目?錄

第一部分 隨州市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市中醫(yī)醫(yī)院2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市中醫(yī)醫(yī)院2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分?隨州市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、部門主要職責(zé)

一、提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù):為群眾提供中醫(yī)醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、急救等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，是國(guó)家中醫(yī)藥防治艾滋病基地。

二、貫徹落實(shí)相關(guān)政策:貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策。

三、滿足醫(yī)療健康需求:確保全市人民中醫(yī)醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中醫(yī)醫(yī)療環(huán)境，加強(qiáng)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。

四、執(zhí)行藥品采購(gòu)工作:貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度和藥品集中采購(gòu)工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。

五、參與公共衛(wèi)生工作:參與意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作、體檢工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識(shí)宣傳。

六、開展科研與人才培養(yǎng):組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究，推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用，承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。

七、做好醫(yī)保相關(guān)工作:做好城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作，參與衛(wèi)生扶貧、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，承擔(dān)上級(jí)部門交辦的其他衛(wèi)生工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市中醫(yī)醫(yī)院是二級(jí)預(yù)算單位，實(shí)行獨(dú)立核算，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、急救于一體的三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，醫(yī)院建成一批在全省和全市有影響、知名度較高的重點(diǎn)專科。國(guó)家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)中醫(yī)專科2個(gè):腦病科、腎病科;國(guó)家中醫(yī)優(yōu)勢(shì)專科培育單位1個(gè):腫瘤科;湖北省重點(diǎn)中醫(yī)專科7個(gè):康復(fù)科、腦病科、腫瘤科、脾胃科、婦科、外科、腎病科;隨州市重點(diǎn)專科7 個(gè):婦產(chǎn)科、康復(fù)科、肝病科、泌尿外科、麻醉科、檢驗(yàn)科、護(hù)理專業(yè);醫(yī)院重點(diǎn)專科2個(gè):心內(nèi)科、重癥醫(yī)學(xué)科。醫(yī)院編制床位420張，實(shí)際開放床位650張。2024年年末編制人數(shù)260人，年末醫(yī)院總?cè)藬?shù)719人，其中在職在編人數(shù)247人，單位聘用人數(shù)472人。

第二部分?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為27523.3萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各增加6057.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.2%，主要原因是業(yè)務(wù)收入增加，中醫(yī)醫(yī)院新院建設(shè)專項(xiàng)債券5000萬(wàn)元。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)27523.3萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)增加6057.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.3%。其中:財(cái)政撥款收入5715.12萬(wàn)元，占本年收入20.7%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入21696.83萬(wàn)元，占本年收入78.8%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入 111.34萬(wàn)元，占本年收入0.4%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)27523.3萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)增加6057.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.3%。其中:基本支出21845.08萬(wàn)元，占本年支出79.4%;項(xiàng)目支出5678.21萬(wàn)元，占本年支出20.6%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5715.12萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加(減少)4483.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)364%。主要原因是增加中醫(yī)醫(yī)院新院建設(shè)專項(xiàng)債券5000萬(wàn)元。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入715.12萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)減少431.26萬(wàn)元。減少主要原因是2023年含新冠疫情防控專款，2024年無(wú)此項(xiàng)財(cái)政撥款。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5000萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加4914.71萬(wàn)元。增加主要原因是2024年增加中醫(yī)醫(yī)院新院建設(shè)專項(xiàng)債券5000萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元。增加(減少)主要原因是本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出715.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的12.5%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少431.26萬(wàn)元，下降37.6%。主要原因是2023年含新冠疫情防控專款，2024年無(wú)此項(xiàng)財(cái)政撥款。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出715.12萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.衛(wèi)生健康(類)支出715.12萬(wàn)元，占100%。主要是用于中醫(yī)(民族)醫(yī)院、中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、其他公立醫(yī)院支出等。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為51萬(wàn)元，支出決算為715.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1402.2%。其中:

1.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項(xiàng))。年初預(yù)算為21萬(wàn)元，支出決算為198.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的943.9%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是新增公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展資金161萬(wàn)元;二是新增尋根節(jié)保障經(jīng)費(fèi)。

2.衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為120萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:沒有提前下達(dá)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，公立醫(yī)院綜合改革經(jīng)費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:沒有提前下達(dá)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)。

4.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:沒有提前下達(dá)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

5.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因:中醫(yī)藥研究發(fā)展經(jīng)費(fèi)。

6.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)其他中醫(yī)藥支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為106萬(wàn)元，支出決算為299.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算106萬(wàn)元，2024年中醫(yī)藥傳承與發(fā)展經(jīng)費(fèi)299.91萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出36.91萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)36.91萬(wàn)元，主要包括:基本工資10萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)26.91萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入5000萬(wàn)元，本年支出5000萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為:

(一)其他支出(類)其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出(項(xiàng))。支出決算為5000萬(wàn)元，主要用于中醫(yī)醫(yī)院新院建設(shè)項(xiàng)目。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開展以下工作:本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%;較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。決算數(shù)較上年增加(減少)的主要原因:本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要用于本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。截至2024年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，較上年增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于(大于)全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，主要是本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出，主要是開展本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加(減少)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(降低)0%。主要原因是:本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額2401.23萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出1463.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出43.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出893.94萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1533.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的63.9%，其中:授予小微企業(yè)合同金額1205.75萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的78.6%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額74.4%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的89.2%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛10輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車9輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無(wú)其他用車;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備22臺(tái)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目8個(gè)，資金5678.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，資金撥付審批程序嚴(yán)格，使用規(guī)范，投入有保障，會(huì)計(jì)核算真實(shí)準(zhǔn)確。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看:

本單位2024年度未開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

中醫(yī)藥研究發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是強(qiáng)化制劑能力建設(shè)，提升中醫(yī)技術(shù)應(yīng)用;二是創(chuàng)新中醫(yī)藥服務(wù)能力，宣傳中醫(yī)院品牌，提高社會(huì)知名度;三是加強(qiáng)科研管理，完成省級(jí)、市級(jí)中醫(yī)藥科研課題。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:中藥的特殊性，加大了中醫(yī)藥的研發(fā)難度。下一步改進(jìn)措施:成立中藥質(zhì)量管理小組，組建中藥研發(fā)團(tuán)隊(duì)，加大對(duì)中藥制劑產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費(fèi)和設(shè)備投入，按照中醫(yī)藥理論對(duì)制劑處方進(jìn)行全面分析;規(guī)范工藝生產(chǎn)路線，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵參數(shù)把控。

公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為120萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是深化公立醫(yī)院綜合改革，建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度;二是協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)療價(jià)格、人事薪酬、藥品流通、醫(yī)保支付方式改革，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:按照國(guó)家三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核要求，人員支出占比應(yīng)逐年提高，我院應(yīng)繼續(xù)提高人員經(jīng)費(fèi)支出，降低醫(yī)療活動(dòng)費(fèi)用，控制醫(yī)院成本。下一步改進(jìn)措施:財(cái)政資金在我院學(xué)科建設(shè)和人才引進(jìn)、培養(yǎng)方面投入的補(bǔ)助占比較少，一定程度上制約了我院項(xiàng)目建設(shè)和服務(wù)能力的提升，為促進(jìn)我院職工工作積極性，更好地為患者服務(wù)，建議增加人員經(jīng)費(fèi)的投入。

重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為56萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是減少艾滋病新發(fā)感，降低艾滋病病死率;二是提高人民群眾健康水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是患者長(zhǎng)期口服多種藥物，對(duì)按時(shí)、按量服藥依從性減低，不愿意過多服藥，自行減量。二是有的患者覺得目前癥狀不明顯，無(wú)明顯不適，離家較遠(yuǎn)，每個(gè)月來(lái)院麻煩，不愿按時(shí)來(lái)院就診。下一步改進(jìn)措施:一是以均川衛(wèi)生院溫馨家園為平臺(tái)，集中診療病人，定期診療發(fā)藥，不定期回訪;二是中西醫(yī)結(jié)合治療艾滋病優(yōu)于單純西醫(yī)治療;三是定期到均川鎮(zhèn)衛(wèi)生院溫馨家園集中觀察患者病情變化，通過望、聞、問、切辨證論治，結(jié)合體格檢查，收集病情資料。

基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是提升社區(qū)居民健康檔案更新率，積極開展323”攻堅(jiān)行動(dòng)，傳染病及公共衛(wèi)生突發(fā)事件;二是做好慢病管理工作，簽訂社區(qū)120快速免費(fèi)轉(zhuǎn)診通道，制定醫(yī)養(yǎng)結(jié)合計(jì)劃。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:新生兒、孕產(chǎn)婦在接種疫苗、孕檢、出生時(shí)被上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)第一時(shí)間建檔，導(dǎo)致服務(wù)站無(wú)法建檔管理。下一步改進(jìn)措施:一是積極開展轄區(qū)老年人篩查工作并進(jìn)行規(guī)范管理，繼續(xù)加強(qiáng)國(guó)家基本公衛(wèi)項(xiàng)目的宣傳工作以提高老年人的健康管理率;二是加強(qiáng)“323”宣傳力度，做好篩查。加大公民公衛(wèi)項(xiàng)目知曉率，積極向居民介紹檢測(cè)的意義以取得居民的信任，使更多居民主動(dòng)參與進(jìn)來(lái);三是制定醫(yī)養(yǎng)結(jié)合方案，進(jìn)一步完善失能老人評(píng)估工作。更好地服務(wù)社區(qū)居民，力爭(zhēng)做到一站式服務(wù)。

中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為299.91萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是充分發(fā)揮中醫(yī)藥在腎病疾病診療中的重要作用;二是老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承，培養(yǎng)中醫(yī)護(hù)理骨干等中醫(yī)藥高層次人才，提升中醫(yī)臨床實(shí)踐水平;三是開展中醫(yī)藥文化傳播能力建設(shè)，擴(kuò)大中醫(yī)藥健康文化知識(shí)傳播覆蓋面，提升民眾對(duì)中醫(yī)藥的認(rèn)可度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:傳統(tǒng)技藝失傳，一些古老的中醫(yī)藥炮制技術(shù)、特色療法等面臨失傳的危險(xiǎn)，缺乏有效的傳承機(jī)制;名老中醫(yī)經(jīng)驗(yàn)傳承不足，名老中醫(yī)的學(xué)術(shù)思想和臨床經(jīng)驗(yàn)傳承渠道不暢，年輕醫(yī)生難以系統(tǒng)學(xué)習(xí)和繼承。下一步改進(jìn)措施:建立中醫(yī)藥傳統(tǒng)技藝保護(hù)機(jī)制，對(duì)瀕臨失傳的炮制技術(shù)、特色療法等進(jìn)行搶救性保護(hù)，加強(qiáng)名老中醫(yī)經(jīng)驗(yàn)傳承，開展名老中醫(yī)學(xué)術(shù)思想和臨床經(jīng)驗(yàn)整理研究，推廣應(yīng)用名老中醫(yī)的經(jīng)驗(yàn)成果。

尋根節(jié)醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是尋根節(jié)是一項(xiàng)重要的文化活動(dòng)，醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)的投入能夠確保活動(dòng)期間參與者的身體健康和生命安全，為活動(dòng)的順利進(jìn)行提供有力的保障;二是尋根節(jié)醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)的投入也可以促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展。通過引進(jìn)先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備和技術(shù)，培養(yǎng)專業(yè)的醫(yī)療人才，提高醫(yī)療服務(wù)水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:醫(yī)療保障資源的配置可能存在不合理的情況。醫(yī)療設(shè)備和藥品在各醫(yī)療救助點(diǎn)的分配可能不均衡，導(dǎo)致某些救助點(diǎn)設(shè)備和藥品短缺，而另一些救助點(diǎn)則存在閑置的情況。下一步改進(jìn)措施:優(yōu)化資源配置，根據(jù)尋根節(jié)的活動(dòng)場(chǎng)地和人員分布情況，合理配置醫(yī)療設(shè)備和藥品，實(shí)時(shí)掌握各醫(yī)療救助點(diǎn)的設(shè)備和藥品使用情況，及時(shí)進(jìn)行調(diào)配和補(bǔ)充。對(duì)于醫(yī)療人員的配置，要根據(jù)活動(dòng)的時(shí)間、地點(diǎn)和人流量等因素進(jìn)行合理安排，確保每個(gè)區(qū)域都有足夠的醫(yī)療人員提供服務(wù)。

公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為161萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是深化公立醫(yī)院綜合改革，建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度;二是協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)療價(jià)格、人事薪酬、藥品流通、醫(yī)保支付方式改革，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)和完善內(nèi)控制度建設(shè)，確保制度的有效性和約束力，依據(jù)內(nèi)部控制管理要求，通過內(nèi)控制度有效性評(píng)價(jià)，規(guī)范日常管理活動(dòng)，提高經(jīng)營(yíng)效率及效果。

隨州市中醫(yī)醫(yī)院新院建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5000萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是新院區(qū)建成后改善醫(yī)療環(huán)境和科學(xué)布局，滿足不同層級(jí)患者就醫(yī)需求;二是新院區(qū)建成后以發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)為主線，建設(shè)區(qū)域中醫(yī)腦病、治未病、特色制劑中心和中醫(yī)藥文化宣傳基地等。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是建設(shè)項(xiàng)目資金缺口較大，醫(yī)院自身要保證業(yè)務(wù)發(fā)展和正常運(yùn)營(yíng)，投資后期項(xiàng)目建設(shè)有一定的困難;二是項(xiàng)目?jī)斮J風(fēng)險(xiǎn)疊加，新院“一院兩區(qū)”運(yùn)營(yíng)模式，短期內(nèi)需要完成人才和技術(shù)的雙項(xiàng)儲(chǔ)備，運(yùn)營(yíng)成本將急劇上升，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)需要時(shí)間，短期償貸風(fēng)險(xiǎn)增大。下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公共衛(wèi)生建設(shè)投入的支持力度;二是加大政策性本息減免力度;三是針對(duì)醫(yī)院的運(yùn)營(yíng)情況，采取售后回購(gòu)等更為靈活的償付方式;四是建立健全醫(yī)保中醫(yī)藥診療服務(wù)激勵(lì)鼓勵(lì)補(bǔ)償機(jī)制。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.堅(jiān)持問題導(dǎo)向，有效應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,充分發(fā)揮財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的作用。

2.突出與預(yù)算安排掛鉤，規(guī)范預(yù)算績(jī)效管理，提高績(jī)效信息透明度。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)以評(píng)促管、促效能，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，努力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。

十四財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

無(wú)

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

第五部分?名詞解釋

(一)收入科目

1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

(二)支出功能科目

1.公立醫(yī)院:反映公立醫(yī)院方面的支出。

2.中醫(yī)(民族)醫(yī)院:反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

3.公共衛(wèi)生:反映公共衛(wèi)生支出。

4.基本公共衛(wèi)生服務(wù):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

5.重大公共衛(wèi)生服務(wù):反映重大疾病，重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

6.其他公共衛(wèi)生支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

7.中醫(yī)藥:反映中醫(yī)藥方面的支出。

8.中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng):反映中醫(yī)(民族醫(yī))藥方面的專項(xiàng)支出。

(三)經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資:反映事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;

2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

8.水電費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

7.郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(guó)(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

9.、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

10.公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

11.因公出國(guó)(境)費(fèi):反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

12.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

第六部分?附件

一、2024年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

本單位未開展整體績(jī)效評(píng)價(jià)。

二、2024年度中醫(yī)藥研究發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

年度績(jī)效目標(biāo)1:強(qiáng)化制劑能力建設(shè)，提升中醫(yī)技術(shù)應(yīng)用。

數(shù)量指標(biāo):研發(fā)了3個(gè)制劑新品種，“生麥靈飲、參苓散結(jié)合劑、參芪益氣口服液”，彌補(bǔ)了各科室專科用藥的空缺。形成了穩(wěn)定的生產(chǎn)工藝，正在收集病例資料，按照湖北省《醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)用傳統(tǒng)工藝配制中藥制劑》細(xì)則進(jìn)行資料收集工作。

質(zhì)量指標(biāo):加強(qiáng)制劑的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的研究與管控效率指標(biāo)值98%，實(shí)際完成指標(biāo)值98%。

效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)提高人民群眾對(duì)中醫(yī)藥預(yù)防、養(yǎng)生、保健、健康的認(rèn)識(shí)擴(kuò)大中醫(yī)藥的社會(huì)服務(wù)覆蓋面。

年度績(jī)效目標(biāo)2:創(chuàng)新中醫(yī)藥服務(wù)能力，宣傳中醫(yī)院品牌，提高社會(huì)知名度。

數(shù)量指標(biāo):創(chuàng)新中醫(yī)技術(shù)運(yùn)用數(shù)量，全院開展中醫(yī)適宜技術(shù)數(shù)量96項(xiàng)，包含中藥蠟療、舒筋健骨灸、耳穴撳針療法、麥粒灸、耳管灸、刺絡(luò)放血療法、泥灸治療等。辨證施治、辨證施護(hù)、辯證施術(shù)能力不斷提高。

質(zhì)量指標(biāo):提升中藥傳統(tǒng)飲片、小包裝使用率達(dá)到39.5%，中醫(yī)藥優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。

時(shí)效指標(biāo):及時(shí)完成率指標(biāo)值100%，已完成。

年度績(jī)效目標(biāo)3:加強(qiáng)科研管理，完成省級(jí)、市級(jí)中醫(yī)藥科研課題。

數(shù)量指標(biāo):立項(xiàng)省級(jí)科研項(xiàng)目4項(xiàng)，市級(jí)科研項(xiàng)目12項(xiàng)

時(shí)效指標(biāo):資金使用進(jìn)度按計(jì)劃完成。

社會(huì)效益:提升中醫(yī)藥特色服務(wù)能力，積極完善中醫(yī)藥服務(wù)體系建設(shè)，新成立中醫(yī)婦科、情志病科、中醫(yī)經(jīng)典病房，兒科等特色科室。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)值98%，實(shí)際完成滿意度指標(biāo)值98%。中醫(yī)診療能力得到了很大提高，中醫(yī)藥的發(fā)展能力進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)中醫(yī)藥服務(wù)能力的防治常見病和多發(fā)病起到了很好的促進(jìn)作用，群眾反映良好，中醫(yī)醫(yī)院形象進(jìn)一步提升。

三、2024年度公立醫(yī)院改革項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

年度績(jī)效目標(biāo):

深化公立醫(yī)院綜合改革，建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)療價(jià)格、人事薪酬、藥品流通、醫(yī)保支付方式改革，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。

數(shù)量指標(biāo):醫(yī)療服務(wù)收入(不含藥品，耗材，檢查，化驗(yàn)收入)占醫(yī)療收入的比例較上年提高，2024年指標(biāo)值35.4%，2023年指標(biāo)值35%，完成指標(biāo)。

數(shù)量指標(biāo):公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率≦60% 2024年資產(chǎn)負(fù)債率38.2%，完成指標(biāo)。

質(zhì)量指標(biāo):公立醫(yī)院平均住院日較上年降低，2024年10.16天，2023年10.59天，完成指標(biāo)。

時(shí)效指標(biāo):資金保障資金到位及時(shí)。

經(jīng)濟(jì)效益:提高經(jīng)營(yíng)運(yùn)營(yíng)能力。

社會(huì)效益:改善和提高老百姓的就醫(yī)環(huán)境和條件，完成指標(biāo)。

可持續(xù)影響:改善和提高老百姓的就醫(yī)環(huán)境和條件。

服務(wù)對(duì)象滿意度:公立醫(yī)院患者滿意度提高≧98%，完成指標(biāo)值。

四、2024年度重大傳染病防控項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

年度績(jī)效目標(biāo)1:減少艾滋病新發(fā)感，降低艾滋病病死率。

數(shù)量指標(biāo):中醫(yī)治療艾滋病人數(shù)存活人數(shù)100人，完成指標(biāo)。

質(zhì)量指標(biāo):艾滋病規(guī)范化隨訪干預(yù)比例指標(biāo)值100%，實(shí)際完成指標(biāo)值100%。

及時(shí)性指標(biāo):資金保障程度指標(biāo)值100%，實(shí)際完成指標(biāo)值100%。

效益指標(biāo):提高各類人群艾滋病知識(shí)知曉率。

效益指標(biāo):定期到均川鎮(zhèn)衛(wèi)生院溫馨家園集中觀察患者病情變化，通過望、聞、問、切辨證論治，結(jié)合體格檢查，收集病情資料。不定期派專家技術(shù)人員下鄉(xiāng)義診、回訪，觀察服藥的效果和不良反應(yīng)，指導(dǎo)并解決疑難問題。

年度績(jī)效目標(biāo)2:控制艾滋病疫情在低流行水平，提高人民群眾健康水平。

數(shù)量指標(biāo):艾滋病免費(fèi)抗病毒治療指標(biāo)值100%，完成指標(biāo)。

質(zhì)量指標(biāo):艾滋病患者規(guī)范管理率指標(biāo)值100%，完成指標(biāo)。

時(shí)效指標(biāo):及時(shí)完成率指標(biāo)值100%，已完成。

可持續(xù)影響指標(biāo):有效控制艾滋病蔓延，使艾滋病疫情處于低流行水平。

滿意度指標(biāo):患者滿意度提高，指標(biāo)值98%，完成指標(biāo)。對(duì)就診不便患者，采取定期回訪，送藥到家，熱心服務(wù)。

五、2024年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

年度績(jī)效目標(biāo):

提升社區(qū)居民健康檔案更新率，積極開展323”攻堅(jiān)行動(dòng)，傳染病及公共衛(wèi)生突發(fā)事件，做好慢病管理工作，簽訂社區(qū)120快速免費(fèi)轉(zhuǎn)診通道，制定醫(yī)養(yǎng)結(jié)合計(jì)劃。

數(shù)量指標(biāo):高血壓管理人數(shù)年初目標(biāo)值≧1057人，實(shí)際完成值1065人，完成指標(biāo)。

數(shù)量指標(biāo):2型糖尿病患者管理人數(shù)年初目標(biāo)值≧356人，實(shí)際完成381人，完成指標(biāo)。

數(shù)量指標(biāo):兒童中醫(yī)藥健康管理率年初目標(biāo)值≧77%，實(shí)際完成100%。

質(zhì)量指標(biāo):民規(guī)范化電子健康檔案覆蓋率，年初目標(biāo)值61%，實(shí)際完成95%，通過免費(fèi)健康體檢、門診醫(yī)療、入戶等多種形式，深入社區(qū)建立居民健康檔案。

質(zhì)量指標(biāo):高血壓患者基層規(guī)范管理服務(wù)率≧61%，實(shí)際完成97%,完成指標(biāo)。

質(zhì)量指標(biāo):65歲以上老年人城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)范健康管理服務(wù)率≧61%，實(shí)際完成73%，完成指標(biāo)。

時(shí)效指標(biāo):資金使用進(jìn)度，按計(jì)劃完成。

社會(huì)效益:扎實(shí)做好老年人健康管理工作。多次開展健康咨詢活動(dòng)，建立老年人健康檔案1728份，2024年已為1210名老年人提供免費(fèi)健康體檢，并根據(jù)體檢結(jié)果對(duì)其進(jìn)行個(gè)體化疾病預(yù)防和中醫(yī)藥健康指導(dǎo)、自我保健指導(dǎo)。

服務(wù)對(duì)象滿意度:居民滿意度提高≧90%，完成指標(biāo)值。

六、2024年度中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

年度績(jī)效目標(biāo):

(1)充分發(fā)揮中醫(yī)藥在腎病疾病診療中的重要作用。

(2)老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承，培養(yǎng)中醫(yī)護(hù)理骨干等中醫(yī)藥高層次人才，提升中醫(yī)臨床實(shí)踐水平。

(3)開展中醫(yī)藥文化傳播能力建設(shè)，擴(kuò)大中醫(yī)藥健康文化知識(shí)傳播覆蓋面，提升民眾對(duì)中醫(yī)藥的認(rèn)可度。

數(shù)量指標(biāo):加強(qiáng)專科設(shè)備配備。購(gòu)置專用設(shè)備和中醫(yī)器具，其中血液透析機(jī)6臺(tái)用于血液透析，人體成分分析儀(干體重分析儀)1臺(tái)，用于尿毒癥患者連續(xù)性腹膜透析治療，以及血液透析和腹膜透析干體重測(cè)量。內(nèi)瘺血管手術(shù)器械和顯微器械3套、無(wú)影燈1個(gè)、可移動(dòng)手術(shù)床1個(gè)、電動(dòng)氣壓式止血儀1個(gè)、高頻電凝器電刀1個(gè)。用于慢性腎臟病患者動(dòng)靜脈內(nèi)瘺手術(shù)以及明確腎病病理類型的腎臟穿刺。

質(zhì)量指標(biāo):提高中醫(yī)診療能力。遵循中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)律，圍繞提高臨床療效，梳理總結(jié)中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種診療經(jīng)驗(yàn)，不斷優(yōu)化完善中醫(yī)診療方案，開展專科中醫(yī)技術(shù)方法創(chuàng)新和特色中藥制劑開發(fā)應(yīng)用，增強(qiáng)應(yīng)用中醫(yī)藥技術(shù)方法診治急危重癥及疑難病例的能力。

質(zhì)量指標(biāo):教學(xué)任務(wù)完成情況，完成80個(gè)半天的學(xué)習(xí)過程地跟師筆記;完成12篇1000字以上的月記，完成臨床醫(yī)案整理20份。

效益指標(biāo):充分發(fā)揮了中醫(yī)思維、中醫(yī)方藥、中醫(yī)技術(shù)的作用。充分發(fā)揮了中醫(yī)藥人員主力軍的作用，中醫(yī)診療能力得到了很大提高，中醫(yī)藥的發(fā)展能力進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)中醫(yī)藥服務(wù)能力的防治常見病和多發(fā)病起到了很好的促進(jìn)作用，群眾反映良好，中醫(yī)醫(yī)院形象進(jìn)一步提升。

滿意度指標(biāo):民眾調(diào)查滿意度指標(biāo)值99%，中醫(yī)診療能力得到了很大提高，中醫(yī)藥的發(fā)展能力進(jìn)一步加強(qiáng)，對(duì)中醫(yī)藥服務(wù)能力的防治常見病和多發(fā)病起到了很好的促進(jìn)作用，群眾反映良好，中醫(yī)醫(yī)院形象進(jìn)一步提升。

七、2024年度尋根節(jié)醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

年度績(jī)效目標(biāo):做好尋根節(jié)活動(dòng)期間突發(fā)衛(wèi)生事件的應(yīng)急工作，尋根節(jié)期間大典現(xiàn)場(chǎng)、接待酒店、賓館的衛(wèi)生防控、檢驗(yàn)、消殺、傳染病防控知識(shí)培訓(xùn)等各項(xiàng)工作，尋根節(jié)籌委會(huì)指定入駐酒店、賓館有關(guān)來(lái)賓的醫(yī)療保障工作。

數(shù)量指標(biāo):急救藥品、消毒藥品，指標(biāo)值1批，完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo):提高防控、檢驗(yàn)、消殺、傳染病防控質(zhì)量100%完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo):醫(yī)療救護(hù)保障率100%，完成指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo):及時(shí)完成率100%完成指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo):資金使用進(jìn)度按計(jì)劃完成

社會(huì)效益:提高全市醫(yī)療急救力量逐漸提高完成指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度:患者滿意度98%，完成指標(biāo)

八、2024年度公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

年度績(jī)效目標(biāo):

深化公立醫(yī)院綜合改革，建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)療價(jià)格、人事薪酬、藥品流通、醫(yī)保支付方式改革，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。

數(shù)量指標(biāo):醫(yī)療服務(wù)收入(不含藥品，耗材，檢查，化驗(yàn)收入)占醫(yī)療收入的比例較上年提高，2024年指標(biāo)值35.4%，2023年指標(biāo)值35%，完成指標(biāo)。

數(shù)量指標(biāo):公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率≦60% 2024年資產(chǎn)負(fù)債率38.2%，完成指標(biāo)。

質(zhì)量指標(biāo):公立醫(yī)院平均住院日較上年降低，2024年10.16天，2023年10.59天，完成指標(biāo)。

時(shí)效指標(biāo):資金保障資金到位及時(shí)。

經(jīng)濟(jì)效益:提高經(jīng)營(yíng)運(yùn)營(yíng)能力。

社會(huì)效益:改善和提高老百姓的就醫(yī)環(huán)境和條件，完成指標(biāo)。

可持續(xù)影響:改善和提高老百姓的就醫(yī)環(huán)境和條件。

服務(wù)對(duì)象滿意度:公立醫(yī)院患者滿意度提高≧98%，完成指標(biāo)值。

九、2024年度中醫(yī)醫(yī)院新院建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

年度績(jī)效目標(biāo):

(1)建立健全的公共衛(wèi)生應(yīng)急設(shè)施，加強(qiáng)隨州市應(yīng)對(duì)突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件的能力;

(2)推動(dòng)隨州市“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”的快速發(fā)展;

(3)促進(jìn)隨州市中醫(yī)水平特別是針灸理療水平的提高;

數(shù)量指標(biāo):資金到位率??年初指標(biāo)值100%，實(shí)際指標(biāo)值100%。

數(shù)量指標(biāo):實(shí)際完成率??年初指標(biāo)值100%，實(shí)際指標(biāo)值100%

質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量達(dá)標(biāo)率??年初指標(biāo)值100%，實(shí)際指標(biāo)值100%

時(shí)效指標(biāo):完成及時(shí)性:年初指標(biāo)值及時(shí)完成，實(shí)際指標(biāo)值及時(shí)完成。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):提高經(jīng)營(yíng)運(yùn)營(yíng)能力。

社會(huì)效益指標(biāo):本項(xiàng)目的建設(shè)有利于建立健全公共衛(wèi)生應(yīng)急設(shè)施，加強(qiáng)隨州市應(yīng)對(duì)突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件的能力;有利于推動(dòng)隨州市“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”的快速發(fā)展;有利于隨州市中醫(yī)水平特別是針灸理療水平的提高。

可持續(xù)性影響指標(biāo):提高隨州市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，改善和提高老百姓的就醫(yī)環(huán)境和條件，加快構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

滿意度指標(biāo)指標(biāo):社會(huì)公眾服務(wù)對(duì)象滿意度98%。