隨州市醫療保障局

2024年度部門決算（市本級）

目??錄

第一部分 隨州市醫療保障局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市醫療保障局2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表??

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市醫療保障局2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分隨州市醫療保障局概況

一、部門主要職責

隨州市醫療保障局貫徹落實黨中央關于醫療保障工作的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對醫療保障工作的集中統一領導。主要職責是：

（一）貫徹執行國家和省關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、規劃和標準，擬訂我市相關政策、規劃和標準并組織實施。

（二）監督管理全市醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。??

（三）組織制定全市醫療保障籌資和待遇政策措施，完善動態調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。健全完善大病保險制度，推進長期護理保險制度改革。??

（四）依據權限組織制定城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立動態調整機制，承擔醫保目錄準入相關工作。??

（五）組織制定全市藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策措施，建立醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機制，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。??

（六）制定全市藥品、醫用耗材的招標采購政策措施并監督實施，指導藥品和醫用耗材集中采購平臺建設。??

（七）制定全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。??

（八）負責全市醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織制定和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。??

（九）完成上級交辦的其他任務。??

（十）職能轉變。市醫療保障局要完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。??

（十一）有關職責分工。市衛生健康委員會、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接和信息資源共享，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

二、隨州市醫療保障局機構設置情況

從單位構成看，隨州市醫療保障局本級機關構成為：辦公室（政工人事科）、規劃財務和政策法規科、待遇保障科、醫藥服務管理科（醫藥價格和招標采購科）、基金監管科。市醫保局行政編制12名，工勤編制1名。設局長1名，副局長2名，總會計師1名，正科級領導職數5名，副科級領導職數2名；工勤編制1名。單位實有人數：行政12人、工勤1名。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為448.42萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少88.37萬元，下降??16.5??%，主要原因是人員的變動和上級轉移支付資金減少。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

?? 2024年度收入合計448.32 萬元，與2023年度相比，收入合計減少88.37萬元，下降16.5%。其中：財政撥款收入427.16萬元，占本年收入95.3%；上級補助收入 0萬元，占本年收入0%；事業收入 0萬元，占本年收入 0%；經營收入0 萬元，占本年收入 0%；附屬單位上繳收入 0 萬元，占本年收入 0%；其他收入 21.25萬元，占本年收入4.7 %。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計 448.32 萬元，與2023年度相比，支出合計減少88.37 萬元，下降16.5%。其中：基本支出302.29萬元，占本年支出67.4??%；項目支出146.12萬元，占本年支出32.6%；上繳上級支出 0 萬元，占本年支出0??%；經營支出 0 萬元，占本年支出0 %；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出 0 %。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為427.16萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少 101 萬元，下降 19.1%。主要原因是人員的變動和上級轉移支付資金減少。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入427.16萬元，比2023年度決算數減少 101 萬元。減少主要原因是人員的變動和上級轉移支付資金減少。政府性基金預算財政撥款收入??0萬元，比2023年度決算數增加（減少） 0 萬元。0國有資本經營預算財政撥款收入 0萬元，比2023年度決算數增加（減少） 0 萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出??427.16 萬元，占本年支出合計的??95.3%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少??101 萬元，下降19.1??%。主要原因是人員的變動和上級轉移支付資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出??427.16?? 萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業支出35.07萬元，占8.2 %。主要是用于單位養老支出、基本養老保障支出和職業年金繳費支出等。

2.衛生健康支出363.59萬元，占85.1 %。主要是用于單位醫療、醫療保障管理事務支出等。

3.住房保障支出28.5 萬元，占6.7%。主要用于住房公積金、提租補貼等。

本部門使用科目代碼名稱：208社會保障和就業支出、210衛生健康支出、221住房保障支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為460.25??萬元，支出決算為427.16萬元，完成年初預算的92.8%。其中：

1.一般公共服務支出財政事務行政運行。年初預算為??352.25 萬元，支出決算為??302.29 萬元，完成年初預算的??85.8??%，支出決算數小于年初預算數，主要原因是：年初罰沒收入的預算數，在年底時實際沒有達到。

2.特定目標類項目支出。年初預算為108萬元，支出決算為124.87萬元，完成年初預算的115.6%。支出數大于預算數的主要原因：省級轉移支付項目資金項目在年初時沒有預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出 302.29 萬元，其中：

人員經費 271.65萬元，主要包括：基本工資65.34萬元、津貼補貼45.84萬元、績效工資77.62萬元、機關事業單位基本養老保險繳費24.58萬元、職業年金繳費12萬元、職工基本醫療保險繳費11.26萬元、公務員醫療補助繳費6.9萬元、其他社會保障繳費0.13萬元、住房公積金25.92萬元、其他工資福利支出1.26萬元、對個人和家庭的補助0.82萬元，獎勵金0.82萬元。

公用經費30.65萬元，主要包括：辦公費2.48萬元、印刷費1.73萬元、水費0.15萬元、電費4.40萬元、差旅費1.28萬元、維修（護）費1.23萬元、培訓費0.15萬元、公務接待費0.41、勞務費0.65萬元、委托業務費1.50萬元、工會經費3.78萬元、福利費0.91萬元、公務用車運行維護費2.23萬元、其他交通費用7.36萬元、其他商品和服務支出1.88萬元、辦公設備購置0.5萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為4.38 萬元，支出決算為2.64 萬元，完成全年預算的60.3 %。較上年增加1.2 萬元，增長??%。決算數小于全年預算數的主要原因：嚴格執行“過緊日子”的要求，減少一切不必要開支。決算數較上年增加的主要原因：隨著2024年業務量的增加，公車運行維護費和公務接待費都有所增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費全年預算為0 萬元，支出決算為 0 萬元。較上年相同。主要原因2023年本單位無因公出國（境）的。

全年支出涉及出國（境）團組 0個，累計??0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為??3.15 萬元，支出決算為2.23??萬元，完成全年預算的70.8%；較上年增加?? 0.84萬元，增長37.7%。決算數小于全年預算數的主要原因：嚴格執行“過緊日子”的要求，減少一切不必要開支。決算數較上年增加的主要原因：隨著2024年業務量的增加，公車運行維護費有所增加。其中：

（1）公務用車購置費支出??0萬元。本年度本單位無購置公務用車的預算。

（2）公務用車運行費支出??2.23 萬元，主要用于公務車日常運行的正常開支。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為??1 輛。

3.公務接待費全年預算為1.23??萬元，支出決算為0.41萬元，完成全年預算的??33.3??%，較上年增加 0.35 萬元，增長 580%。決算數小于全年預算數的主要原因：嚴格執行“過緊日子”的要求，減少一切不必要的公務接待開支。

其中：

外賓接待支出??0萬元，2023年共接待來訪團組 0 個， 0?? 人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0.41 萬元，接待對象主要是省醫療保障局、潛江和孝感醫療保障局、縣市醫療保障局，主要是開展調研考察學習交流工作。2024年共接待國內來訪團組??4個，28人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出30.65萬元，比上年決算數減少5.2萬元，減少14.5%。主要原因是：根據2024的工作需要，機關運行經費正常運行，落實過緊日子壓減不必要的機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.50萬元。授予中小企業合同金額0.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.50萬元，占授予中小企業合同金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個（醫保專項項目），資金60萬元，占一般公共預算項目支出總額的48％。從評價情況來看，對醫保專項項目綜述情況如下：

保障醫保局各項工作正常運轉，醫保改革持續深入，基金安全運行，信息化運行平穩，年度各項考核達到預期。

??組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，

??1、加強基金監管，確保基金安全。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（基金監管核查常態化，全市交叉檢查不少于一次）+時效指標（根據檢查要求一個月內處理到位），指標設立依據是計劃標準

??效益指標：確保醫保基金安全運轉，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

??2、信息化系統改造不斷深化。具體指標設置為：

??產出指標：數量指標（按省局要求全部改造完成）+時效指標（信息化改造驗收合格），指標設立依據是計劃標準

??效益指標：確保醫保信息化正常運轉，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標：服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

??3、保障醫保局各項活動正常運轉。具體指標設置為：

產出指標：數量指標（開展活動次數不少于4次）+質量指標（五項考核全部合格以上群眾知曉率高）+時效指標（年度內完成）

效益指標：各項考核通過驗收。

?? （二）部門決算中項目績效自評結果

醫保專項項目績效自評綜述：項目全年預算數為80萬元，執行數為60萬元，完成預算75％。主要原因為：項目全年預算數中含有舉報獎勵20萬元，2024年無舉報獎勵支出，故財政沒有撥付此項資金。

主要產出和效益：

產出指標：設施設備運行維護完成率≥90%；資產管理規范率≥90%；全年辦公用品、耗材保障率≥90%；開展會議、培訓總次數≥3次；對口扶貧支援項目資金按時支付到位100%；預算執行率≥90%；政府采購規范率≥90%；機關檔案管理達標率100%；醫保宣傳合格率100%；績效管理工作完成率≥90%；

效益指標：對群眾醫保政策宣傳效果良好；文明創建工作成效良好；黨建工作成效良好。

滿意度指標：社會公眾對醫保政策滿意度≥92%。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。部門整體支出績效目標和指標科學性、合理性有待提高，績效目標的細化、量化有待改善。績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。

部門績效評價結果擬應用情況。下步要加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，增強預算績效的剛性約束力。完善部門整體支出績效評價指標框架，加強工作經費支出預算編制的科學性、針對性，增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執行性。

?? （十四）財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本部門2024年轉移支付資金項目：醫療服務與保障能力提升補助資金，項目資金安排62萬元，上年結轉資金6.86萬元，實際總收入68.86萬元。

項目綜述如下：一是提升醫保信息化水平，加強網絡、信息安全、基礎設施等方面建設，進一步夯實技術基礎，切實保障醫保信息系統高效、安全運行，提高數據采集數量和速度；二是加強打擊欺詐騙保工作力度，切實保障醫保基金合理有效使用；三是加快推進醫保支付方式改革和DIP試點工作；四是有效提升綜合監管、宣傳引導、經辦服務、人才隊伍建設等醫療保障服務能力。

產出指標：召開醫保新聞發布會、政策吹風會次數≥2次；召開醫保工作政府信息公開工作會≥2次；補助資金到位率100%；補助資金預算執行率≥90%；醫保信息系統驗收合格率≥90%；醫保信息系統正常運行率≥90%；定點醫藥機構監督檢查覆蓋率100%；推行醫保支付方式改革和DIP試點逐步推開、

效益指標：醫保重要政策知曉率≥90%。

滿意度指標：參保人員對醫保服務的滿意度≥92%。

第四部分??其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

1、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述收入以外的收入。主要是承擔臨時性工作任務的零星撥款和銀行存款利息等收入。

3、上年結轉：是指以前年度尚未完成結轉到本年仍按原規定繼續使用的資金。

4、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）

行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

醫療保障政策管理（項）：反應醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫藥價格和招采管理、醫療保障基金監管等支出

信息化建設（項）：反映醫療保障部門用于信息化建設、開發、運行維護和數據分析等方面支出。

醫療保障經辦事務（項）：反映醫保基金核算、參保登記、轉移接續等經辦支出。

事業運行（項）：反映事業單位的基本支出。

其他衛生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外，其他用于醫療保障管理事務方面的支出。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）：反映行政事業單位醫療方面的支出

行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指局本級和所屬事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

7、基本支出：指用于省醫療保障局本級和所屬二級單位人員工資支出和保障機構正常運行的日常公用支出。

8、項目支出：指省醫療保障局本級及所屬二級單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、“三公”經費：納入財政預決算管理的"三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市醫療保障局整體績效評價自評表

??

二、2024年度醫保專項項目績效評價自評表??

三、2024年度醫療服務與保障能力提升補助資金項目績效評價自評表