隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2024年度部門決算

目??錄

第一部分 隨州市醫(yī)療保障基金核查中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

????八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

????十、機關運行經(jīng)費支出說明

????十一、政府采購支出說明

????十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市醫(yī)療保障基金核查中心概況

一、部門主要職責

承擔抽查、核實醫(yī)療保險經(jīng)辦業(yè)務，規(guī)范醫(yī)保服務行為，開展醫(yī)療保障基金評價，醫(yī)療保障基金使用情況核查，建立健全醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理機制，提高醫(yī)療保障基金使用效率等。

二、機構設置情況

隨州市醫(yī)療保障基金核查中心是隨州市醫(yī)療保障局所屬公益一類事業(yè)單位，市醫(yī)療保障基金核查中心于2021年12月成立，2023年納入預算單位。預算編報范圍的包括：醫(yī)療保障基金核查中心全部收入和支出。市醫(yī)療保障基金核查中心構成為：綜合辦公室、信息科、核查科。事業(yè)編制人數(shù)5人，聘用1人，實有6人。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

????八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

????九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本單位當年無財政撥款“三公”經(jīng)費支出

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為129.19萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少8.32萬元，下降6%，主要原因是上級轉移支付資金減少。

圖1：收、支決算總計變動情況??

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二、收入決算情況說明

2024年度收入合計129.1萬元，與2023年度相比，收入合計減少8.32萬元，下降6%。其中：財政撥款收入129.1萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計129.1萬元，與2023年度相比，支出合計減少8.32萬元，下降6%。其中：基本支出79.6萬元，占本年支出61.7%；項目支出49.5萬元，占本年支出38.3%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為129.1萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計減少8.32萬元，下降6%。主要原因是上級轉移支付資金減少。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入129.1萬元，比2023年度決算數(shù)減少8.32萬元。減少主要原因是上級轉移支付資金減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出129.1萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少8.32萬元，下降6%。主要原因是上級轉移支付資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出129.1萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業(yè)支出10.8萬元，占8.4%。主要是用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出等。

2.衛(wèi)生健康支出113.5萬元，占87.9%。主要是用于事業(yè)單位醫(yī)療和醫(yī)療保障管理事務等。

3.住房保障支出4.8萬元，占3.7%。主要是用于住房公積金、提租補貼等。

（本部門使用科目代碼名稱：208社會保障和就業(yè)支出、210衛(wèi)生健康支出、221住房保障支出。）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為110.1萬元，支出決算為129.1萬元，完成年初預算的117.1%。其中：

衛(wèi)生健康類支出。年初預算為95.95萬元，支出決算為113.56萬元，完成年初預算的118.3%，支出決算數(shù)大小于年初預算數(shù)的主要原因是包含了上年結轉及增加了能力提升補助金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出129.1萬元，

其中：人員經(jīng)費74.79萬元，主要包括：基本工資（18.92萬元）、津貼補貼（3.35萬元）、獎金（0.15萬元）、績效工資（31.87萬元）、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（7.37萬元）、職業(yè)年金繳費（3.68萬元）、職工基本醫(yī)療保險繳費（2.32萬元）、其他社會保障繳費（0.05萬元）、住房公積金（7.08萬元）。

公用經(jīng)費4.88萬元，主要包括：辦公費（1.26萬元）、印刷費（0.55萬元）、郵電費（0.17萬元）、差旅費（1.75萬元）、維修（護）費（0.05萬元）、其他商品和服務支出（0.33萬元）、工會經(jīng)費（0.78萬元）。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位當年無財政撥款“三公”經(jīng)費支出（本單位自成立以來，由于編制人數(shù)較少，暫未購置公用用車，暫未涉及公務接待）。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

無

十一、政府采購支出說明

本單位當年無政府采購支出

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

本單位當年無國有資產(chǎn)占用情況

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金40萬元，占一般公共預算項目支出總額的30.9%。從評價情況來看，對醫(yī)療保障基金核查中心及運行經(jīng)費項目綜述情況如下：

保障基金核查中心各項工作正常運轉，醫(yī)?；鸨O(jiān)督管理及基金安全、有效運行，醫(yī)保政策宣傳，年度各項考核達到預期。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，

1、確保醫(yī)?；鸢踩?，實現(xiàn)定點醫(yī)藥機構現(xiàn)場檢查全覆蓋。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標（基金監(jiān)管覆蓋面，覆蓋率達到100%）+時效指標（根據(jù)檢查要求全年完成覆蓋率），指標設立依據(jù)是計劃標準；

效益指標：確保醫(yī)?；鸢踩\轉，指標設立依據(jù)是計劃標準；

滿意度指標：服務對象滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

2、醫(yī)?；鹎闆r專項檢查，確保基金安全、有效運行。具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標（全市定點醫(yī)療機構檢查≥1720家）+時效指標（全年），指標設立依據(jù)是計劃標準；

效益指標：日常巡查，保障醫(yī)保基金安全、有效的運行，指標設立依據(jù)是計劃標準；

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是計劃標準。

（二）部門決算中項目績效自評結果

醫(yī)療保障基金核查中心及運行經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為42.89萬元（含上年結轉），執(zhí)行數(shù)為39.52萬元，完成預算92.1%。主要原因：發(fā)票信息錯誤，未在本年度完成支付。

主要產(chǎn)出和效益：

產(chǎn)出指標：質量指標（實現(xiàn)定點醫(yī)藥機構現(xiàn)場檢查全覆蓋），年終完成值100%；

效益指標：時效指標（保障基金安全，確保業(yè)務正常開展），年終完成值100%；

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，年終完成值95%。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：執(zhí)行率未達到預期效果。

下一步改進措施：改進管理措施，從而完善項目自評機制，有效提高資金管理水平和使用效率，確保項目按要求完成。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。部門整體支出績效目標和指標科學性、合理性有待提高，績效目標的細化、量化有待改善?？冃Ч芾碛写訌?，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統(tǒng)計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。

部門績效評價結果擬應用情況。下步要加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，增強預算績效的剛性約束力。完善部門整體支出績效評價指標框架，加強工作經(jīng)費支出預算編制的科學性、針對性，增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執(zhí)行性。

????十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位2024年轉移支付資金項目：醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金，項目資金安排10萬元，實際收入10萬元。

項目綜述如下：一是加強打擊欺詐騙保工作力度，切實保障醫(yī)?；鸷侠碛行褂茫欢怯行嵘C合監(jiān)管、宣傳引導、經(jīng)辦服務、人才隊伍建設等醫(yī)療保障服務能力。

產(chǎn)出指標：補助資金到位率100%；補助資金預算執(zhí)行率100%；定點醫(yī)藥機構監(jiān)督檢查覆蓋率100%；

效益指標：醫(yī)?；鸨O(jiān)管≥90%；

滿意度指標：群眾對醫(yī)保服務的滿意度≥95%。

第四部分??其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）

事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出。

其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外，其他用于醫(yī)療保障管理事務方面的支出。

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指事業(yè)單位實施住房公積金制度由單位繳納的住房公積金費用支出。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市醫(yī)療保障基金核查中心整體績效評價自評表

二、2024年度醫(yī)療保障基金核查中心及運行經(jīng)費項目績效評價自評表