)

一、部門(mén)主要職責(zé)

(一)按照省級(jí)人民政府衛(wèi)生行政部門(mén)的要求，在規(guī)定范圍內(nèi)開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應(yīng)以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作;

(二)承擔(dān)供血區(qū)域范圍內(nèi)血液儲(chǔ)存的質(zhì)量控制;

(三)對(duì)所在行政區(qū)域內(nèi)的中心血庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量控制;

(四)承擔(dān)衛(wèi)生行政部門(mén)交辦的任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市中心血站部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市中心血站本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

隨州市中心血站坐落在隨州市曾都區(qū)季梁大道83號(hào)，隸屬隨州市衛(wèi)生健康委員會(huì)管理機(jī)構(gòu)，正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)辦公室、黨辦、人事科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科、宣教科、質(zhì)量控制與管理科、獻(xiàn)血服務(wù)一、二科、機(jī)采科、成分科、檢驗(yàn)科、供血科等13個(gè)科室，核定事業(yè)編制24人，實(shí)有人員97人，其中:在職人員78人，退休人員19人。受編制的影響，現(xiàn)長(zhǎng)期聘用編外人員53人。

第二部分??隨州市中心血站2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本部門(mén)2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款相關(guān)的預(yù)算收支、本年度無(wú)支出，此為空表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本部門(mén)2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款相關(guān)的預(yù)算收支、本年度無(wú)支出，此為空表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本部門(mén)2024年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)的預(yù)算收支、本年度無(wú)支出，此為空表

第三部分?? 隨州市中心血站2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為2386.3萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少177.49萬(wàn)元，減少6.9%，主要原因:受采供血量下降的影響，事業(yè)收入減少170.48萬(wàn)元。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)2365.4萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少167.83萬(wàn)元，減少6.6%。其中:財(cái)政撥款收入514萬(wàn)元，占本年收入21.5%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入1851.16萬(wàn)元，占本年收入77.6%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入0.24萬(wàn)元，占本年收入0.01%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)2361.03萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少181.85萬(wàn)元，減少7.2%。其中:基本支出985.95萬(wàn)元，占本年支出41.8%;項(xiàng)目支出1375.07萬(wàn)元，占本年支出58.2%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為514萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%。主要原因是:一是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加1.61萬(wàn)元;二是項(xiàng)目資金的變動(dòng)增加1.34萬(wàn)元。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入514萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加2.95萬(wàn)元。增加的主要原因是:一是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加1.61萬(wàn)元;二是項(xiàng)目資金的變動(dòng)增加1.34萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出514萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的21.5%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.6%。主要原因是:一是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加1.61萬(wàn)元;二是項(xiàng)目資金的變動(dòng)增加1.34萬(wàn)元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出514萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.衛(wèi)生健康支出514萬(wàn)元，占100%。主要是用于:采供血機(jī)構(gòu)514萬(wàn)元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為514萬(wàn)元，支出決算為514萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.衛(wèi)生健康(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)采供血機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為514萬(wàn)元，支出決算為514萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

用于人員經(jīng)費(fèi)273.91萬(wàn)元;

用于采供血業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)240萬(wàn)元，其中:商品和服務(wù)支出140.65萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置99.35萬(wàn)元

用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.09萬(wàn)元;

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出273.91萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)273.91萬(wàn)元，主要包括:基本工資42.13萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼6.86萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資101.14萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.04萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)9.02萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.24萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.77萬(wàn)元、住房公積金12.19萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出72.53萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.09萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、助學(xué)金0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，主要原因:2024年度本部門(mén)無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)的預(yù)算、無(wú)支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2024年度本部門(mén)無(wú)財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相關(guān)的預(yù)算、無(wú)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額164.21萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出137.21萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出27萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額137.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額137.21萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，當(dāng)年本單位無(wú)工程采購(gòu)，當(dāng)年本單位無(wú)服務(wù)采購(gòu)。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛12輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)11輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)10臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金240萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看:

一是對(duì)績(jī)效自評(píng)工作非常重視。隨州市中心血站成立了績(jī)效自評(píng)小組，評(píng)價(jià)小組由支部書(shū)記、站長(zhǎng)梅仁波同志任組長(zhǎng)，鄒紅云、魏存平、喻致鵬、舒敏、鄭春玲同志任副組長(zhǎng)，各科室主任任組員的工作專(zhuān)班。

二是評(píng)價(jià)項(xiàng)目全面。對(duì)在部門(mén)決算中反映的所有項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，使用本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金90萬(wàn)元、政府基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元、政府一般債券0萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付150萬(wàn)元。資金撥付到位及時(shí)，按照專(zhuān)款專(zhuān)用的原則保障重點(diǎn)支出，力求將有限的資金用于血站的創(chuàng)新發(fā)展和能力建設(shè)方面，全力保障隨州市轄區(qū)的臨床血液供應(yīng)和血液質(zhì)量安全，血液標(biāo)本核酸檢測(cè)全覆蓋，無(wú)經(jīng)血傳播疾病安全事件的發(fā)生。

三是科學(xué)客觀的開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。評(píng)價(jià)小組認(rèn)真落實(shí)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理精神，著力提升財(cái)政資源配置效率和使用效益，進(jìn)一步建立健全全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條的需要，通過(guò)運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，客觀、公正地對(duì)2024年血站項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成情況、資金的使用情況、項(xiàng)目運(yùn)行情況以及政策落實(shí)情況等多方面進(jìn)行較為全面和客觀的分析，總結(jié)成績(jī)也深刻分析了存在的問(wèn)題，并提出具有可操作性的意見(jiàn)和建議，為樹(shù)立績(jī)效管理理念，做好預(yù)算績(jī)效管理，提高資金使用效益，合理安排資金等方面提供重要參考依據(jù)。在時(shí)間安排上，主要分三個(gè)階段進(jìn)行，準(zhǔn)備階段:2025年3月;實(shí)施階段:2025年4月份;評(píng)價(jià)分析和報(bào)告階段:2025年4月份。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映的項(xiàng)目4個(gè)，自評(píng)結(jié)果如下:

1.《隨州市中心血站采供血業(yè)務(wù)黨建綜治扶貧文明單位創(chuàng)建》項(xiàng)目自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1514.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1135.07萬(wàn)元，執(zhí)行率74.9%，全部使用的是財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入。

主要產(chǎn)出和效益:一是全年采血量達(dá)8.44噸;二是機(jī)采血小板2451PC;三是供應(yīng)臨床紅細(xì)胞39704U;四是自愿無(wú)償獻(xiàn)血率100%;五是成品血傳染因子合格率100%;六是臨床用血滿(mǎn)足率100%;七是綜合治理、文明單位創(chuàng)建市級(jí)優(yōu)勝單位;八是供血服務(wù)滿(mǎn)意率達(dá)到100%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是因采血量下降致未完成血液采集量≥9.5噸、供應(yīng)臨床紅細(xì)胞≥40000U的目標(biāo)。二是在業(yè)務(wù)減少的情況下耗材成本有所上升。

2.《隨州市中心血站核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)》項(xiàng)目自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，全部使用的是本級(jí)一般公共預(yù)算撥款收入。

主要產(chǎn)出和效益:一是采供血核酸檢測(cè)2.46萬(wàn)人次;二是HBV、HCV、HIV病毒檢測(cè)率100%;三是發(fā)布檢測(cè)報(bào)告時(shí)限≤72小時(shí);四是用血醫(yī)院滿(mǎn)意率達(dá)到100%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)

3.《隨州市中心血站重大傳染病防控》項(xiàng)目自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為135萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為135萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，全部使用上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

主要產(chǎn)出和效益:一是核酸檢測(cè)設(shè)備維保費(fèi)≤25萬(wàn)元/年;二是檢測(cè)2.46萬(wàn)人次;三是HBV病毒檢測(cè)率100%;四是HCV病毒檢測(cè)率100%;五是HIV病毒檢測(cè)率100%;六是七是發(fā)布檢測(cè)報(bào)告時(shí)限≤72h;六是用血醫(yī)院滿(mǎn)意率100%;

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)

4.《社會(huì)保障領(lǐng)域以獎(jiǎng)代補(bǔ)獎(jiǎng)勵(lì)資金經(jīng)費(fèi)》項(xiàng)目自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，全部使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。

主要產(chǎn)出和效益:一是無(wú)償血2.47萬(wàn)人次;二是出庫(kù)血液合格率100%;三是臨床用血滿(mǎn)足率100%;四是固定獻(xiàn)血比率58.3%;獻(xiàn)血服務(wù)滿(mǎn)意率100%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:無(wú)

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用:

1.將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告站支部委員會(huì)，認(rèn)真分析2024年績(jī)效目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)的原因。

2.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)文件精神，嚴(yán)格落實(shí)站內(nèi)經(jīng)費(fèi)收支管理制度，更精準(zhǔn)制定收支預(yù)算，合理安排資金支出規(guī)模，堅(jiān)持習(xí)慣“過(guò)緊日子”。

3.在管理細(xì)節(jié)上找差距，嚴(yán)格按照“花錢(qián)要問(wèn)效、有效多安排、低效多壓減、無(wú)效要問(wèn)責(zé)”的原則安排收支，杜絕資金來(lái)源不確定的項(xiàng)目支出編入預(yù)算。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況:無(wú)

十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

無(wú)

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

第五部分??名詞解釋說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十一)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市中心血站整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二、2024年度隨州市中心血站項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表