目????錄

第一部分 隨州市急救中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市急救中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市急救中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市急救中心概況

一、部門主要職責

1.負責對全市院前急救資源實施“六統一”管理(機構運行統一、人員管理統一、經費安排統一、電話受理統一、車輛調度統一、站點管理統一)。

2.負責全市院前急救指揮調度，急救質量考核。

3.負責全市重要會議及重大活動的醫療保障。

4.負責全市突發公共事件的現場緊急醫療指揮和救援任務。

5.負責全市醫療機構急救業務技術培訓及公共急救知識的培訓工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市急救中心部門決算由實行獨立核算的隨州市急救中心本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市急救中心2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:隨州市急救中心(本級)

1.機構情況:隨州市編辦以隨編辦發【2021】3號文件下發了《關于獨立設置隨州市急救中心的批復》，核定市急救中心為隸屬于市衛健委管理的正科級公益一類事業單位，事業編制5名，領導職數一正一副，另根據業務需要核定了勞務派遣崗位8人。2024年8月，根據隨編發【2024】68號文件，市急救中心核增事業編制2名。

2.人員情況:2021年7月市衛健委正式組建成了市急救中心，明確了領導班子，截至2024年底已到位6名在編人員，8名勞務派遣調度人員。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為 1112.77 萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加409.18萬元，增長58.2% ，主要原因是市急救中心項目建設資金收入增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1112.77萬元，與2023年度相比，收入合計增加409.18萬元，增長58.2%。其中:財政撥款收入1112.77萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1112.77萬元，與2023年度相比，支出合計增加409.18萬元，增長58.2%。其中:基本支出151.2萬元，占本年支出13.6%;項目支出961.57萬元，占本年支出86.4%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1112.77萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加412.03萬元，增長58.8%。主要原因是項目建設資金財政撥款增加。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入 221.62萬元，比2023年度決算數減少479.12萬元,減少主要原因是項目建設資金中的一般公共預算財政撥款減少。政府性基金預算財政撥款收891.15萬元，比2023年度決算數增加891.15萬元,增加主要原因是項目建設資金中的政府性基金預算財政撥款增加。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出221.62萬元，占本年支出合計的19.9%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少479.12萬元，下降68.4%，主要原因是項目建設資金中的一般公共預算財政撥款減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出221.62萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)支出14.01萬元，占6.3%。主要是用于養老保險和職業年金。

2.衛生健康支出(類)支出201.4萬元，占90.9%。主要是用于人員支出、單位建設及運轉。

3.住房保障支出(類)支出6.21萬元，占2.8%。主要是用于住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為221.62萬元，支出決算為221.62萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.社會保障和就業支出具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為9.34萬元，支出決算為9.34萬元，支出決算數與年初預算數一致。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為 4.67萬元，支出決算為4.67萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.衛生健康支出具體包括:

(1)衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)年初預算為196.69萬元，支出決算為196.69萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)年初預算為1.7萬元，支出決算為1.7萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(3)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為3.01萬元，支出決算為3.01萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為5.25萬元，支出決算為5.25萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為0.96萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出151.20萬元，其中:

人員經費148.23萬元，主要包括:基本工資27.52萬元、津貼補貼3.47萬元、獎金12.2萬元、績效工資14.4萬元、機關事業單位基本養老保險繳費10.61萬元、職業年金繳費5.3萬元、職工基本醫療保險繳費3.01萬元、住房公積金7.72萬元、其他工資福利支出64萬元。

公用經費2.97萬元，主要包括:辦公費0.22萬元、維修(護)費0.01萬元、公務接待費0.13萬元、勞務費0.04萬元、工會經費1.1萬元、福利費1.42萬元、其他商品和服務支出0.05萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入891.15萬元，本年支出891.15萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

1.其他支出類支出決算為891.15萬元,主要用于120通信指揮醫療保障信息平臺、自動體外除顫儀及120指揮調度系統等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為1.44萬元，支出決算為1.44萬元，完成全年預算的100.0%。較上年增加0.68萬元，增長89.5%，決算數持平全年預算數的主要原因:無。決算數較上年增加的主要原因:2023年末新增一輛120通信指揮車導致本年車輛運行維護費增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:無。決算數較上年持平的主要原因:無。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為1.31萬元，支出決算為1.31萬元，完成全年預算的100%;較上年增加0.82萬元，增長167.3%。決算數持平全年預算數的主要原因:無。決算數較上年增加的主要原因:2023年末新增一輛120通信指揮車導致本年車輛運行維護費增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出1.31萬元，主要用于車輛油費和維修保險費。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0.13萬元，支出決算為0.13萬元，完成全年預算的100%，較上年減少0.13萬元，下降50.0%。決算數持平全年預算數的主要原因:無。決算數較上年下降的主要原因:壓縮公務接待費用導致。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0.13萬元，接待對象主要是廣水市急救中心，主要是開展學習考察事宜工作。2024年共接待國內來訪團組3個，17人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2024年度政府采購支出總額170.53萬元，其中:政府采購貨物支出170.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.03萬元，占政府采購支出總額的0.6%，其中:授予小微企業合同金額1.03萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.06%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市急救中心共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，;單位價值 100萬元以上設備0 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金支出總額961.57萬元，占財政撥款收入總額的86.4%。從評價情況來看，整體可將以上項目分成兩個部分，一部分為中心建設及運營方面的支出，另一部分為疫情防控方面的支出。全年支出961.57萬元，其中，使用一般公共預算財政撥款70.42萬元，政府性基金預算財政撥款891.15萬元。本單位嚴格按照專款專用的原則，積極推進市急救中心的建設，力求市急救中心高效運轉，為全市人民群眾的生命安全保駕護航。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

隨州市急救中心(120指揮調度中心)項目績效自評綜述:項目全年預算數為2220.56萬元，執行數為911.71萬元，執行率為41.1%。主要產出和效益:一是推進市急救中心的建設，使市急救中心高效運行;二是年派車次數達1.7萬余次，做到無遺漏無差錯;三是及時出車率98%;四是平均出車時間縮短至2分鐘以內，極大地提高了院前急救效率;五是院前醫療急救滿足率達100%，實現了零差錯和零投訴;六是回訪滿意率達98%，遠超年初目標設定值95%。發現的問題及原因:績效目標值設置有待進一步完善，主要因為業務人員未能全面把握績效管理的核心和內涵。下一步改進措施:加強培訓，增強意識，結合中心的實際業務，科學合理的設置績效目標。

市急救中心運行經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為50萬元，執行數為48.16萬元，執行率96.3%。主要產出和效益:一是推進市急救中心的建設，使市急救中心高效運行;二是年派車次數達1.7萬余次，做到無遺漏無差錯;三是及時出車率98%;四是平均出車時間縮短至2分鐘以內，極大地提高了院前急救效率;五是院前醫療急救滿足率達100%，實現了零差錯和零投訴;六是回訪滿意率達98%。發現的問題及原因:績效目標值設置有待進一步完善，主要因為業務人員未能全面把握績效管理的核心和內涵。下一步改進措施:加強培訓，增強意識，結合中心的實際業務，科學合理的設置績效目標。

重大傳染病防控經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為13.38萬元，執行數為1.7萬元，執行率12.7%。主要產出和效益:2024年開展院前急救疫情防控秉承厲行節約的原則，以宣傳培訓為主要方式，未采購疫情防控相關物資。2024年開展院前急救疫情防控培訓1場，培訓覆蓋市、縣、鄉醫療機構、衛生服務中心等從事院前急救的管理人員及業務骨干;面向公眾進行院前急救疫情防控宣傳57場，有效提高公眾自我保護意識和能力，促進健康生活方式的養成;培訓回訪滿意率大于年初目標數80%。發現的問題及原因:績效目標值設置有待進一步完善，主要因為業務人員未能全面把握績效管理的核心和內涵。下一步改進措施:加強培訓，增強意識，結合中心的實際業務，科學合理的設置績效目標。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況:項目實施細化，責任到人，監督措施到位;與年初制定的績效目標緊密結合，穩步推進，確保高質量完成;編制年初項目預算指標，合理測算所需資金，避免出現偏差。

部門績效評價結果擬應用情況:我們要將績效指標貫徹到日常的業務工作中，不僅僅是財務工作，還有相關的業務科室、業務范圍等一系列能夠反映績效成果的因素，全部納入到績效考評系統中來，加強財務和業務的緊密性，為建立科學實用的考核系統打好基礎。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位無財政專項支出 、專項轉移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

2.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(2080506)

3.衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。反映衛生健康部門所屬應急救治機構的支出。(2100405)

4.衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。(2100409)

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。(2101102)

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分??附件

一、2024年度部門名稱整體績效評價自評表或(報告)

本單位本年度未開展整體績效評價

二、2024年度XX項目績效評價自評表或(報告)

見附件