目?錄

第一部分 隨州市疾病預防控制中心(隨州市衛(wèi)生監(jiān)督所)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市疾病預防控制中心(隨州市衛(wèi)生監(jiān)督所)2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 隨州市疾病預防控制中心(隨州市衛(wèi)生監(jiān)督所)2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分?隨州市疾病預防控制中心(隨州市衛(wèi)生監(jiān)督所)概況

一、部門主要職責

隨州市疾病預防控制中心(隨州市衛(wèi)生監(jiān)督所)是政府實施疾病預防控制與公共衛(wèi)生技術管理和服務的社會性、公益性事業(yè)單位，承擔疾病預防控制工作，受市衛(wèi)生健康委員會(市疾病預防控制局)委托依法統(tǒng)一行使行政執(zhí)法工作，具體行使疾病預防控制領域行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查職能。擔負著全市疾病監(jiān)測、衛(wèi)生檢測、疾病預防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理、疾病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測與預警、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、科研和培訓、衛(wèi)生宣傳與健康教育等任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市疾病預防控制中心(隨州市衛(wèi)生監(jiān)督所)決算由實行獨立核算的隨州市疾病預防控制中心(隨州市衛(wèi)生監(jiān)督所)二級預算單位決算。

根據(jù)單位職責分工，本單位內設機構17個，包含:辦公室、黨建辦公室、人事科教科、財務科、衛(wèi)生應急與監(jiān)測預警科、職業(yè)病防治所、艾滋病結核病防治所、健康教育所、質量管理科、衛(wèi)生檢驗檢測所、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、公共場所與學校衛(wèi)生監(jiān)督科、急性傳染病防治所、免疫規(guī)劃科、慢性非傳染病防治所、消毒與病媒生物控制科、預防醫(yī)學門診部。本單位無下屬單位。 我單位現(xiàn)有職工232人。其中在職職工人數(shù)130人(在編在職人員121人，臨時工9人)、退休人員102人(其中:由養(yǎng)老保險基金發(fā)放的退休人員101人，由單位經(jīng)費自理的退休人員1人)，編制核定116人。

第二部分?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為7848.51萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少1859.59萬元，下降19.2%，主要原因是(1)收支總計既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉資金發(fā)生的支出，2024年初結轉和結余資金比上年減少235萬元。(2)事業(yè)收入比上年減少1215萬元。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計7817.65萬元，與2023年度相比，收入合計減少1624.32萬元，下降17.2%。其中:財政撥款收入3406.2萬元，占本年收入43.6%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入4392.78萬元，占本年收入56.2%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入18.67萬元，占本年收入0.2%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計7434.15萬元，與2023年度相比，支出合計減少2118.38萬元，下降22.2%。其中:基本支出6204.98萬元，占本年支出83.5%;項目支出1229.18萬元，占本年支出16.5%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為3437.06萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少533.62萬元，下降13.4%。主要原因是(1)年初財政撥款結轉結余資金減少(2)項目支出減少，2024年度減少新冠疫情防控、新食品原料桃膠工作經(jīng)費等項目。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入3406.2萬元，比2023年度決算數(shù)減少267.49萬元。減少主要原因是項目支出減少，2024年度減少新冠疫情防控、新食品原料桃膠工作經(jīng)費等項目。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)相同。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)相同。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出3437.06萬元，占本年支出合計的43.8%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少502.75萬元，下降12.8%。主要原因是(1)年初財政撥款結轉結余資金減少(2)項目支出減少，2024年度減少新冠疫情防控、新食品原料桃膠工作經(jīng)費等項目。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出3437.06萬元，主要用于以下方面:

衛(wèi)生健康支出3437.06萬元，占100%。主要是用于疾病預防控制與公共衛(wèi)生技術管理和服務、全市疾病監(jiān)測、衛(wèi)生檢測、疾病預防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理、科研和培訓、衛(wèi)生宣傳與健康教育等支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3437.06萬元，支出決算為3437.06萬元，完成年初預算的100%。主要是用于疾病預防控制與公共衛(wèi)生技術管理和服務、全市疾病監(jiān)測、衛(wèi)生檢測、疾病預防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理、科研和培訓、衛(wèi)生宣傳與健康教育等支出。

1、疾病預防控制機構年初預算為2207.88萬元，支出決算為2207.88萬元，完成年初預算100%，

2、重大公共衛(wèi)生服務年初預算為1229.18萬元，支出決算為1229.18萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2077.88萬元，其中:

人員經(jīng)費1918.02萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費130萬元，主要包括:辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為27.4萬元，支出決算為21.21萬元，完成全年預算的77.4%。較上年增加0.17萬元，增長0.8%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因:中心黨委在2024年度狠抓黨風廉政建設，通過真抓、嚴管，認真落實中央八項規(guī)定及省委“六條意見”，繼續(xù)從嚴控制“三公”經(jīng)費，加強日常管理。決算數(shù)較上年增加的主要原因:公務接待費增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)相同。全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為19.8萬元，支出決算為18.6萬元，完成全年預算的93.4%;較上年減少0.76萬元，下降3.9%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因:嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:燃油費減少。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出18.6萬元，主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為10輛。

3.公務接待費全年預算為7.6萬元，支出決算為2.61萬元，完成全年預算的34.3%，較上年增加0.93萬元，增長55.4%。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因:進一步壓縮各項開支，每季度對“三公”經(jīng)費的支出進行公示。“三公”經(jīng)費管理做到了透明、公開、公正。其中:

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出2.61萬元，接待對象主要是省內、省外專家，主要是開展業(yè)務指導、督導和培訓工作。2024年共接待國內來訪團組38個，340人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

無

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額377.71萬元，其中:政府采購貨物支出351.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出25.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額140.56萬元，占政府采購支出總額的37.2%，其中:授予小微企業(yè)合同金額25.73萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的18.3%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的33.9%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的83.2%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛10輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車9輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備14臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目13個，分別為:重大公共衛(wèi)生傳染病與應急處置項目、病媒生物監(jiān)測與防制項目、創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作經(jīng)費、城區(qū)生活飲用水監(jiān)督管理工作經(jīng)費、預防性健康體檢項目、基因組測序項目、青年骨干科研能力及職業(yè)衛(wèi)生技術服務能力提升項目、日元貸款項目、衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測經(jīng)費項目、衛(wèi)生應急物資裝備儲備項目、醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設項目(職業(yè)病防治能力提升項目)、醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設(國家傳染病應急隊伍能力建設)項目、桐柏山脈(鄂西北段)蜱傳重要疾病的監(jiān)測及預警研究項目，資金1229.18萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，市本級及轉移支付范圍內績效目標已全部完成。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、重大公共衛(wèi)生傳染病防控與應急處置項目績效自評綜述:重大公共衛(wèi)生傳染病防控與應急處置項目全年預算數(shù)為872萬元，執(zhí)行數(shù)為679.53萬元，完成預算77.9%。主要產(chǎn)出和效益:一是公共場所常規(guī)監(jiān)測完成率已達100%、醫(yī)療機構消毒效果常規(guī)監(jiān)測完成率已達100%，完成546份公共場所空氣和公共用品監(jiān)測，合格率為99.4%，對1324份醫(yī)院消毒場所和用品進行監(jiān)測，合格率95.7%;二是全市共篩查初診疑似肺結核患者7819例，發(fā)現(xiàn)和治療活動性肺結核患者633例。活動性肺結核患者病原學陽性率達76.9%，高危人群耐藥篩查率為100%、病原學陽性患者耐藥篩查率為98.8%，耐多藥肺結核病納入治療率為100%。在治結核病患者的規(guī)范管理率為97.5%，規(guī)范服藥率為97.3%，均完成了省級目標。對50起學校肺結核病預警信息及時進行了追蹤，共發(fā)現(xiàn)本地學生及教師病例14例，均規(guī)范處置，發(fā)現(xiàn)的外地學校病例均已向當?shù)丶部刂行耐▓蟆Ｓ行幹昧?起重點場所結核病疫情，結核病疫情未在學校或其他重點場所蔓延;三是居民碘鹽合格食用率97.9%，中位數(shù)23.30mg/kg;8-10歲兒童尿碘中位數(shù)為252.05μg/L，兒童尿碘小于50μg/L的比例為2.17%，未發(fā)現(xiàn)甲狀腺腫大兒童;孕婦尿碘中位數(shù)為159.07μg/L，尿碘小于50μg/L的比例為11.67.00%。在曾都區(qū)、隨縣氟中毒病區(qū)村采集飲水樣檢測，均符合國家生活飲用水衛(wèi)生標準，在265名8-12歲兒童中未發(fā)現(xiàn)氟斑牙。對107名地方病現(xiàn)癥病人開展隨訪服務，協(xié)助了殘聯(lián)對32名克汀病現(xiàn)癥病人進行殘疾評定;四是2024年全市新生兒應種首針乙肝疫苗接種率99.9 %，及時接種率為90.2%，卡介苗接種率98%，7歲以下兒童疫苗接種率96.5%，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)為單位適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率均達到90%以上。在全市范圍內對初一女生提供免費自愿接種2劑次2價HPV疫苗服務。已完成兩劑次接種人數(shù)為5337人，全程接種率為99.4%;五是布病監(jiān)測完成200份、禽流感監(jiān)測完成血清100份/外環(huán)境180份、腸道傳染病監(jiān)測完成食物30份/環(huán)境90份、手足口病監(jiān)測180份;六是艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行人群)干預任務檢測完成率≥85%、艾滋病感染孕產(chǎn)婦及所生兒童抗病毒用藥比例≥95%、艾滋病免費抗病毒治療任務完成率100%、臨床用血艾滋病核酸檢測覆蓋率100%、麻風病可疑線索報告率≥90%、麻風病按規(guī)定隨訪到位率≥90%;七是污染物和有害因素的監(jiān)測樣本數(shù)的完成率≥90%、細菌性傳染病網(wǎng)絡實驗室考核合格率≥80%;八是發(fā)熱伴血小板較少綜合征完成蜱300只/人體血清200份/家禽家畜血清60份/嚙齒類動物血清30份、漂浮物調查河段數(shù)完成數(shù)15段，完成率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是由于我市在歷史上屬于血吸蟲病非流行區(qū)，少數(shù)領導及專業(yè)人員對該項工作產(chǎn)生麻痹松勁的思想，工作要求不夠嚴謹。部分專業(yè)人員業(yè)務素質需要進一步的提高。二是項目資金不足，不能滿足腫瘤登記隨訪工作需要，建議各級政府加大腫瘤登記隨訪工作的經(jīng)費投入，以更完善的開展腫瘤登記隨訪防治工作，為政府出臺腫瘤防控政策提供科學、可靠的依據(jù)。三是績效管理無法與風險評估有限銜接，目前單位主動、自覺開展預算績效管理的積極性不高，尚未完全實現(xiàn)全過程預算績效管理，也無法落實行政事業(yè)單位評估和控制，影響了內部控制規(guī)范的執(zhí)行效果。下一步改進措施:一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政績效評價結果，發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和實施方案，提高理財水平;二是進一步加強業(yè)務培訓，組織相關人員學習交流，拓展工作思路，提升業(yè)務水平。

2、病媒生物監(jiān)測與防制項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為46.72萬元，完成預算93.4%。主要產(chǎn)出和效益:一是病媒滋生地治理。對主城區(qū)病媒生物防制臺賬建立、毒餌站安裝、三防設施建設、滋生地臺賬等進行了摸底，治理病媒生物滋生地4913處，補充或新建毒餌站930余處。在做好日常防治的基礎上，開展了統(tǒng)一“四害”集中消殺活動，做到了“三統(tǒng)一”和“一確保”。在“兩節(jié)”及“一季三會四賽”活動舉辦前夕，中心組織對11個垃圾中轉站、171個公廁、5個主題公園等重點公共場所開展滅“四害”集中消殺活動，共噴灑滅蚊蠅藥3000余斤，投放滅鼠毒餌5000余袋，總消殺面積約31萬平方米，有效降低了活動期間蚊蠅等媒介生物傳染病的傳播風險;二是病媒生物生態(tài)學監(jiān)測。對蚊、蠅、鼠、蟑等重要病媒生物的密度監(jiān)測，重點場所主要病媒生物侵害情況調查發(fā)現(xiàn)我市達到了國家病媒生物密度控制水平標準C級要求。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是主城區(qū)基礎建設較陳舊，重點場所環(huán)境較差，病媒生物消殺任務較重;二是監(jiān)測網(wǎng)絡覆蓋不全，特別是在一些生態(tài)敏感區(qū)域，監(jiān)測力度還不夠;三是監(jiān)測技術仍有待提升，如生物多樣性監(jiān)測、生態(tài)系統(tǒng)服務功能評估等方面，還需要進一步提高技術水平。下一步改進措施:一是加大藥品投入量，對重點場所加大消殺力度;二是加強監(jiān)測站點建設，在現(xiàn)有監(jiān)測網(wǎng)絡基礎上，增加更多的地面監(jiān)測站點，特別是在生態(tài)敏感區(qū)域，以提高監(jiān)測的覆蓋面和精度;三是引進先進技術，繼續(xù)引入更多的先進技術和設備，特別是在生物多樣性監(jiān)測和生態(tài)系統(tǒng)服務功能評估方面，以提高監(jiān)測的效率和準確性。

3、創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作經(jīng)費績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為13.23萬元，完成預算84.5%。主要產(chǎn)出和效益:通過宣傳，環(huán)境得到治理，并提升居民的防病意識，有效降低主城區(qū)四害密度水平，轄區(qū)內病媒生物密度控制水平達到C級標準以上。為我市預防和控制病媒生物傳播疾病提供重要科學依據(jù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是主城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理不完善，居民參與度低，缺乏長效機制;二是居民對病媒生物防控的意識薄弱，參與度低，防控工作難以全面覆蓋;三是區(qū)域間信息共享和協(xié)作機制不健全。資金投入不足。下一步改進措施:一是定期開展環(huán)境衛(wèi)生整治行動，并鼓勵居民參與環(huán)境治理，通過社區(qū)活動、志愿者隊伍等形式提高居民積極性;二是加強病媒生物防控知識的宣傳教育，設立獎勵機制，對積極參與防控工作的居民或社區(qū)進行表彰;三是建立區(qū)域間的病媒生物防控協(xié)作機制，實現(xiàn)信息共享和聯(lián)合行動，定期召開區(qū)域防控工作會議，交流經(jīng)驗，協(xié)調行動。加大資金和政策支持。

4、城區(qū)生活飲用水監(jiān)督管理工作經(jīng)費績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為17.62萬元，完成預算22%。主要產(chǎn)出和效益:一是對10個監(jiān)測點3660份開展日分析發(fā)現(xiàn)水質合格率為99.3%;二是12個監(jiān)測點152份水樣進行月分析發(fā)現(xiàn)，水質合格率為95.4%，不合格的主要原因為鋁超標;三是116份豐水期、枯水期水質合格率為96.6%，不合格的主要原因為菌落總數(shù)、大腸菌群及大腸埃希氏菌超標。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:監(jiān)測設備單一化，其他省、市(州)已經(jīng)在使用自動化水質現(xiàn)場檢測設備，提高檢測能力和分析，縮短了檢測時間。下一步改進措施:主動當好政府參謀，多匯報水質監(jiān)測工作嚴峻形勢、重大意義，取得的成績和存在的困難，爭取各級領導重視，提升水質監(jiān)測設備投入，便于更好地開展工作。

5、預防性健康體檢項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為30.99萬元，完成預算62%。主要產(chǎn)出和效益:一是健康證辦理年初設定5555份，實際完成5555份;二是排除餐飲及公共場所從業(yè)人員可能傳播的相關疾病，實際完成率為100%;三是全市網(wǎng)絡報告職業(yè)健康體檢8972名人，涉及企業(yè)124家，發(fā)現(xiàn)疑似職業(yè)病病例20例，職業(yè)禁忌癥296例，出具了8份職業(yè)病診斷證明書。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:思想認識待提高。當前業(yè)務科室對績效評價工作的重視程度還不夠，工作要求不夠嚴謹，平時不注重收集資料建立工作臺賬，業(yè)財融合不強，部分專業(yè)人員業(yè)務素質需要進一步的提高。下一步改進措施:一是進一步加強業(yè)務培訓，組織相關人員學習交流，拓展工作思路，提升業(yè)務水平;二是建立考核評價機制，將預算執(zhí)行進度、項目績效評價納入科室責任目標考核中。

6、基因組測序項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為44.92萬元，完成預算89.8%。主要產(chǎn)出和效益:完成93份新冠陽性標本基因測序，檢出12種基因簡型分型。XDV.1基因簡型占比最高，為35株。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:2024年隨州市僅在1-5月，8-9月有新冠感病人。10月以后，流感開始大流行，檢測樣本中無新冠病毒陽性。導致不能嚴格按照方案達到每周檢出有效序列不少于10條的要求，實驗室缺少生信分析人員，如果開展新發(fā)或突發(fā)傳染病基因測序工作，對得到的有效序列不能進行科學的分析。下一步改進措施:多與省疾控專家聯(lián)系學習，以及積極參加生信分析培訓班或招聘專業(yè)人才，提高基因測序及分析工作能力。積極推進基因測序分析技術在傳染病“多病同防”和多點觸發(fā)預警工作中的應用。

7、青年骨干科研能力及職業(yè)衛(wèi)生技術服務能力提升項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:完成3期培訓，共計60學時，參訓人覆蓋90余人，合計200余人次。大幅提升隨州市疾控該系統(tǒng)青年骨干科研思維和創(chuàng)新能力，促進疾控系統(tǒng)人才隊伍發(fā)展，提高專業(yè)技術能力。

8、日元貸款項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是設備完好率90%;二是2024年完成布病、手足口病、禽流感、重點腸道傳染病、發(fā)熱伴血小板減少綜合征、流感樣病例、流腦、麻疹疫情監(jiān)測。監(jiān)測任務完成率均達到100%以上，完成居民健康素養(yǎng)監(jiān)測工作，早發(fā)現(xiàn)，早處置，有效遏制了重大傳染病傳播。

9、衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為9.6萬元，完成預算38.4%。主要產(chǎn)出和效益:一是全年共查辦衛(wèi)生行政處罰案件 11 件，一般程序6件，簡易程序5件，并保質保量完成“雙隨機”監(jiān)督抽檢任務。國家“雙隨機”應執(zhí)行單數(shù)79件，監(jiān)督完成79件，任務完成78件，任務關閉1件，監(jiān)督完成率100%，任務完成率98.7%。查處“雙隨機”相關案件3件;二是2024年及時受理、調查、處理、回復投訴舉案件報20起，超額完成用人單位職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查任務，完成了9家放射機構職業(yè)病危害建設項目預評價驗收以及13家放射機構職業(yè)病危害建設項目竣工驗收工作。隨州市衛(wèi)生許可證持有率100%，從業(yè)人員健康證明、衛(wèi)生管理檔案持有和建立率均超過98%，有效提升城市整體衛(wèi)生水平。

10、衛(wèi)生應急物資裝備儲備項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為18.61萬元，完成預算93%。主要產(chǎn)出和效益:一是物資完整率年初設定100%，實際完成率為100%，建立了較為完善的衛(wèi)生應急物資裝備儲備體系，儲備物資裝備涵蓋了防護用品、消殺用品、監(jiān)測檢測設備、通信設備等多個類別。通過完善相應的管理機制與調配流程，保障了物資裝備的及時補充、更新與合理使用;二是調用及時率年初設定100%，實際完成率為100%，在突發(fā)公共衛(wèi)生事件等緊急情況下，能夠迅速提供充足且有效的物資和裝備，為疫情防控提供有力保障，有效提高了應急響應速度和處置效率，保障了公眾健康和生命安全，為經(jīng)濟社會的發(fā)展保駕護航。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是衛(wèi)生應急物資裝備儲備管理信息化水平較低，物資裝備的采購、儲備、調配等信息不能及時共享和傳遞，影響了管理效率和應急響應速度。隨著應急工作的復雜性和專業(yè)性不斷提高，現(xiàn)場處置人員對于相關防護知識和安全操作規(guī)程有待進一步熟悉掌握。下一步改進措施:一是加強信息化建設，建立統(tǒng)一的信息化管理平臺，實現(xiàn)物資裝備信息的實時共享和動態(tài)管理，實現(xiàn)物資全生命周期追蹤;二是加強人員培訓與演練，提高業(yè)務水平和應急處置能力。

11、醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設項目(職業(yè)病防治能力提升項目)績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為320萬元，執(zhí)行數(shù)為294.85萬元，完成預算92.1%。主要產(chǎn)出和效益:一是職業(yè)病診斷能力大幅提升。職業(yè)性噪聲聾診斷能力大幅提升，原有聽力檢測設備只能滿足日常職業(yè)健康檢查篩查工作，項目采購了全套聽力測試系統(tǒng)，能夠滿足職業(yè)噪聲聾診斷需求，下一步本單位可獨立完成職業(yè)性噪聲聾的診斷工作。塵肺病診斷水平大幅提升，新設備的配置提高了胸片拍攝質量，另外大型肺功能儀的配備提升了對塵肺病患者肺功能損傷的評估能力;二是職業(yè)健康檢查能力大幅提升。新的臨床檢驗檢測設備的配置提升了中心職業(yè)健康檢查準確性和服務效率，此外新配置的染色體自動掃描及分析系統(tǒng)使中心具備了放射工作人員職業(yè)健康檢查的能力，是目前隨州市唯一具備淋巴細胞微核和染色體畸變檢測能力的本地機構;三是職業(yè)病危害因素檢測水平得到了提升。全自動游離二氧化硅測定儀的配備大幅提升了對生產(chǎn)性粉塵中游離二氧化硅的監(jiān)測水平，此外其他常規(guī)設備的配置也使中心檢驗檢測服務水平進一步得到了提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一通過本次能力提升項目的開展，隨州市疾控中心配備了20臺套的相關硬件設施和體檢軟件軟件系統(tǒng)。但目前存在專業(yè)技術人員不足的情況，部分設備缺乏專業(yè)的操作人員，急需在人員隊伍建設上進一步加強。下一步改進措施:新設備的配置對操作人員的技術水平提出了更高的要求，建議后期一方面增加設備維護經(jīng)費支持和技術人員能力提升相關經(jīng)費支持。

12、醫(yī)療服務與保障能力提升(醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為99萬元，執(zhí)行數(shù)為13.11萬元，完成預算13.2%。主要產(chǎn)出和效益:一是按照國家和省級建設方案要求，組建了隨州市傳染病應急小分隊，選拔出14名優(yōu)秀隊員，涵蓋應急指揮、流行病學調查、監(jiān)測預警、標本采集與檢測、消殺滅、健康教育、后勤保障等多個專業(yè)領域;二是2024年全市共報告1起水痘突發(fā)公共衛(wèi)生事件(未分級)，及時調查處置各類聚集性/暴發(fā)疫情21起，包括水痘、手足口病、發(fā)熱伴血小板減少綜合征、諾如病毒感染、流行性感冒，傳染病疫情處置及時率達100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:需關注專業(yè)技術人員將所學知識轉化為實際工作能力的情況，檢驗和完善應急小分隊在實際突發(fā)事件中的快速反應能力和高效處置能力。下一步改進措施:定期組織內部交流培訓，鼓勵團隊成員分享所學，促進知識綜合運用。細化應急小分隊的工作流程和操作規(guī)范，加強實戰(zhàn)演練，提高隊伍的應急處置能力和協(xié)同作戰(zhàn)能力。

13、桐柏山脈(鄂西北段)蜱傳重要疾病的監(jiān)測及預警研究項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為28.74萬元，執(zhí)行數(shù)為24.9萬元，完成預算86.6%。主要產(chǎn)出和效益:一是采集蜱及中間宿主樣本、疑似病例標本并開展檢測完成4200份;二是蜱及中間宿主樣本采集全年完成3000份;三是建立“桐柏山脈蜱傳重要疾病的區(qū)域醫(yī)療數(shù)字一體化平臺”1個，有利于早期發(fā)現(xiàn)病人，評估平臺的系統(tǒng)性，為其他地方性疾病的研究提供很好的示例;四是率先在桐柏山脈在全省分離出查菲埃立克體、新布尼亞病毒，現(xiàn)在全省開展人粒細胞無形體病，蜱傳斑點熱，巴貝西蟲病的調查，在3種疾病的病原學研究上率領先河，為疾病的診斷提供理論依據(jù)。同時，對查菲埃立克體、新布尼亞病毒的測序，可以摸清該病原體是否變異。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:在監(jiān)測的蜱、牛、羊、犬血標中，檢測到立克次體、無形體、巴貝西蟲、泰勒氏蟲及肝簇蟲，但在人血液標本中僅檢測出新布尼亞病毒。提示我們需要加強對疑似病例標本的快速采集，及早開展病原學檢測。下一步改進措施:一是加大疑似病人血標本采集、開展相關病原學檢測;二是在全市重點區(qū)域加大傳播媒介、中間宿主的病原學檢測;三是加大“區(qū)域醫(yī)療數(shù)字一體化平臺”的應用推廣，加快對疑似病人的發(fā)現(xiàn)、診斷及治療。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應用:

我單位以2024年度項目績效自評結果和《隨州市疾病預防控制中心(隨州市衛(wèi)生監(jiān)督所)2025年綜合目標責任制實施方案》提出的目標為依托，以貫徹黨的二十大精神為核心，進一步解放思想，大膽創(chuàng)新，探索改革有效實施路徑，明確績效改革內在邏輯和政策組合，實施改革精細化管理，重點抓實目標任務、提高疾病預防控制的效率，強化勤儉節(jié)約意識，促進作風轉變，實現(xiàn)社會效益、經(jīng)濟效益雙豐收。

一、基本原則。堅持“分類管理、兩級管理，效益優(yōu)先、兼顧公平，嚴格獎懲”的原則。根據(jù)業(yè)務性質和財政購買疾控服務方式，中心將所屬科(所)分為5個類別，繼續(xù)實行中心和科(所)兩級管理和分級核算。中心對科室實行績效目標管理，各科室 根據(jù)責任目標以科員為單位，定崗、定責、定酬。重點保障重大傳染病控制、提升公共衛(wèi)生服務均等化程度、突發(fā)公共衛(wèi)生事 件處理、疾病控制績效評估目標實現(xiàn)、疾控工作任務落實和確保事業(yè)持續(xù)發(fā)展、惠及全體職工利益，確保財政預算，工作項目經(jīng)費穩(wěn)定。

二、考核內容。一是科室工作計劃、總結、報表、科室考勤、規(guī)章制度、環(huán)境衛(wèi)生、勞動紀律執(zhí)行情況。二是政治學習、業(yè)務學習、技能培訓、新聞報道與信息上報等。每周組織一次政治學習或業(yè)務學習，政治學習以中心黨委辦公室下發(fā)的學 習內容為重點，業(yè)務學習以疾病控制相關知識和操作技能為主，做好學習筆記。中心每年組織一次業(yè)務知識考試，考試成績納 入考核，作為年度考核、聘任和評優(yōu)依據(jù)。三是論文、科普文章、新聞等媒體的投稿。中級以上職稱人員每年撰寫、發(fā)表一篇以上論文;科室要完成指令性宣傳報道任務。四是職責任務，科室按照崗位職責的要求，實行定崗定責，明確職責到人，任務分解到人，績效工資考核兌現(xiàn)到人。任務指標完成情況，包括任務指標、完成時間、完成質量(上級檢查反饋意見、醫(yī)護質量、醫(yī)德醫(yī)風等)按照績效考核的要求，在規(guī)定的時間內，完成資料的收集、裝訂、歸檔和上報工作。臨時性任務完成情況。完成上級業(yè)務主管部門及中心領導臨時分配和行管職能科室交給的工作任務。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

無

第四部分?其他需要說明的情況

無

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

衛(wèi)生健康支出:反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預防控制機構的支出，主要是用于疾病預防控制與公共衛(wèi)生技術管理和服務、全市疾病監(jiān)測、衛(wèi)生檢測、疾病預防控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理、科研和培訓、衛(wèi)生宣傳與健康教育等支出。

(十一)結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分附件

一、2024年度部門整體績效評價自評表或(報告)

本單位無2024年度部門整體績效評價報告

二、2024年度項目績效評價自評表

1、重大公共衛(wèi)生傳染病防控與應急處置項目自評表(市本級)

重大公共衛(wèi)生傳染病防控項目自評表(轉移支付)

2、病媒生物監(jiān)測與防制項目自評表

3、創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作經(jīng)費自評表

4、城區(qū)生活飲用水監(jiān)督監(jiān)測管理工作經(jīng)費項目自評表

5、預防性健康體檢項目自評表

6、基因測序項目自評表

7、青年骨干科研能力及職業(yè)衛(wèi)生技術服務能力提升項目自評表

8、日元貸款項目自評表

9、衛(wèi)生監(jiān)測經(jīng)費自評表

10、衛(wèi)生應急物資裝備儲備自評表

11、職業(yè)病防治能力提升項目(醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設)自評表

12、醫(yī)療服務與保障能力提升(醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))項目自評表

13、桐柏山脈(鄂西北段)蜱傳重要疾病的監(jiān)測及預警研究項目自評表