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第一部分? 隨州市應(yīng)急管理局預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分? 隨州市應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分? 隨州市應(yīng)急管理局預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各地區(qū)各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2.執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織并監(jiān)督實(shí)施相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

3.指導(dǎo)全市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.牽頭建立全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援。協(xié)助上級(jí)組織特別重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全市各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接。

7.統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，協(xié)助管理和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市綜合性消防救援隊(duì)伍。

8.組織協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)縣市區(qū)火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草場(chǎng)火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和縣市區(qū)政府安全生產(chǎn)工作，組織開(kāi)展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12.按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

14.制定全市應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)市級(jí)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、管理，建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

15.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

16.開(kāi)展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作，參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對(duì)外救援工作。

17.承擔(dān)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機(jī)構(gòu)的日常工作。

18.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

19.職能轉(zhuǎn)變。市應(yīng)急管理局要加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的全市應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全市應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市應(yīng)急管理局部門預(yù)算單位由3個(gè)單位構(gòu)成，分別是:隨州市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)、隨州市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊(duì)、隨州市應(yīng)急物資儲(chǔ)備中心。

隨州市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè):辦公室(規(guī)劃財(cái)務(wù)科)、應(yīng)急指揮中心(救援協(xié)調(diào)和預(yù)案管理科)、人事教育科、綜合減災(zāi)救災(zāi)科、火災(zāi)防治管理科、防汛抗旱科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科(科技信息化科)、法規(guī)和宣傳科、調(diào)查執(zhí)法統(tǒng)計(jì)科、行政審批科、機(jī)關(guān)黨委。

隨州市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu):辦公室、稽查一科、稽查二科、稽查三科、曾都區(qū)大隊(duì)、高新區(qū)大隊(duì)6個(gè)。

隨州市應(yīng)急管理局機(jī)關(guān)核定行政編制27名，實(shí)際在崗28人，工勤編制1人，實(shí)際在崗1人;直屬事業(yè)單位2個(gè)，事業(yè)編制33人，實(shí)際在崗34人;退休4人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年，本部門匯總預(yù)算收入5172.83萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款1684.28萬(wàn)元，其他收入13.59萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金收入3474.96萬(wàn)元，總預(yù)算收入比上年增加了3298.78萬(wàn)元，增加176.02%。主要原因?yàn)?(1)2024年執(zhí)法部門改革，市直各執(zhí)法部門轉(zhuǎn)隸18名執(zhí)法人員充實(shí)到應(yīng)急執(zhí)法隊(duì)伍，導(dǎo)致2025年預(yù)算增加;(2)新增全災(zāi)種(除火災(zāi)外)應(yīng)急救援裝備、基建支出、執(zhí)法車輛購(gòu)置等項(xiàng)目。

(二)支出預(yù)算情況

2025年，本部門匯總支出預(yù)算總額5172.83萬(wàn)元。按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出1684.28萬(wàn)元，其他資金支出13.59萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出3474.96萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排1868.85萬(wàn)元增加3298.78萬(wàn)元，增加176.02%。主要原因:(1)2024年執(zhí)法部門改革，市直各執(zhí)法部門轉(zhuǎn)隸18名執(zhí)法人員充實(shí)到應(yīng)急執(zhí)法隊(duì)伍，導(dǎo)致2025年支出增加;(2)新增全災(zāi)種(除火災(zāi)外)應(yīng)急救援裝備、基建支出、執(zhí)法車輛購(gòu)置等項(xiàng)目。

按功能分類分為:社會(huì)保障和就業(yè)支出178.31萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出60.55萬(wàn)元，住房保障支出100.94萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4613.07萬(wàn)元，其他支出219.96萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年，本部門匯總財(cái)政撥款支出預(yù)算5159.24萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排1868.85萬(wàn)元增加了3290.39萬(wàn)元，增加176.06%。主要原因:(1)2024年執(zhí)法部門改革，市直各執(zhí)法部門轉(zhuǎn)隸18名執(zhí)法人員充實(shí)到應(yīng)急執(zhí)法隊(duì)伍，導(dǎo)致2025年支出增加;(2)新增全災(zāi)種(除火災(zāi)外)應(yīng)急救援裝備、基建支出等項(xiàng)目。

(四)政府性基金情況

2025年，本部門匯總政府性基金情況支出219.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出219.96萬(wàn)元，較上年減少了71.04萬(wàn)元，減少24.41%。減少原因:2025年沒(méi)有安排政府性基金收入，219.96萬(wàn)元為上年結(jié)轉(zhuǎn)債券項(xiàng)目資金收入。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2025年，本部門匯總沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，本部門匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共224.96萬(wàn)元，包括:辦公費(fèi)15.53萬(wàn)元、印刷費(fèi)15萬(wàn)元、水費(fèi)0.6萬(wàn)元、電費(fèi)15.44萬(wàn)元、郵電費(fèi)4萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)17.6萬(wàn)元、差旅費(fèi)10萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用8萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)7.66萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.83萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)28萬(wàn)元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)8.58萬(wàn)元、福利費(fèi)37.59萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用25.25萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了63.71萬(wàn)元，增加39.51%，主要原因人員變動(dòng)，經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年，本部門匯總一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排240.16萬(wàn)元，比上年增加222.54萬(wàn)元，同比增加1263%，主要原因是:2025年新增車輛購(gòu)置費(fèi)。

因公出國(guó)(境)費(fèi)8萬(wàn)元，比上年增0.5萬(wàn)元，同比增加6.67%，主要原因是:省廳要求安排出國(guó)費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)4.83萬(wàn)元，比上年增加1.01萬(wàn)元，同比增加26.44%，主要原因是:人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.13萬(wàn)元，比上年增加6.83萬(wàn)元，同比增加108.41%，主要原因是:用以補(bǔ)助二級(jí)單位2025年新購(gòu)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)214.2萬(wàn)元，比上年增加214.2萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是:新增基建支出項(xiàng)目，計(jì)劃采購(gòu)特種專業(yè)技術(shù)用車9輛、業(yè)務(wù)用車2輛。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年，本部門匯總政府采購(gòu)預(yù)算總額3271.94萬(wàn)元，其中:面向中小企業(yè)采購(gòu)金額0萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的0%，面向小微企業(yè)采購(gòu)金額4.05萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的0.12%;政府采購(gòu)貨物預(yù)算3239.34萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的99.01%、服務(wù)預(yù)算28.55萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的0.87%。較上年政府采購(gòu)預(yù)算總額增加3268.44萬(wàn)元，增加93384%，主要原因:特種專業(yè)技術(shù)用車、業(yè)務(wù)用車采購(gòu)，基建支出等。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年年初本級(jí)資產(chǎn)總額1925.55萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1925.55萬(wàn)元(固定資產(chǎn)原值380.24萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊145.69萬(wàn)元;在建工程1547.56萬(wàn)元，政府儲(chǔ)備物資143.44萬(wàn)元)。較上年增加159.32萬(wàn)元，增加比例9.02%，主要原因是:2024年固定資產(chǎn)及政府儲(chǔ)備物資增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1.整體績(jī)效目標(biāo):建強(qiáng)應(yīng)急管理責(zé)任體系，建強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制體系，建強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)體系，建強(qiáng)應(yīng)急救援能力體系，建強(qiáng)社會(huì)共治共享體系，全力推動(dòng)應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化。

2.長(zhǎng)期目標(biāo):建強(qiáng)應(yīng)急管理責(zé)任體系，建強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制體系，建強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)體系，建強(qiáng)應(yīng)急救援能力體系，建強(qiáng)社會(huì)共治共享體系，全力推動(dòng)應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化。

3.年度目標(biāo):加快應(yīng)急管理體系建設(shè)，提升應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)履職能力。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1.應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:用于安委會(huì)專項(xiàng)、安全監(jiān)管專項(xiàng)、安全生產(chǎn)專家使用費(fèi)、安全生產(chǎn)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)、特種作業(yè)人員考試考核工作經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)宣傳教育資金、聘請(qǐng)法律顧問(wèn)、鑒定檢測(cè)及政務(wù)服務(wù)外包。

(2)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全市應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的全市應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):年成本控制≤79萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):平均每年全市安委會(huì)全體會(huì)議次數(shù)≥4次，執(zhí)法人員培訓(xùn)覆蓋率100%，隱患整改完成率100%，年度執(zhí)法計(jì)劃按時(shí)完成率100%，違法行為查處及時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)水平提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):社會(huì)公眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2.森林防滅火工作經(jīng)費(fèi)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:組織協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)縣市區(qū)火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草場(chǎng)火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

(2)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):提高森林防滅火應(yīng)急處置能力。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):年成本控制≤20萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):年度森林防滅火應(yīng)急演練次數(shù)≥1次，火災(zāi)隱患整改完成率100%，火災(zāi)撲救完成率100%，火災(zāi)撲救及時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)，森林過(guò)火面積下降，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):社會(huì)公眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3.安全生產(chǎn)事故調(diào)查技術(shù)服務(wù)費(fèi)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:開(kāi)展生產(chǎn)安全事故調(diào)查、事故防范和整改措施落實(shí)情況評(píng)估，以及自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

(2)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):生產(chǎn)安全事故調(diào)查依法開(kāi)展，證據(jù)充分，責(zé)任認(rèn)定準(zhǔn)確。事故責(zé)任單位整改措施落實(shí)到位，事故發(fā)生率下降。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):年成本控制≤10萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):事故查處結(jié)案率100%，事故有關(guān)責(zé)任單位(人)處理完成率100%，事故調(diào)查合法合規(guī)，證據(jù)充分，責(zé)任認(rèn)定準(zhǔn)確，事故責(zé)任單位整改措施落實(shí)到位，事故查處及時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):事故責(zé)任單位事故發(fā)生率下降，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):事故責(zé)任單位滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

4.走訪慰問(wèn)消防救援隊(duì)伍經(jīng)費(fèi)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:開(kāi)展重要節(jié)日走訪慰問(wèn)消防救援隊(duì)伍活動(dòng)。

(2)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):看望慰問(wèn)消防救援人員，體現(xiàn)黨和政府及社會(huì)對(duì)消防隊(duì)伍的關(guān)心關(guān)懷。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):年成本控制≤5萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):慰問(wèn)次數(shù)≥1次，資金使用合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):消防救援隊(duì)伍和人員滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

5.企業(yè)三級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)方式確定從事安全生產(chǎn)相關(guān)工作的事業(yè)單位或者社會(huì)組織作為標(biāo)準(zhǔn)化定級(jí)組織單位，委托其負(fù)責(zé)受理和審核企業(yè)自評(píng)報(bào)告、監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審過(guò)程和質(zhì)量等工作。

(2)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化定級(jí)評(píng)審規(guī)范有序，全市創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)氛圍濃厚，企業(yè)安全管控水平明顯提高。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):每年成本控制≤30萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):年度標(biāo)準(zhǔn)化定級(jí)企業(yè)≤120家，評(píng)審工作規(guī)范，評(píng)審時(shí)效性符合規(guī)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):企業(yè)安全生產(chǎn)水平提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):評(píng)審對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

6.救災(zāi)儲(chǔ)備金及重大自然災(zāi)害生活救助地方配套資金

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:發(fā)生事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件、社會(huì)安全事件等其他類型突發(fā)事件，根據(jù)需要啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，開(kāi)展應(yīng)急救助工作。

(2)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):受災(zāi)群眾得到妥善安置，基本生活有保障;提升防災(zāi)減災(zāi)能力。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):年成本控制≤50萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):受災(zāi)救助覆蓋率100%，資金使用合規(guī)，救助程序合規(guī)，受災(zāi)救助及時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):受災(zāi)群眾生活有保障，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):受助對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

7.防災(zāi)減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:主要用于市級(jí)防辦日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)、保障防汛抗旱業(yè)務(wù)制式培訓(xùn)和演練，強(qiáng)降雨應(yīng)急值守保障等，促進(jìn)防汛抗旱各項(xiàng)工作任務(wù)完成。

(2)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):暴雨預(yù)警信息發(fā)布及時(shí)，群眾轉(zhuǎn)移快速。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):年成本控制≤16萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):年度防汛演練次數(shù)≥1次，受災(zāi)群眾轉(zhuǎn)移覆蓋率100%，預(yù)警信息“叫應(yīng)”“回告”及時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):群眾因?yàn)?zāi)損失減少，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):社會(huì)公眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

8.地震業(yè)務(wù)事務(wù)支出

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:主要是根據(jù)防震減災(zāi)工作的要求，不斷推進(jìn)地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、震害防御、科普宣傳、地震應(yīng)急演練等內(nèi)容，包括地震臺(tái)站的運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)、地震應(yīng)急演練、農(nóng)居科普示范項(xiàng)目、防震減災(zāi)宣傳等。

(2)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):做好日常地震監(jiān)測(cè)、落實(shí)好防震減災(zāi)科普知識(shí)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園活動(dòng)，扎實(shí)開(kāi)展地震應(yīng)急演練。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):每年成本控制≤5萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):年度地震應(yīng)急演練次數(shù)≥1次，年度地震知識(shí)科普宣傳次數(shù)≥1次，地震監(jiān)測(cè)設(shè)備正常運(yùn)行率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):市民防震減災(zāi)知識(shí)普及率提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):社會(huì)公眾滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

9.全災(zāi)種(除火災(zāi)外)應(yīng)急救援裝備

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容: 為消防隊(duì)伍采購(gòu)配備消防救援裝備。

(2)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):消防應(yīng)急救援能力得到提升。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):年成本控制≤219.96萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):消防設(shè)備采購(gòu)批次≥1次，設(shè)備驗(yàn)收合格率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):消防應(yīng)急救援能力提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):消防隊(duì)伍滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

10.隨州市應(yīng)急管理局安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容: 開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)建設(shè)。

(2)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):全市安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患監(jiān)測(cè)預(yù)警能力得到提升。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):年成本控制≤172萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):建成信息化平臺(tái)數(shù)量≥1套，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患預(yù)警覆蓋率≥80%，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患預(yù)警及時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控水平提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):企業(yè)滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

11.基建支出

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:本項(xiàng)目的實(shí)施，通過(guò)適度增加森林消防專業(yè)隊(duì)伍規(guī)模，完善森林防火基礎(chǔ)設(shè)施條件，提高隊(duì)伍裝備水平，進(jìn)一步建成與森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)相匹配、與森林火災(zāi)應(yīng)急管理全過(guò)程相銜接的森林防滅火救援體系，最大限度降低事故災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)和損失，全面提升全市森林火災(zāi)預(yù)防控制能力，提高項(xiàng)目區(qū)政府應(yīng)對(duì)和處置突發(fā)公共事件的水平，實(shí)現(xiàn)森林火災(zāi)受害率穩(wěn)定控制在0.9‰以內(nèi)，24小時(shí)火災(zāi)撲滅率達(dá)到90%以上，森林防火專業(yè)隊(duì)伍配備率達(dá)100%，森林防火專業(yè)隊(duì)伍新裝備普及率(使用率)達(dá)95%。

(2)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):提高森林防滅火應(yīng)急處置能力。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):成本控制≤4125萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):工程完成率≥80%，設(shè)備配備率≥80%，設(shè)備驗(yàn)收合格率≥90%，工程驗(yàn)收合格率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):工程區(qū)森林火災(zāi)綜合防控能力有效提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):社會(huì)公眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

12.應(yīng)急能力與安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:對(duì)我市隨州市金泰礦業(yè)有限公司尾礦庫(kù)、隨州市雙鑫礦業(yè)有限責(zé)任公司尾礦庫(kù)、隨縣卸甲溝金礦有限公司張家樓尾礦庫(kù)3座尾礦庫(kù)開(kāi)展尾礦庫(kù)安全風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)估、應(yīng)急資源調(diào)查評(píng)估和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)分析，并指導(dǎo)企業(yè)安裝尾礦庫(kù)監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)備。開(kāi)展應(yīng)急物資儲(chǔ)備。

(2)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)1:提升尾礦庫(kù)安全風(fēng)險(xiǎn)管控能力，提高尾礦庫(kù)安全監(jiān)管數(shù)字化水平。項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)2:應(yīng)急物資儲(chǔ)備條件有保障，應(yīng)急物資保障能力進(jìn)一步提升。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo)1:成本控制≤54萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)1:單個(gè)尾礦庫(kù)報(bào)告編制數(shù)量≥3份，驗(yàn)收通過(guò)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)1:尾礦庫(kù)安全風(fēng)險(xiǎn)防控水平提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)1:尾礦庫(kù)企業(yè)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

成本指標(biāo)2:成本控制≤200萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)2:購(gòu)買房屋租賃服務(wù)數(shù)量≤1次，倉(cāng)庫(kù)防火、防潮、防盜安全有保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)2:應(yīng)急物資儲(chǔ)備、調(diào)撥水平提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)2:受助對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

13.中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金

(1)項(xiàng)目主要內(nèi)容:開(kāi)展洪澇災(zāi)害救助。

(2)項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):應(yīng)急物資儲(chǔ)備有保障。

(3)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

成本指標(biāo):年成本控制≤60萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo):應(yīng)急物資采購(gòu)批次≥1次，應(yīng)急物資驗(yàn)收合格率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):受災(zāi)群眾救助及時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):社會(huì)公眾滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

無(wú)。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分? 隨州市應(yīng)急管理局2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表