目 ??錄

第一部分 ?隨州市應急物資儲備中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分?隨州市應急物資儲備中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市應急物資儲備中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

1.負責市級救災物資采購、儲存、調撥、使用、回收等管理工作。

2.保障全市緊急救助物資按質按量供應。

3.廣泛開展社會救災物資募集和捐贈。

4.保管入庫救援物資和器材。

二、機構設置情況

隨州市應急物資儲備中心編制3人，其中:事業編制3人。預算編制時實有在職人員3人，其中:事業編制3人;退休人員1人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年，隨州市應急物資儲備中心財政撥款收入預算72.83萬元，其中:一般公共預算撥款收入72.83萬元。比上年減少了7.12萬元，減少8.91%。原因為:在“過緊日子”的號召下，壓縮預算。

(二)支出預算情況

2025年，隨州市應急物資儲備中心財政撥款支出預算72.83萬元。按資金性質分為:一般公共預算撥款支出72.83萬元。較上年預算安排增加了0.88萬元，增加1.22%。主要原因為:隨著經濟重振，生產經營活動增多，防范化解安全風險的任務日益加重，再加上各類自然災害發生的概率頻率不斷提升，工作任務越來越重。

按功能分類分為:社會保障和就業支出11.19萬元，衛生健康支出1.82萬元，住房保障支出3.47萬元，災害防治及應急管理支出56.34萬元。

按經濟分類分為:工資福利支出52.91萬元，商品和服務支出17萬元，對個人和家庭的補助2.93萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年，隨州市應急物資儲備中心預算支出72.83萬元。較上年預算安排增加了0.88萬元，增加1.22%。主要原因為:隨著經濟重振，生產經營活動增多，防范化解安全風險的任務日益加重，再加上各類自然災害發生的概率頻率不斷提升，工作任務越來越重。

(四)政府性基金情況

2025年，隨州市應急物資儲備中心沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2025年，隨州市應急物資儲備中心沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年，隨州市應急物資儲備中心機關運行經費共9萬元，包括辦公費0.45萬元、印刷費0.45萬元、水費0.02萬元、電費1.18萬元、郵電費0.19萬元、物業管理費0.6萬元、維修(護)費0.49萬元、公務接待0.17萬元、勞務費1.3萬元、委托業務費1萬元、工會經費1.69萬元、福利費1.46萬元、其他商品和服務支出0萬元，較上年預算安排增加了6萬元，增加200%。原因為:隨著經濟重振，生產經營活動增多，防范化解安全風險的任務日益加重，再加上各類自然災害發生的概率頻率不斷提升，工作任務越來越重。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年，隨州市應急物資儲備中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.17元，比上年增加0.01萬元，同比增加6.25%。

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費0.17萬元，比上年增加0.01萬元，同比增加6.25%。

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預算安排情況

2025年隨州市應急物資儲備中心政府采購預算總額1.05萬元，其中:面向中小企業采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業采購金額0.45萬元，占采購總額的42.86%;政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0.6萬元、占采購總額的57.14%，政府采購工程預算0萬元。較上年政府采購預算總額增加1.05萬元，主要原因:2025年物業管理服務及印刷服務。

七、國有資產占用情況

隨州市應急物資儲備中心財務收支與局機關合并核算，無國有資產占用情況。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1.整體績效目標:加強應急物資儲備管理，做好應急搶險救災物資保障工作。

2.長期目標:加強應急物資儲備管理，做好應急搶險救災物資保障工作。

3.年度目標:加強應急物資儲備管理，做好應急搶險救災物資保障工作。

(二)重點項目績效目標編制情況

應急物資儲備工作經費:項目主要內容:主要用于應急物資采購，應急物資倉庫運行。

項目績效總目標:應急物資保障能力進一步提升，受災群眾基本生活得到切實保障。

項目績效指標設置情況:

成本指標:每年成本控制≤8萬元，指標設立依據是預算支出標準。

產出指標:年度倉儲維護≥1次，應急物資合格率100%，應急物資發放程序合規，應急物資調撥及時，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:受災群眾生活有保障，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:受助對象滿意度≥95%，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2025年無政府性基金預算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市應急物資儲備中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

本單位本年度無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表